大姚县卫生健康局2019年度部门决算

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大姚县卫生健康局2019年度部门决算

                        

目录

第一部分 大姚县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

10.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性规章并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进大姚县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

14.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责拟订职业卫生、放射卫生有关政策、标准，重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

16.指导大姚县计划生育协会的业务工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。大姚县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大姚行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层廷伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

19.有关职责分工

（1）与大姚县发展和改革局的有关职责分工。大姚县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。大姚县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与大姚县民政局的有关职责分工。大姚县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。大姚县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性规章、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与大姚县市场监督管理局的有关职责分工。大姚县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。大姚县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向大姚县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，大姚县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。大姚县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风验评估的，应当及时向大姚县卫生健康局提出建议。大姚县市场监督管理局会同大姚县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与大姚县医疗保障局的有关职责分工。大姚县卫生健康局、大姚县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我局认真落实省州卫健工作安排部署，进一步加强卫生计生工作领导，以维护和改善居民健康水平、提高出生人口素质为目标，以落实卫生健康惠民实事和推进健康扶贫为抓手，以深化改革为动力，坚持问题导向，补短板强弱项，全力推进卫生计生改革发展各项工作：

1.围绕有效解决贫困人口因病致贫因病返贫问题，深入推进健康扶贫工作；

2.强化改革创新，以深化县级公立医院改革、基层综合改革，充分调动医务人员积极性，建立分级诊疗制度和深入开展家庭医生签约服务为重点，持续深入推进医药卫生体制改革工作；

3.全面加强疾控体系和妇幼健康服务能力建设，强化公卫项目管理和绩效考评，深入推进第四轮防艾人民战争，扎实推进健康县城、国家健康促进项目试点县等创建试点工作，全面提升公共卫生服务能力；

4.以突出抓好依法落实计划生育政策、强化计生基层基础管理、提升计生技术服务水平、推进流动人口服务管理、构建家庭发展支撑体系为重点，大力提升计划生育服务管理水平；

5.以创建基层中医药先进单位和大姚县中彝医医院建设工作为抓手，不断健全中彝医药服务网络，加快中医药彝医药事业发展；

6.启动新一轮改善医疗服务3年行动计划，以全科、儿科、精神科、妇产科等专业为重点，加强人才队伍建设和学科建设，提升医疗卫生服务水平和能力，以实施医疗卫生机构标准化建设为抓手，加强卫生健康服务建设；                      

7.坚定不移推进卫健系统党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县卫生健康局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县卫生健康局2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

大姚县卫生健康局2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县卫生健康局2019年度收入合计35222043.24元。其中：财政拨款收入35222043.24元；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年33498991.20元对比收入增加1723052.04元，主要原因是因为在职人员比上年度增加5人。

二、支出决算情况说明

大姚县卫生健康局2019年度支出合计41346012.08元。基本支出4772967.37元，占总支出的11.54％；项目支出36573044.71元，占总支出的88.46%％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年33482849.44元对比支出增加了7863162.64元，主要原因分析本年度项目支出比上年度增加，上年度基本公共卫生服务结算资金7500000元到本年度2月份考核结果出来后才拨付到各医疗单。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大姚县卫生健康局机关正常运转的日常支出4772967.37元。与上年4692701.23元对比增加81266.14元,主要原因是2019年在职人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4541883.87元占基本支出的95.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费231083.5元占基本支出的4.84％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大姚县卫生健康局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36573044.71元。与上年28790148.21元对比增加了7782896.5元,主要原因分析本年度项目支出比上年度增加，上年度基本公共卫生服务结算资金7500000万元到本年度2月份考核结果出来后才拨付到各医疗单。具体项目开支及开展工作情况其他一般公共服务支出（债务利息及费用）437902.5元；老年福利支出1699900元；一般行政管理事务支出4882365.96元（建设项目支出2052190.98元）；公立医院支出110000元；基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出6923834元；基本公共卫生服务项目支出11850270.36元；重大公共卫生专项支出2594382.85元；计划生育事务支出6739405.47元；城乡医疗救助支出415783.57元；老龄卫生健康事务支出575700元；其他卫生健康支出343500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出41346012.08元,占本年支出合计的100%。与上年33482849.44元对比支出增加了7863162.64元，主要原因分析本年度项目支出比上年度增加，上年度基本公共卫生服务结算资金7500000元到本年度2月份考核结果出来后才拨付到各医疗单。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出41346012.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于正常运转的日常支出4772967.37元（基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）；项目支出36573044.71元，具体项目开支及开展工作情况其他一般公共服务支出（债务利息及费用）437902.5元；老年福利支出1699900元；一般行政管理事务支出4882365.96元（建设项目支出2052190.98元）；公立医院支出110000元；基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出6923834元；基本公共卫生服务项目支出11850270.36元；重大公共卫生专项支出2594382.85元；计划生育事务支出6739405.47元；城乡医疗救助支出415783.57元；老龄卫生健康事务支出575700元；其他卫生健康支出343500元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为293645.93元，支出决算为274448.11元，完成预算的93.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为249259.5元，完成预算的95.3%；公务接待费支出决算为25188.61元，完成预算的78.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数274448.11元比2018年53768.93元增加220679.18元，增加410·12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算249259.5元比2018年21645.93元增加227613.57元，增长1051%；公务接待费支出决算25188.61元比2018年32123元减少6934.39元，下降21.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车购置增加233317.24元，因暴雨天气，导致我局留用的应急车辆（云EX8846）在地下车库遭水淹受损毁，以致难以修复，根据《十七届县人民政府第23次常务会议纪要》中“七、研究大姚县2018-2019年度车改单位车辆更新计划”同意我局购置机要通信与应急车辆1辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算274448.11元中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出249259.5元，占90.85%；公务接待费支出25188.61元，占9.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出249259.5元。其中：

公务用车购置支出233317.24元，购置车辆1辆。因暴雨天气，导致我局留用的应急车辆（云EX8846）在地下车库遭水淹受损毁，以致难以修复，根据《十七届县人民政府第23次常务会议纪要》中“七、研究大姚县2018-2019年度车改单位车辆更新计划”同意我局购置机要通信与应急车辆1辆。

公务用车运行维护支出15942.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各种应急处突；对全县各医疗卫生机构所有工作的督导和考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25188.61元。其中：

国内接待费支出25188.61元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次445人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门检查工作和乡镇汇报对接工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县卫生健康局2019年度机关运行经费支出231083.5元，与上年214833.03元对比增加16250.47元,主要原因是今年在职人数比上年度增加5个。部门机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县卫生健康局资产总额81318706.55元，其中，流动资产11008127.3元，固定资产921061.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程69389518.18元，无形资产0元，其他资产0元。与上年90035777.41万元相比，本年资产总额减少8717070.86元，其中固定资产增加206179.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额854500元，其中：政府采购货物支出854500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额854500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评 

我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评3个项目，自评结果均为优。 

1.国家基本公共卫生服务项目中央补助资金15244700元；省级补助2383400元；州级补助791100元；县级配套976900元，合计19396100元，实施单位大姚县卫生健康局； 

2.计划生育项目中央补助资金3001800元；省级补助3060080元；州级补助1198300元；县级配套2789640元，合计10049820元，实施单位大姚县卫生健康局。 

3.重大公共卫生项目中央补助资金2054900元；省级补助22700元；州级补助82000元；县级配套300000元，合计2354900元，实施单位大姚县卫生健康局。　　

（二）2019部门整体支出绩效自评 

通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                       

                                                       大姚县卫生健康局

                                                        2020年10月15日

监督索引号53232600336101111