六苴镇人民政府2019年度部门决算

六苴镇人民政府2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 六苴镇人民政府概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）单位整体支出绩效自评报告

（三）单位整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 六苴镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农"工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火。防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。2019年我镇按照县委、县政府提出的科学发展观的要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为六苴镇人民服务，为全镇的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

（二）2019年度重点工作任务介绍

自脱贫攻坚工作开展以来，六苴镇财政在保障部门机构正常运转、完成日常工作任务的同时，紧紧围绕“两不愁、三保障”及“574”脱贫标准，将脱贫项目资金作为重点安排，优先保障支出。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入六苴镇人民政府2019年年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。

1、行政单位：人大、政府、党委、国土和村镇规划服务中心、民政办、经济发展办。

2、参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3、其他事业单位：农业综合服务中心(农业、畜牧、 水务、林业)、合管办、计生办、科协、文化广播电视服务中心、人事。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

六苴镇人民政府2019年末实有人员编制64人(不含退休人员)。其中:行政编制28人(含行政工勤编制2人)，事业编制36人(含参公管理事业编制3人) ;在职在编实有行政人员48人(含行政工勤人员2人)，事业人员36人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度六苴镇部门决算表

（详见附件）

 

第三部分六苴镇2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

六苴镇2019年度收入合计16910104.14元。其中：财政拨款收入16910104.14元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

六苴镇2019年度支出合计30885311.26元。其中：基本支出12191959.30元，占总支出的39.47％；项目支出18693351.96元，占总支出的60.53％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障六苴镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12191959.30元。与上年对比，比上年10979530.62元增加1212428.69元，增长11.04%，增加的主要原因由于今年政策性增资，行政事业单位人员增加基本工资及调整艰苦地区津贴标准,及新招考了8名人员，基本工资、津贴补贴等人员经费支出加大。基本工资、津贴补贴等人员经费支出9044195.96元，占基本支出的74.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1076778.42元，占基本支出的8.83％；对个人和家庭的补助支出2070984.92元，占本年支出的16.99%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障六苴镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18693351.96元。比上年13781776.83元增加4911575.13元，增加35.64%，主要是因为脱贫攻坚事业， 加大了农村基础设施建设的支出力度以及相关工作的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我镇2019年度收入为财政拨款收入16910104.14元，其中财政拨款收入16910104.14元，占本年收入的100%;2019年度支出合计30885311.26元，按资金来源分,财政拨款支出30885311.26元，占本年支出的100%;按支出结构分，基本支出12191959.30元，占本年支出的39.47%，项目支出18693351.96元，占本年支出的60.53％；按支出经济分类分，工资福利支出9044195.96元，占支出的74.18%，商品和服务支出1076778.42元，占本年支出的8.83%，对个人和家庭的补助支出2070984.92元，占本年支出的16.99%。  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出7177154.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.24%。主要用于人员经费和人大、党建及办公经费支出；

2.国防支出17000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于镇级武装部工作经费支出；

3.科学技术支出263940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于其他科学技术办公经费支出；

4.文化旅游体育与传媒支出249807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于人员经费及农村文化建设支出；

5.社会保障和就业支出1428852.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于人员经费(退休费)支出;

6.卫生健康支出1149080.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于人员经费开支及单位匹配医保金支出;

7.城乡社区支出1512860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于人员经费支出及扶贫项目支出;

8.农林水支出14750809.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.76%。主要用于农、林、水、兽人员经费支出及村级干部补助、 村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、 抗旱、脱贫攻坚等支出；

9.交通运输支出184400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于公路建设支出。

10.资源勘探信息等支出254938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于人员经费支出;

11.住房保障支出3342057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于住房公积金，农村危房改造支出。

12.灾害防治及应急管理支出554412.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于地质灾害防治及应急救援支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

六苴镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250050.11元，支出决算为250050.11元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为122584.11元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为127466.00元，完成预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.“三公经费支出情况:本年三公经费支出数250050.11元，其中公务接待费127466.00元，公务用车运行维护费122584.11元，无因公出国(境)费用。公务接待费比上年的127690.6元，减少224.6元，降低0.18% ;公务用车运行维护费比上年的123255.86元，减少了671.75元，降低0.55%。

2. 会议费支出情况:本年会议费支出149282.84元，比上年的154564.15元减少5281.31元，降低3.42%。原因是根据上级文件要求减轻基层负担，减少会议召开。

3.培训费支出情况:本年培训费支出46168.00元，比上年的46692.00元，减少524元，降低1.12%。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

六苴镇2019年机关运行经费支出710303.61元，与上年支出719738.61元对比减少9435元，本年度调出人员2人。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，六苴镇资产总额8026290.86元，其中，流动资产6256700.86元，固定资产1769590.00元。与上年资产31248263.27元相比减少23221972.41元， 固定资产无变化，本年末我镇货币资金减少的主要原因是加大资金拨付力度。在固定资产管理过程中属于政府统-采购范围的物品， 严格按照制度要求办理审批采购审批手续，并建立健全固定资产明细(卡片)帐，定期与保管使用人清查核对,以加强对固定资产的管理。

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额446000.00元,其中:政府采购货物支出446000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
合计	1	8026290.86	6256700.86	1769590.00	1313690.00		455900.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评 

　　项目绩效自评情况详见附表（附表GK09—附表GK09表）。

　（二）2019部门整体支出绩效自评 

通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

部门绩效自评情况详见附表（附表GK10—附表GK11）。

五、其他重要事项情况说明

1、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年，本单位以绩效目标实现为导向,进步加强本 单位制度建设，提升质量,决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。 二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。
   2、自评情况
一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位。

3.绩效评价管理

201年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支 收支平衡。我单位财政拨教收入为在职人员工资。退休人员由财政负担部分齐老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、支付公务接待费保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转交出。

4.决算绩效管理工作计划

我镇将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)部门经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目, 具体设类、款两级。

(二)功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

(三 )-般公共预算 :是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

(四)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(五)参公管理事业单位:参照《公务员法》第一-百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

(六)基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等I资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

(七)项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

(八)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2 )公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出 (即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 )。

 

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