大姚县科学技术协会2019年度部门决算

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大姚县科学技术协会2019年度部门决算

目录

第一部分  大姚县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   大姚县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施党和国家的科技方针、政策和法律、法规及省、州的有关政策和规定；依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学届的学会，协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科普协会的业务工作；

2.建设好“科技工作者之家”维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全县事务的政治协商，科学决策，民主监督工作；

3.负责全县科学技术普及工作，弘扬科学精神、普及科技知识，传播科学思想和科学方法；

4.指导协调办好云南省农村致富技术函数大学楚雄分校大姚县辅导站工作；

5.指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；

6.组织开展全县城乡青少年科技活动，提高全民族科技文化素质；

7.开展科技咨询服务和科技下乡活动，接受委托承担项目评估、成果鉴定、农村专业技术职称评审等任务；

8.兴办符合大姚县科协宗旨的社会公益性事业；

9.完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强汇报协调，争取县委县政府支持。州科协七届三次全委会召开后，大姚县科协及时向县委、县政府分管领导汇报会议精神，提出年度工作目标计划以及请求县委县政府帮助协调解决的事项。县委县政府高度重视，县人民政府专题办公会议专门听取全民科学素质工作情况汇报，研究安排科普经费45.00万元，乡镇科协换届经费5.75万元。根据机构改革和人员变动情况，及时调整充实了全民科学素质建设工作领导小组成员单位。在全民科学素质网络竞赛期间，县长亲自安排动员县乡干部职工参加竞赛活动，有力地推动了我县竞赛工作，参赛人次居全省第三名，全州第一名，被省全民科学素质工作联席会议办公室表扬为先进集体。县委常委会会议及时研究《大姚县农村专业技术协会转型升级和改革创新发展实施方案》和《大姚县乡镇科协换届工作方案》，推动改革。县委、县政府分管领导定期听取科协工作汇报，并经常深入科协机关督促检查工作，现场研究解决存在问题，有力地推动了科协工作。

2.建强科普阵地，努力提高科普能力。进一步加强12个乡镇综合文化站和129个村（社区）“农家书屋”、党员活动室等建设，使之成为传播农业科技知识、村民“充电”的主阵地；与县融媒体中心签署了合作协议，在大姚县广播电视台、大姚宣传微信公众号、大姚通讯、大姚手机报、融媒体中心APP，金碧广场、蜻蛉湖广场LED电子屏、乡村小广播等媒体和平台开展科普宣传，从4月11日开始，在大姚县电视台和大姚手机快讯微信公众号新媒体开播科普中国V视快递；积极申报实施科普E站、校园微型科技馆、科普示范学校、科普示范社区等科普项目，为城乡居民提供科普服务。

3.加强统筹协调，积极开展科普活动。加强与县全民科学素质领导小组单位和乡镇的沟通协调，有计划开展各项主题科普活动。开展了科技文化卫生“三下乡”、科技活动周、“全国科技工作者日”、全国科普日和2019年楚雄州“大手拉小手-科普报告彝州行”活动等大型科普活动。积极牵头筹备“大姚县庆祝中华人民共和国成立70周年成就展暨楚雄州科普大篷车联合巡展”，认真筹备举办体验科学—中国流动科协馆云南楚雄第三轮巡展大姚站活动。据统计，截至2019年10月底，共展出展板480块，发放科普宣传资料、挂图62377份，发放科普图书18395册，开展科技咨询服务20715人次，放映科普电影17场次，受益人数（人次）98074人。

4.抓实素质行动，努力提升科学素质。紧盯2020年实现全县公民具备科学素质比例达到9.58%的目标，加强工作统筹，扎实推进全民科学素质工作。一是实施农民科学素质行动。认真组织农民培训，培训农村劳动力就业培训4.01万人次（其中建档立卡贫困劳动力1.06万人次）。通过农函大、短期培训、现场会等形式开展以种植、养殖为主的农业科技培训，共组织培训农民29994人。认真开展农民技术职称申报评审工作，初步评审农职称191人，完成州下达任务数150人的127.3%，其中：技师11人，技术员115人，助理技师65人。认真组织2019年全国农民科学素质网络知识竞赛活动。开展农村乡土人才培养，11名农民被纳入楚雄州拔尖农村乡土人才培养管理，获得楚雄州第六批拔尖农村乡土人才表彰，其中：一等奖1人，二等奖3人，三等奖7人；二是实施未成年人科学素质行动。全县各中小学进一步明确课堂教育渗透在科技教育中的重要性，每学年安排一定课时，开展《信息技术》《科学》等课程开展科普教育，广泛开展节约环保、防灾应急、身心健康等知识的宣传教育。实施“国培计划”，选派3名老师参加省州组织培训科学教师和科技辅导员科学素质专项培训。邀请三名老科学家进校园开展三场“大手拉小手”科普讲座，大姚一中、实验中学、民族中学1200名师生聆听了科普报告。积极组织参加云南省第35届青少年科技创新大赛活动，共评选出40件科幻绘画作品和3件科技创新作品上报州科协，参与省州竞赛；三是实施城镇劳动人口科学素质行动。县级各成员单位积极组织开展城镇劳动人口就业技能、电子商务知识、卫生健康、保护环境、节能降耗、安全生产等知识培训，提高劳动技能和科学素养。开展大姚县蜻蛉人才培养工作，评选出大姚名师6人、大姚名医6人、大姚名匠1人、蜻蛉文化名匠1人、“蜻蛉科技领军人才5人，蜻蛉产业技术领军人才7人；四是实施领导干部和公务员科学素质行动。县、乡(镇)党委、政府把科学知识、科学方法、科学思想和科学精神作为理论学习中心组学习、理论宣讲、在线学习的重要内容，加大对领导干部的学习培训。整合省、州、县、乡（镇）四级党校培训资源，积极开展“万名党员进党校”培训，做到县、乡、村党员干部全覆盖。认真组织全县领导干部参加党的十九大精神、领导干部时代前沿知识讲座和美丽人生大讲堂等专题讲座学习培训，参与人员达1000多人。扎实开展“专家乡村讲坛”工程，组织培训2000多名专业技术人员和管理人员参。通过多层次、多渠道对领导干部和公务员普及科学知识培训，增强了领导干部科技意识，提高了领导干部科学素养。

5.推进科协改革，自身建设得到加强。一是制订并报请县委研究下发了《大姚县乡镇科协换届工作方案》，全面完成乡镇科协换届工作，提升基层科协组织力4+1试点工作得到全面落实，落实129名村科普宣传员。同时，召开县、乡农民合作组织联合会和分会理事会、会员代表大会，完成县农民合作组织联合会和乡镇分会换届。二是及时研究制定《大姚县农村专业技术协会转型升级和改革创新发展实施方案》并组织实施。大姚家和天然食品开发有限责任公司林产品营销协会、大姚咪依噜民族服饰制品专业协会等协会已实施了“农技协+企业”“协会+公司+合作社+基地+专家站+互联网”“六位一体”转型升级改革。六苴镇、昙华乡科协实施了“科协+农技中心+联合会分会+专家站+互联网”“五位一体”改革。智慧农技协建设稳步推进，成功注册72户，完成州下达目标任务65个的110.8%。三是根据机构改革的要求，重新修订完善了《大姚县科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》。四是积极开展科技专家服务站考核评审工作。经考核评审，参加2019年考核的4个科技专家服务站，有3个被评为合格等次，有1个被评为良好等次。新申报的5 个科技专家服务站，有4个通过省级科技专家服务站评审，有1个通过州级科技专家服务站评审。五是积极支持发展农民合作组织，助力产业发展。围绕县主导产业，积极引导有条件的村、组、种养殖大户建立农民专业合作组织，带动全县产业发展，2019年新发展农民专业合作组织44个，其中，农民专业技术协会3个，农民专业合作社41个。六是加强社区和企业科普协会建设，批复成立石羊镇社区科普协会1 个、校园科普协会1个，申报成立企业科普协会1个。

6.抓实科技扶贫，助推全县产业发展。紧紧围绕全县扶贫产业，聚集全县科技力量，助推农业产业发展，打好科技助力精准脱贫攻坚战。一是农业、林业等部门，紧紧围绕全县农业产业发展，调集技术人员，深入基层、田间地头提供技术培训指导，共开展培训28712人。二是认真开展农函大培训。开设了黑山羊养殖、生猪养殖、蚕桑、花椒、百合、蔬菜、魔芋、中药材种植等8个专业24个教学班，培训1282名学员，所招收的学员中建档立卡贫困户达80%以上。三是依托农技协积极开展农村种养殖技术培训。聘请楚雄州和康中药材产销协会到四个贫困乡镇开展中药材种植技术培训4期，委托大姚家和天然食品开发有限责任公司林产品营销协会、大姚县特色蔬菜种植产业协会等5个县内农技协举办培训班12期。州县共培训1180名群众，其中，贫困户812户（人）。四是积极准备，代表楚雄州迎接全国科技助力精准扶贫项目考评验收工作，项目实施的组织管理、成效得到中国科协和省、州科协的肯定和高度评价，完成。

7.抓牢党风廉政，助推科协工作。坚持以党的政治建设为统领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。召开科协党组理论学习中心组会议11次，集中学习了《中共中央关于加强党的政治建设的意见》和扫黑除恶等相关知识，班子成员作了11次专题发言。从严从实抓好“五个年”工作，深入推进“十个一”警示教育。认真抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展集中学习6天，8个专题讨论，开展4个专题调研，撰写4个调研报告，主题教育取得阶段性成绩，推动了科协工作。认真开展科技社团党建工作，在“五清”的基础上，坚持“四同步”要求，按照“无组织抓组建，有组织抓规范，已规范抓创新，软弱涣散抓整顿”的工作思路，对新发展的协会，做到发展一个协会组建一个党支部，达到“两个覆盖”，目前，我县各级学会、协会党组织做到了全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县科学技术协会2019年末人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

   （详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县科学技术协会2019年度收入合计2291397.13元。其中：财政拨款收入2291397.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，比上年239526.33元减少10386.82元，主要原因：是2019年职工退休1人，经费相应减少。

二、支出决算情况说明

大姚县科学技术协会2019年度支出合计2157792.03元。其中：基本支1273135.13元，占总支出的59％；项目支出884656.90元，占总支出的41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，支出减少253491.24元,减少的主要原因：一是2019年职工退休1人，经费相应减少，二是项目经费支出将少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县科协机关正常运转的日常1273135.13元。与上年相比减少25133.02元，减少的原因是：一是2019年职工退休1人，经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.2％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县科协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出884656.90元。与上年相比，2161.00元,主要原因是项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：专款支出884656.90元中，列入科学技术.一般行政管理事务15235.18元，用于脱贫攻坚工作驻村工作人员伙食费和交通费科协公务费支出；列入科学技术.科普活动869,421.72元，其中：（1）2018年科协代表大会会议经费余额115.18，用于科协公务费支出；（2）2019年开展群众工作人员伙食费和交通费15120.00元，用于驻村工作队员开展脱贫攻坚工作伙食费和交通费支出；（3）2017年州级专家工作站、服务站工作经费10000元，用于科协公务费支出；（4）2017年130号文下达金碧北城社区、金龙社区、六苴社区科普e站建设费11000.00元，用于科普E站建设；（5）2018年农函大办学补助13804.88元，用于开展农函大培训工作相关费支出；（6）2018年全民科学素质建设补助经费44274.84元，用于全县开展家畜、蚕桑、花椒、百合、蔬菜、魔芋、中药材种植等科技知识的宣传普及培训相关支出；（7）2018年大姚广益有限公司专家服务站建设补助费20000.00元，用于科技工作服务站建设相关费用支出，科技专家工作服务站的建立，为公司更好的发展奠定了科学基础；（8）2018年省级科普转移资金（六苴波西科普惠农示范村建设经费）11000.00元用于科普E站建设；（9）2018年省级科普专项转移支付资金（自然因素、明德小学、李长堡社区科普e站建设费11000，用于科普E站建设；（10）2018年省级科普专项转移支付资金（流动科技馆经费）50000.00元，主要用于流动科技馆巡展工作人员劳务费及相关费用和科协公务费支出；（11）2018年基层科普行动计划资金（云南百草堂中药材种植协会），用于科普E站建设；（12）2019年科普专项经费2019年科普工作经费450000.00元，用于与组织部联合对全县党员、三职干部和农民专业合作组织骨干在开展“十九大精神”及习近平新时代中国特色社会主义思想活动中进行种、养殖、农产品深加工等技能培训二期，共计1550人。通过培训，使一部分农村党员基层干部科技文化素质得到进一步提高，现代农业示范推广得到进一步推进，群众科技素质和科学素养得到进一步提高；（13）2019年农函大培训经费支出32836.00元，用于开展黑山羊养殖、生猪养殖、蚕桑、花椒、百合、蔬菜、魔芋、中药材种植等培训，培训农函大学员1282名学员，通过培训使他们掌握1至2门实用技术应用到农业生产中；（14））2019年公民科学素质经费40000.00元，主要用于全县12个乡镇科协开展科普工作相关费支出；（15）2019年流动科技馆巡展工作经费50000.00元，主要用于流动科技馆巡展工作人员劳务费及相关费用，通过巡展，有效弥补了我县科普资源空间缺口，为更多青少年、社会公众提供了参与科普的机会；（16）2019年云南金碧制药有限公司专家站建设经费2019年院士工作站专家服务站建设补助支出100000.00元,该项目的实施既创造了经济效益，又带动了农民增加收入，科技专家工作服务站的建立，为公司更好的发展奠定了科学基础，专家和公司的协作模式也将越来越被重视推广，公司经济效益和社会效益均有了一定程度的提高；（17）2019年科普工作经费12306.00元，用于大姚县国庆70年成就展工作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2157792.03元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年支出减少253491.24元,减少的主要原因：一是2019年职工退休1人，经费相应减少，二是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

一般公共服务（类）支出2157792.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。相关支出情况：主要用于行政运行支出955032.86元占总支出2157792.03元的44.26%；归口管理的行政单位离退休费16495.20元，占总支出2157792.03元的 0.76%；养老保险缴费支出112969.08元，占总支出2157792.03元的 5.24%，机关事业单位职业年金缴费支出24553.92元，占总支出2157792.03元的1.14 %；医疗保险金支出60109.31元占总支出2157792.03元的 2.79%；公务员医疗补助支出26880.76元占总支出2157792.03元的1.24 %； 住房公积金支出77094.00元总支出2157792.03元的 3.57%；科学技术.一般行政管理事务支出15235.18元占总支出2157792.03元的 0.71%；科学技术.科普活动支出869421.72元占总支出2157792.03元的 40.29 %。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11,531.00元，支出决算为11,531.00元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为11,531.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本着量入为出的原则，年初预算多少就开支多少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6771.00万元，增长58.71%。其中：公务接待费支出决算增加6771.00元，增长58.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年3月12日中国科协、省科协、州科协共34人到大姚县检查中国科协科技服务专项项目、2019年9月27日至28日州科协组织四个县市科协相关人员共17人到大姚县参加中华人民共和国成立70周年成就展科普大蓬车联合巡展活动、2019年11月2日至5日省科技馆及州科技馆共23人到大姚开展中国流动科技馆第三轮云南楚雄大姚巡展活动现场布置展品及调试培训，此三项活动接待人数较多，导致公务接待费较上年增加6771.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出11531.00元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出11531.00元。其中：国内接待费支出11531.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待与单位有工作联系和工作相关的人员发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县科学技术协会2019年机关运行经费支出91450.00元，与上年对比，比上年96700.00元减少5250.00元,主要原因是：2019年职工退休1人，公务交通补贴相应减少。部门机关运行经费主要用于保障常工作所产生的办公费12914.00元、差旅费2950.00元、邮电费817.00元、公务接待费820.00元、劳务费450.00元、工会经费8249.00元、其他交通费用（公务员车改补贴）65250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县科学技术协会资产总额550271.79元，其中，流动资产497442.36元，固定资产132471.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资5000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加134683.52元，其中固定资产增加9068.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                                                                   国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                  单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9068.97元，其中：政府采购货物支出9068.97元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9068.97元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600273101111