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云南省大姚县供销合作社联合社2019年度部门决算
目录
第一部分 云南省大姚县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 云南省大姚县供销合作社联合社2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省大姚县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻党中央、国务院、省、州县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。2、负责县以下农村流通体系的规划、组织、指导、协调、服务、监督和建设工作。3、经营管理社有资产，建立健全规范理事会制度，行使本级社有资产出资人代表职能。4、围绕搞活农村流通， 指导发展合作经济组织，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。5、 根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。6、指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。7、 组织和开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。8、根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。9、抓好县社有企业、基层社和离退党员的教育、管理、服务和监督，严格遵守国法政纪，加强党风廉政建设，发挥好联合社和社有企业党组织在社有企业中的政治核心作用。10、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
主要工作开展情况:
1、履行管党治党责任，夯实组织保障。在县委的正确领导下，在县直属机关工委的具体指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以提升组织力为重点，突出政治功能，严肃党内政治生活，严格党员教育管理，认真落实“基层党建巩固年”各项任务，着力推动机关党建水平提升。始终坚持围绕中心，服务大局，狠抓工作落实，促进了供销事业稳步发展。一是抓好理论武装，促进“两学一做”学习教育常态化制度化深入推进，今年以来共开展了12次理论中心组学习，专题讲党课9次，党员职工每人写心得体会8篇。二是抓好巩固支部规范化建设，推进“基层党建巩固年”工作活动，开展“主题日”活动12次，规范了党费交纳和“党费日”制度正常执行。三是切实抓细抓实机关意识形态工作。建立意识形态工作领导小组，与3个支部签订了《大姚县供销社党组意识形态工作责任书》，确保机关意识形态工作始终在党的领导下开展活动。四是结合党建工作计划（要点）和《党员目标管理责任书》要求，共签订党组织目标管理责任书3份，作出党组织公开承诺10项，已履诺10项，机关党员14人共承诺43条，已履诺43项。五是加大党建工作宣传，坚持党务公开制度。通过设立党务公开栏、支部会、简报、政务信息公开网等宣传方式，及时公布单位党务政务工作开展情况，共出党务公开12期，撰写上报各种信息45篇，其中党务信息25期。六是讴歌党的历史，庆祝建党98周年。按照活动要求我社制定了活动方案，开展了建党98周年“十个一”系列庆祝活动。七是开展了“五个年”和“十个一”警示教育活动加强对党风廉政建设工作的领导，落实了领导“一岗双责”制度，签订了廉政建设责任书12份，完善监督机制，规范权力运行。开展了责任主体提醒谈话12次43人，达到及时提醒，勤政廉政。开展了主要领导作党风廉政建设讲党课6次，集中组织学习省、州县反腐败案例6次，从中吸取教训，做到警钟长鸣，今年以来没有职工发生违纪违法事件。
2、“干在实处，走在前列”大比拼成效明显。一是抓组织领导，提高政治站位。及时召开动员会、干部职工会、党委会议，集中学习，为全社开展好大比拼工作统一了思想、找准了定位。成立“干在实处，走在前列”大比拼工作领导小组，由县社党组书记、主任任组长，班子成员为副组长，各股室负责人为成员，为开展大比拼工作提供坚强组织保障。二是精准定目标，压实工作责任。召开专题会议，聚焦主业主责、年度重点任务、上级考核指标，广泛征求意见建议，制定了大比拼实施方案，确定并细化分解2019年单位担当履职目标和创先争优目标，进一步明确了工作目标、工作任务和工作责任。对个人的比拼目标召开目标陈述会议。围绕目标、突出重点，挂图作战、实时监测，压实责任、绩效评价，树立信心、群策群力，以责任传导压力，以压力倒逼工作推进，努力完成州县各项考核指标任务。三是抓作风建设，提升工作效能。以问题为导向，认真抓好县委巡察反馈问题和党风廉政建设责任制检查考核发现问题的整改。修订完整内部管理制度，推行上下班签到和外出报备登记等制度，进一步加强日常监督管制和考核，提升机关工作效能。强化在职须有为、不为须问责的意识，促进工作落实。通过开展大比拼工作，今年我社向上推荐申报获评全国基层标杆社1个，国家级农民合作社示范社2个。县供销社上报的1个标兵目标为2019年大姚县供销社电子商务销售额超过双柏县的2500万元达到3000万元，现达7200万元，已超额完成；1个标杆目标为2019年打造申报1个省级农民专业合作社示范社并通过省级评审，2019年10月已创建并通过评审2个，分别是大姚县欣杰核桃种植专业合作社、大姚县禾佳水稻种植专业合作社；2项监测指标分别为向上争取资金30万元，供销行业全年销售总额完成165000万元及部门9项职能工作均已全面完成。
3、扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。一是强化组织领导。成立党组书记、主任为组长、班子成员为副组长，党建办相关人员为成员的领导小组及办公室，确保主题教育高位推进。二是精心制定方案。按照县委的部署要求，认真研究制定下发领导班子、基层党支部主题教育工作方案，明确了主题教育的目标任务、工作重点和工作要求。三是履行职责到位。领导班子切实履行主体责任，抓好组织领导，认真研究推进，从严督促落实，及时校准偏差，强化跟踪问效。四是扎实抓好学习。深入开展个人自学，聚焦主题主线，党员领导干部、2个支部35名党员全覆盖，认真学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，印发党章、准则、条例等党内重要法规，认真读原著、学原文、悟原理，真正做到学深悟透、入脑入心。抓实集中学习，分别开展3次理论学习中心组学习及党员3次集中学习，举办2次读书班开展8次专题研讨。通过学习感悟研讨，进一步增强党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。五是突出问题导导向，深入开展调研。紧盯供销工作突出问题，围绕解决县供销社存在的突出问题和群众反映强烈的热点难点问题，科学制定调查研究工作方案。班子成员深入基层供销社、社有企业、合作社开展调研，广泛听取意见，深入查找问题，提出解决问题、改进工作、推动落实的对策措施，形成高质量调研报告。召开了高质量的调研成果交流会议，拿出破解难题的实招、硬招，推动各项决策部署落实落地。六是边学边查边改，努力解决问题。通过广泛征求意见，深刻检视问题，严格按照“六对照、五查找”的要求，对照“18个是否”逐条检视反思，领导班子成员和机关支部党员逐一对照、全面查找问题，相互开展警醒提醒。坚持边学边查边改，聚焦“为民服务解难题”，针对“社有资产管理难，干部精气神不足”的问题，完善单位管理制度严格抓好落实，拟成立社有资产管理公司进行专门管理，已形成初步管理意见，待提请政府讨论通过；对群众呼声较大的“供销住宿小区旱厕整治”问题，通过开展志愿服务，入户发放调查问卷14份，倾听民意，积极整改，筹措资金，将旱厕进行拆除，使小区群众生活环境得到优化，卫生条件得到极大改善，深获小区群众好评。
4、扎实抓好供销工作。（1）抓好供销社综合改革。2019年以来我社在认真总结2018年供销社综合改革工作的基础上，继续深入抓好《中共大姚县委、大姚县人民政府关于深化供销合作社综合改革实施意见》（大发〔2017〕9号）文件精神的贯彻落实。一是为准确掌握当前乡镇供销合作社经营等情况，依托乡镇建立的合作经济指导服务站，每个季度向县供销社上报《全国供销合作社经营情况统计表》、《供销合作社企业财务主要指标季报表》等工作。二是按照楚雄州供销合作社关于编制上报《新农村现代流通服务网络工程（2020—2025年）建设规划》的要求，完成了《大姚县新农村现代流通服务网络工程（2020—2025年）建设规划》编制上报工作。三是抓好基层社三会制度建设，对已建立三会制度的基层社，进一步健全完善工作机制，按照《章程》开展工作，对尚未建立基层社社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”的乡镇基层社，继续抓好“三会制度”建设工作，目前三会制度建设工作正在序推进。四是用现代经营管理的体制机制，对传统经营的基层社进行改造提升，增强为农服务，提高效益。五是围绕乡村振兴建设，继续抓好农民专业合作社建设和乡镇农村电子商务建设工作，充分发挥供销合作社在乡村振兴工作中示范带动作用。六是进一步加强对社有资产的经营管理，对全县供销社系统改制后剩余的社有资产进行核实清理，核实房屋产权证、土地所有权证和资产现状情况，为下步建立社有资产管理工作打下了坚实的基础。（2）抓好合作社发展。一是按照专业合作社示范创建标准，改造提升完成大姚县欣杰核桃种植专业合作社、大姚县禾佳水稻种植专业合作社，并被中华全国供销合作总社命名为全国农民专业合作社示范社。二是严格按照组织健全，管理完善，经营良好，效果明显发展完成大姚农益果蔬种植专业合作社、大姚泓昌摩芋种植专业合作社、大姚源谷核桃种植专业合作社、大姚松瑞藏香猪养殖专业合作社、大姚天玛肉驴养殖专业合作社等5个农民专业合作社。三是以发展创建标杆示范社目标要求，完成了大姚县龙街基层供销社基层标杆社创建工作。（3）抓好流通网络建设。为适应新型城镇化和新农村建设要求，提升农村现代物流综合性服务水平。一是按照新型基层社改造提升标准和要求，完成改造提升金碧供销合作社新型基层社建设，建立完成了金碧镇、三岔河镇、赵家店镇、三台乡4个乡镇基层社“三会制度”建设工作，建立三岔河社区村级基层社1个。二是改造提升完成了三岔河、小康苑、万客隆、海古簸等4个综合服务社。三是始终围绕建设好大姚县农资公司农资交易市场、农资物流配送中心的经营管理进行了改造，不断提升商品配送能力。四是继续抓好乡村级电商服务站建设，为城乡居民提供物美价廉、方便快捷、放心安全的生产生活服务。五是完成了《大姚县新农村现代流通服务网络工程（2020—2025年）建设规划》编制上报工作。（4）抓好农用物资供应。今年以来供销社继续充分利用供销流通网络体系，发挥大姚县“农资配送中心”龙头企业、250个农村综合服务社终端服务网点和160个农民专业合作社参与到抗旱工作中来，指导组织各种生产生活抗旱物资供应工作，尽最大努力减少因旱灾给农民带来的损失。一是做好春耕备耕农资供应工作，防止农资商品脱销；二是做好农村日用消费工业品的供应，不断满足农民群众生产生活消费需求；三是配合执法部门加强农村市场监管，确保生产生活资料供应和消费安全，切实维护了农民的利益。全年供销行业共销售各种化肥34000吨，销售农膜 883吨，农药311吨，调供种籽、种苗、饲料14066万元，满足了全县农业生产生活需要。（5）抓好干部职工教育培训。今年以来，为按时按质完成州供销合作社人员培训工作目标任务，我社将人员培训工作向县委、县政府领导进行了专题汇报，得到了县委县政府的大力支持，将供销社人员培训纳入县委县政府统筹安排，并于2019年6月25—26日两天进行了培训，培训人员共计124人次，重点对县内部分农民合作组织负责人、种养殖大户、电子商务经营骨干、供销合作社职工进行了“电子商务拼多多平台介绍、入驻基本流程、平台规则讲解”，“店铺货源选择、商品发布管理、店铺运营思路”，“楚雄州农民合作组织创新发展之路”，科技社团党建业务培训等内容。通过培训，进一步提升了农民合作经济组织、农民社员和供销社干部职工的电商知识和经营管理业务水平，为参与农业产业化发展提供人才支撑。（6）抓好综治维稳、扫黑除恶和安全生工作。一是加强了信访工作的领导，落实信访首问首办和限时办结等制度，确保了信访得到及时落实和回复。二是落实综治维稳和扫黑除恶工作责任，在单位显目位置粘贴扫黑除恶专项斗争宣传图片，开展了“扫黑除恶专项斗争应知应会基础知识”考试活动，增强了干部职工开展扫黑除恶专项斗争工作责任意识，积极参与扫黑除恶工作。三是抽调人员对危险化学品、消防安全、企业重点部位、重点仓储场所和营业门店、职工住宅小区等开展了安全生产工作自纠自查，坚持“谁检查，谁签字，谁负责”的原则，对存在的安全隐患，明确到人按照时限要求进行整改和监控，通过以上措施，杜绝了各类事故的发生。（7）抓好精准扶贫。2019年按照县委、县政府扶贫挂点联系工作要求，继续深入海古簸抓好39户、126人的脱贫工作，其中： 2018年搬迁入住县城7户19人。一是制定了年度扶贫工作计划，加大政策的宣传，对照“四有五净一规范一增强”要求入户开展群众工作。二是开展了慰问活动，在春节前夕对52户贫困户发放慰问品香油一桶、米一袋，价值100元，共慰问金额为5200元。为村委会解决培训经费2000元。三是全面抓好问题整改销号，县社分4批12人、深入帮扶的39户，对“两不愁三保障”“三率一度”“574”脱贫退出新标准、“四有五净一规范一增强”整改落实情况开展“回头看”，确保所有问题整改落实到位。四是自2月通过省第三方评估验收后，每月组织全体干部职工深入昙华乡海古簸村，做好脱贫摘帽审核、自检自查、补齐短板，宣传扶贫政策、落实措施及整改工作，确保问题全部“清零”“瘦身”。同时，结合当前春耕备耕生产，认真对照脱贫巩固提升计划，扎实组织群众开展春耕备耕生产工作，并配合海古簸村委会组织对贫困户和非贫困户开展“自强、诚信、感恩”、脱贫攻坚政策、相关政策宣传教育及产业技能培训工作。截至11月，县供销社共组织全体干部职工17批（次）、189人（次）、遍访遍访农户和贫困户670户(次）、召开贫困户座谈会议、产业发展培训会5场（次），开展就业培训160人，组织劳务输出110人贫困户输出外出务工12人，持续发力抓好就业培训扶贫工作，投入培训费2000元；发动干部以购代捐17800元上缴昙华乡财政所，为村委会解决办公桌椅费用3400元，全年补助驻村队员费用12000元，抓实推进脱贫攻坚责任、政策、工作“三落实”。（8）抓好项目储备申报。全年共落实储备项目6个。一是提升改造新街新型基层供销社1个，项目总投资183万元，其中大姚县供销社自筹50万元，申请上级财政补助133万元。二是电子商务进农村网点建设项目1个。在县城建立“供销社合作社＋农民合作社＋电子商务”综合服务示范点。项目总投资210万，其中申请上级财政补助资金 100 万元，实施企业自筹 110万元。三是建“合作社+互联网+供销社”农村电商建设项目1个。项目总投资160万元，合作社自筹100万元，申请上级财政补助60万元。四是大姚菌丰食用菌种植专业合作社20万袋白参菌种植厂房建设项目1个。项目总投资120万元，合作社自筹70万元，申请上级扶持资金50万元。五是龙街镇鼠街特色果蔬交易市场项目1个。项目总投资70万元，其中申请中央和省级集体经济扶持资金50万元;供销社参股15万元；村集体投入资金5万元。六是大姚县涧水花椒种植专业合作社1600吨鲜花椒精深加工建设项目1个。项目总投资60万元，合作社自筹30万元，申请上级扶持资金30万元。
5、积极完成县委、县政府安排的其它工作。一是深入昙华乡海古簸村委会抓好精准扶贫精准脱贫工作。二是抓好六苴凉风凹维稳工作。三是参与棚户区拆迁改造工作和抓好县拆迁办拆迁工作。四是抓好所在招商团招商引资等工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省大姚县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省大姚县供销合作社联合社2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。其他人员23人，主要是离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人，遗属供养人员7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
2019年度部门决算表
（详见附件）
云南省大姚县供销合作社联合社2019年没用政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 云南省大姚县供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省大姚县供销合作社联合社2019年度收入合计3,310,376.22元。其中：财政拨款收入3,310,376.22元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比下降了410,632.81元，主要原因是项目资金减少。
2019年较2018年收入变化表如下:
年度 |
2019年 |
2018年 |
变化情况 |
变化幅度 |
财政拨款收入 |
3,310,376.22 |
3,721,009.03 |
410,632.81 |
12.4% |
经营收入 |
0 |
0 |
0 |
0% |
其他收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合计 |
3,310,376.22 |
3,721,009.03 |
410,632.81 |
12.4 |
收入年度 |
2019年 |
占总收入比例 |
财政拨款收入 |
3,310,376.22 |
100% |
经营收入 |
0 |
0 |
其他收入 |
0 |
0 |
合计 |
3,310,376.22 |
100.00% |
二、支出决算情况说明
云南省大姚县供销合作社联合社2019年度支出合计3,296,178.55元。其中：基本支出3,206,778.55元，占总支出的97.28％；项目支出89,400.00元，占总支出的2.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比下降511,688.53元,主要原因是项目支出本年比上年减少328,874.00元,减少78.63%,是因为：上年上级下达深化供销综合改革与产业发展资金250,000.00元、招商引次工作经费10,000.00元、综合绩效考核激励资金78,000.00元，本年只有深化供销综合改革与产业发展76,000.00元，其他均没有。
主要原因分析：
基本支出
基本支出减少182,814.53元，主要是工资福利支出减少279,715.79元，商品和服务支出减少51,962.54元，对个人和家庭的补助增加46,665.80元。
二、项目支出
项目支出增加少328,874.00元，主要是上年上级下达深化供销综合改革与产业发展资金250,000.00元、招商引次工作经费10,000.00元、综合绩效考核激励资金78,000.00元，本年只有深化供销综合改革与产业发展76,000.00元，其他均没有。
云南省大姚县供销合作社联合社2019年支出增减变化情况表：
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云南省大姚县供销合作社联合社2019年各项支出占比情况表：
年度 |
2019年 |
占总支出比例 |
基本支出 |
3,206,778.55 |
97.28% |
项目支出 |
89,400.00 |
2.72% |
经营支出 |
0 |
% |
合计 |
3,296,178.55 |
100.00% |
（一）基本支出情况
2019年度用于保障云南省大姚县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159,418.51元。与上年对比减16,110.54元,减9.17%。主要原因是人员经费支出减少166,703.99元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.98％。
云南省大姚县供销合作社联合社2019基本支出占比情况表
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（二）项目支出情况
（三）2019年度用于保障云南省大姚县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,400.00元。与上年对比减少328,874.00元,减少367.86%。主要原因是上年上级下达深化供销综合改革与产业发展资金250,000.00元、招商引次工作经费10,000.00元、综合绩效考核激励资金78,000.00元，本年只有深化供销综合改革与产业发展76,000.00元，其他均没有。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省大姚县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出3,296,178.55元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少13.44%,主要原因是基本支出减少5.70%,项目支出减少367.86%,主要原因是上年上级下达深化供销综合改革与产业发展资金250,000.00元、招商引次工作经费10,000.00元、综合绩效考核激励资金78,000.00元，本年只有深化供销综合改革与产业发展76,000.00元，其他均没有。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,296,178.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出765,421.28元,卫生健康支出201,937.31元,商业服务业等支出2,186,655.96元,住房保障支出142,164.00元；元,住房保障支出142,164.00元；
项 目 |
社会保障和就业支出 |
卫生健康支出 |
商业服务业等支出 |
住房保障支出 |
合 计 |
云南省大姚县供销合作社联合社 |
765,421.28 |
201,937.31 |
2,186,655.96 |
142,164.00 |
3,296,178.55 |
占总支出比率％ |
23.22 |
6.12 |
66.33 |
4.31 |
100 |
3、商业流通事务支出2,186,655.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.33%。主要用于行政运行2,097,255.96元,一般行政管理事务13,400.00元,其他商业流通事务支出76,000.00元。
4.住房保障支出（类）支出142,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于职工住房公积金142,164.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省大姚县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,957.00元，支出决算为16,957.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,255.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2,702.00元，完成预算的100%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年24,043.03元减少7,086.03元，下降29.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,252.03元，下降22.97%；公务接待费支出决算减少2,834.00元，下降51.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为：由于本单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，尽可能压缩“三公”经费支出，所以本年“三公”经费比上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,255.00元，占84.06%；公务接待费支出2,702.00元，占15.94%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14,255.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14,255.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南省大姚县供销合作社联合社（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,702.00元。其中：
国内接待费支出2,702.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省大姚县供销合作社联合社（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于云南省大姚县供销合作社联合社（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省大姚县供销合作社联合社2019年机关运行经费支出159,418.51元，与上年175,529.05元对比减少16,110.54元,主要原因是办公费、公务用车运行维护、接待费同比减少。部门机关运行经费主要用于云南省大姚县供销合作社联合社行政机关日常运行，发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、印刷费及办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南省大姚县供销合作社联合社资产总额87，685.32元，其中，流动资产43，260.19元，固定资产44，425.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,989.54元，其中固定资产减少41,086.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额2,499.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,499.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评
我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评1个项目，自评结果均为优。分别为：
1、供销综合改革与产业发展项目中央/省级/州级/县级/配套资金76,000.00元，实施单位云南省大姚县供销合作社联合社；
（二）2019部门整体支出绩效自评
通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。
我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。
2019年县财政局下达我县供销综合改革与产业发展专项资金76000元。其中：新发展农民专业合作社5个，分别是大姚天玛肉驴养殖专业合作社、大姚益农果蔬种植专业合作社、大姚松瑞藏香猪专业合作社、大姚泓昌魔芋种植专业合作社、大姚耘谷核桃专业合作社，每个合作社给予2000元费用补助；改造提升新型基层社4个和1个社区基层社，分别是三台乡、三岔河镇、赵家店镇、金碧镇新型基层供销合作社及三岔河社区新型基层供销合作社，给予每个乡镇基层社成立“三会”给予经费10000元共40000元，给予社区基层社补助6000元；补助县供销社参股企业20000元（大姚天玛肉驴养殖专业合作社）。“三会”制度的成立，完善了乡镇经济合作组织。新发展专业合作社及参股企业，对周围群众起示范带动作用，把有合作意愿的群众吸收为合作社成员，带领社员发展产业增收致富，更好地服务三农工作，服务对象满意度达95%以上。
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。
4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
监督索引号53232600747501111
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