中国共产党大姚县委员会办公室2020年度部门决算公开

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中共大姚县委办公室2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中共大姚县委办公室2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中共大姚县委办公室2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为县委制定党内法规；负责承办乡镇党委、县级部门党组（党委）向县委的请示、报告。

3、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联络工作。

4、负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5、承担中国共产党大姚县委员会国家安全委员会办公室（简称县委国安办）职责。

6、贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策，承担对县委机要和保密工作的管理领导职责。

7、贯彻落实中央、省委、州委和县委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

8、完成县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、综合统筹服务工作，认真做好县委领导活动的统筹工作。本着及时、准确的原则，加强与县委常委所在部门及县人大常委会办公室、县政协办公室的沟通联系，年初印发《中共大姚县委常委会2020年工作要点及责任分解》，明确了2020年需要抓好的重点工作。

2、综合协调高效有序，服务大局做好办文办会工作。在工作中，既当好“总调度员”，又当好“总服务员”，每一项 日常工作都做到高度重视、精心组织、讲究方法、狠抓落实，始终坚持高效率、快节奏，雷厉风行，急事急办，特事特办，快事快办，保证了各项工作的有效衔接和落实，确保了县委重大会议、重要活动的顺利进行。

3、信息报送及时准确，决策参考作用充分发挥。充分发挥信息工作的耳目、导向、桥梁和参谋助手作用，着力构建横向到边、纵向到底的大信息工作格局，县委办公室严格执行《大姚县信息工作联席会议制度》，每周召开一次信息工作联席会议，紧紧围绕县委中心工作和社会关注的热点、难点问题，在时间上做到“全天候”，在空间上做到“全方位”，在内容上做到“无禁区”，加强对信息工作的分析研判和综合归纳，挖掘深层内涵，形成有价值的信息，为领导科学正确决策提供重要依据。

4、机要保密和安全防范工作进一步加强。认真贯彻落实各级保密委员会及保密行政管理部门的工作安排部署，年初制定保密工作要点，组织开展保密责任书、保密承诺书签订工作；及时组织召开县委保密委会议，研究解决机要保密工作存在的困难和问题，确保保密责任制落实到位。推进保密法治宣传教育，不断增强干部职工保密法治观念，筑牢保密工作思想防线。全面开展涉密人员登记备案、保密审查工作，推进涉密计算机“三合一”防护系统安装使用，切实提升保密技术防护水平。扎实开展保密专项检查工作，深入查找问题并提出整改意见抓好整改落实，抓实考试安全保密、涉密文件收发清退、电子设备使用管理等各项保密重点工作落实，最大限度消除失泄密隐患，坚决杜绝失泄密事件的发生。

5、督查督办有力有效，推动落实作用充分发挥。把督查督办作为维护政令畅通、推动工作落实的重要抓手，成立了县委督查工作领导小组，整合工作力量，有效推进各级党委重大决策部署的落实。一是突出中央、省、州、县党委重大决策、重要部署、重点工作。认真落实上级交办的督查任务，及时对习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委书记陈豪调研楚雄讲话精神、州委书记杨斌调研大姚讲话精神和中央和省、州、县党委全会精神进行立项分解督查和跟踪督办，强力助推上级决策落实。二是突出县委领导批示和交办事项。坚持把县委常委会、党政联席会、重点事项交办会等重要会议的重大决策部署和领导批示或交办事项作为督查工作的重中之重，注重对决策执行和工作进展情况及时跟踪、一线解决、准确反馈，确保县委重大决策部署事事有落实、件件有回音。三是突出县委阶段性重点工作。紧紧围绕县委阶段性工作重点，对烤烟生产、三潭景区步道建设、山洪灾害恢复建设等阶段性重点工作开展专项督查，并加强督查事项跟踪、督办力度，及时向县委报告督查事项办理情况，增强督查工作的实效性和权威性。四是创新工作机制。充分运用交办清单、工作提醒函、督查通报三项制度，对县委常委会议、县委办公会、书记办公会确定任务事项形成交办清单进行交办，通过定期发放工作提醒函强化责任落实效率，建立台账，规范管理，全链条跟踪督办。

6、调查研究超前主动，参谋助手作用充分发挥。牢固树立“先调研后决策”的导向，坚持把调查研究作为决策参谋的基础，围绕事关全县改革发展稳定的重大问题、县委领导关注的热点难点问题深入开展调查研究。统筹组织了贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神重点课题调研、贯彻落实党的十九届五中全会精神重点课题调研、省委陈豪书记调研楚雄讲话精神重点课题调研、“十四五”经济社会发展环境及思路调研等调研活动，形成一批情况吃得透、问题抓得准、分析有深度的调研报告供县委决策参考，充分发挥了参谋助手作用。

7、坚定不移推进为基层减负工作，提高基层减负工作“有感度”。认真落实“4+5+5”减负工作法，采取源头管控、力量统筹、方法创新、考评问效等硬措施，营造了基层减负的浓厚氛围，让基层干部干事创业的手脚从形式主义的桎梏中解放出来，有更多的时间精力干实事，服务群众。

8、抓住两个重点，充分发挥档案“资政惠民”功能。认真履行档案工作职能职责，积极为我县经济发展、重点工程建设、脱贫攻坚、“不忘初心、牢记使命”主题教育、新冠肺炎疫情防控、国有企业社会化管理等工作服务。一是抓实档案资源建设。完成县乡两级40家单位4025卷（盒）档案接收工作。二是推进数字档案馆建设。累计完成文件级目录数据库建设26万余条，实现了微机化检索；加强对各立档单位电子目录著录的监督指导，大大提高了馆藏档案的查阅利用效率；累计完成了馆藏民国档案、婚姻档案1692卷（盒）全文数字化扫描35.1万页（画幅），促进了我县数字化档案馆建设。2020年大姚县档案局被云南省人力资源和社会保障厅、云南省档案局评选为档案工作先进集体。

9、抓实党建和党风廉政建设工作，以实际行动塑造新时代大姚党办新形象。紧紧围绕县委中心工作，立足办公室“三服务”职能，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以党章为根本遵循，把党的政治建设摆在首位，思想建党和制度治党同向发力，统筹推进党的各项建设，严肃党内政治生活，严明党的纪律，强化党内监督，组织开展积极健康的党内政治文化，全面净化党内政治生态，坚决纠正各种不正之风，以零容忍态度惩治腐败。以扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼和“不忘初心、牢记使命”主题教育回头看为抓手，引导党员干部悟初心、守初心、践初心，争做政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员。聚焦主业主责，强化责任担当，切实把全面从严治党的要求贯穿到党建及党风廉政建设工作中。严格落实“三重一大”和主要领导末位表态，不断提升县委办公室决策制度化、规范化、程序化和科学化水平。认真贯彻落实州委从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，全面夯实办公室管党治党政治责任，以案为戒、以案为教，以案促治、以案促改，进一步筑牢防线，坚守担当，全力打造一支政治强、业务精、作风正、纪律严、服务优、形象好的党办队伍，用实际行动塑造新时代大姚党办新形象。

10、加强内部管理制度建设，其他工作同步推进。一是严格财经纪律，严控“三公”经费。在公务接待中，认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费有关规定精神，严肃财经纪律，严格按照《大姚县党政机关公务接待管理实施细则》《大姚县县级党政机关国内公务接待用餐标准》等文件规定执行公务接待报销。公务车辆维修、保险、加油等运行维护严格实行定额标准、定点管理和单车核算，从严控制公务用车长途行驶，切实做到外出调研、考察、开会等活动轻车简从。“三公”经费同比下降35.22%。二是加强公务用车管理。严格执行公务用车管理规定，定期抽查公务车辆节假日等非工作时间封存停放情况，严禁公车私用和违规驾驶公车。三是进一步加强应急值守工作。严格实行24小时双人值班制度，采取定期检查，电话抽查等方式对带班领导、值班人员的值守情况进行督查，确保值班人员不脱岗、漏岗。严格执行重大紧急突发事件报告制度，确保重大紧急信息报送不错报、不漏报、不迟报。四是继续抓好脱贫攻坚工作，严格按照“不获全胜决不收兵”的要求，树牢“军令状”和“交总账”意识，坚决克服松劲懈怠、疲惫厌战情绪，时刻保持战略定力和耐力，全力配合完成脱贫攻坚普查工作，新增派驻村工作队员1名，三季度组织干部职工入户走访开展工作5批次。五是认真组织开展“四万三进”活动，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，大力推行一线工作法，用心用情用力做好新时代群众工作。六是组建以县委常委、县委办公室主任任组长，县委办公室副主任任副组长，县委办公室全体文秘人员为成员的秘书组，实行重要文稿集体审核制度，进一步加强文秘队伍建设，普遍提高文秘人员文字综合能力和综合素质，强化信息工作，传承传帮带的优良传统，培养了更多的骨干文秘人员。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共大姚县委办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共大姚县委办公室2020年度部门决算年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（不含行政工勤编制），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县委办公室2020年度部门决算收入合计5,600,224.17元。其中：财政拨款收入5,600,224.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年6,233,578.97元对比减少633,354.80元，下降10.16%，主要原因一是本年调出7人，调入2人，人员同比减少5人，人员经费支出相应减少；二是比上年减少了留守儿童之家建设及未成年人救助专项补助等收入。

二、支出决算情况说明

大姚县委办公室2020年度部门决算支出合计5,800,859.14元。其中：基本支出4,974,789.19元，占总支出的85.76%；项目支出826,069.95元，占总支出的14.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出与上年6,887,071.32元对比减少1,086,212.18元，下降15.77%。主要原因一是本年调出7人，调入2人，人员同比减少5人，人员经费支出相应减少；二是比上年减少了留守儿童之家建设及未成年人救助专项补助及部门运转经费等支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县委办公室正常运转的日常支出4,974,789.19元。与上年5,795,126.97元对比减少820,337.78元，下降14.16%，主要原因是本年调出7人，调入2人，人员同比减少5人，人员经费支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴、退休费、遗属补助、大学生志愿者生活补助、社保缴费等人员经费支出4,539,263.96元，占基本支出的91.25%。办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等公用经费435,523.23元，占基本支出的8.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出826,069.95元。与上年1,091,944.35元对比减少265,874.40元，下降24.35%，主要原因是本年度项目支出比上年度减少，减少了留守儿童之家建设、未成年人救助专项补助及部门运转经费支出。具体项目开支及开展工作情况是：关工委工作支出14,632.00元，部门运转支出605,127.45元，招商引资工作支出11,110.50元，销毁废旧资料支出11,30.000元，通信屏蔽机房检测支出38,900.00元，脱贫攻坚工作支出145,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县委办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出5,800,859.14元，占本年支出合计的100%。与上年6,887,071.32元对比减少1,086,212.18元，下降15.77%。主要原因一是本年调出7人，调入2人，人员同比减少5人，人员经费支出相应减少；二是比上年减少了留守儿童之家建设及未成年人救助专项补助及部门运转经费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,598,715.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%。主要用于基本工资、津贴补贴、遗属及大学生志愿者生活补助等人员经费支出3,603,110.77元，办公费、印刷费、水电费、会议费、报刊装订费、办公设备购置等运转支出995,604.49元；

  2.社会保障和就业（类）支出498,982.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于行政单位离退休费支出171,070.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出327,912.00元；

  3.卫生健康（类）支出303,493.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于行政单位医疗支出200,757.92元，公务员医疗补助支出102,735.76元；

 4.农林水（类）支出145,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于扶贫项目支出145,000.00元；

5.住房保障（类）支出254,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于住房公积金支出254,668.00元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县委办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为136,000.00元，支出决算为127,794.19元，完成预算的93.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为120,130.19元，完成预算的100.1%；公务接待费支出决算为7,664.00元，完成预算的47.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制接待标准及规模。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数127,794.19元比2019年197,260.29元减少69,466.10元，下降35.22%，减少的原因为2020年度严格执行各项规定，压缩相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少56，658.10元，下降32.05%；公务接待费支出决算减少12，808.00元，下降62.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制接待标准及规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出120,130.19元，占94%；公务接待费支出7,664.00元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出120,130.19元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出120,130.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县委工作调研、督查、脱贫攻坚、汇报对接相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7,664.00元。其中：

国内接待费支出7,664.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研、督查检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县委办公室2020年度机关运行经费支出435,525.23元，与上年511,243.00元对比减少75,717.77元，下降14.81%，主要原因是我办严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约；部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县委办公室2020年度部门决算汇总部门资产总额3,314,320.89元，其中，流动资产228,958.37元，固定资产3,081,363.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,999.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少257,384.76元，其中固定资产减少68,459.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；划拨及报废报损资产31件，账面原值194,614.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

                                                                                                              单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,314,320.89	228,958.37	3,081,363.52	0	1,322,200.00	0	1,759,163.52	0	0	3,999.00	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

自2020年度预算执行完毕及县财政局安排布置后，我办便开始着手开展绩效自评工作。通过对2020年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我办财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

监督索引号53232600120201111