大姚县地震局2019年部门决算

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大姚县地震局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 大姚县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 大姚县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局作为县人民政府分管防震减灾的职能部门，根据大编发〔2019〕11号文件精神，我局的主要职责职能是：一是依照防震减灾有关法律法规，监督检查指导辖区内防震减灾工作；二是负责开展地震监测预报工作；三是会同有关部门建立震灾预防工作体系，开展防震减灾知识宣传教育；四是负责震情和灾情归口上报，参与地震灾害调查和损失评估；五是组织开展地震科学技术成果的推广应用；六是承担县委、县政府和上级地震部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、扎实做好监测预报工作，不断提高监测预报水平。一是提升监测质量。按时进行数据预处理和前兆数据跟踪分析工作，及时填报观测日志和工作日志，开展数据分析；二是做好震情跟踪及会商工作。根据2019年省州地震趋势研究会议确定的危险区，认真制定了《大姚县地震局震情跟踪工作方案》，努力做好震情跟踪工作。按时参加全州组织的周、月会商以及加密会商，并根据数据异常分析，提出会商意见，形成会商报告。三是强化震情值班制度。按照州县应急值班要求，大姚县地震局6名领导干部职工不间断轮流值班，确保了24小时有人值班，不脱岗，并按要求做好值班记录；四是做好应急指挥系统的运维管理。五是做好地震烈度速报和预警工程管理工作，加快推进地震预警台站建设。

2、扎实做好震害防御工作，努力提高全民防震减灾意识。一是强化抗震设防管理。 在工程建设中强化第五代《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的执行，积极推进减隔震技术在工程建设中的宣传推广应用，在金镇小学新建项目推广使用橡胶垫减隔震技术；按照政务服务管理局要求梳理部门权责清单，并按要求做好抗震设防管理。 二是抓好地震科普知识宣传。利用“5·12”防灾减灾日、环境保护日、安全生产月、国际减灾日等活动，以防震减灾科普示范学校创建等为载体，建立防震减灾宣传长效机制。积极开展防震减灾知识“六进”活动，广泛深入地宣传防震、抗震、避震、自救互救等知识，进一步增强了全社会的防震减灾意识，提高人民群众的自救互救及正确应对地震的能力。三是做好“三网一员”培训管理，充分发挥这支队伍在宏观异常、灾情上报及防震减灾宣传工作中的作用。　

3、认真做好“挂包帮、转走访”工作。我局6名干部职工挂包贫困户20户，挂包村为六苴镇六苴社区。选派1名干部担任驻村工作队员，并为其解决驻村工作相关待遇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县地震局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中事业单位1个，分别是：大姚县地震局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县地震局2019年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人；在职在编实有行政人员2人，事业人员5人。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

大姚县地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县地震局2019年度收入合计1237275.72元。其中：财政拨款收入1237275.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少198698.36元，主要原因是人员工资收入减少，项目实施减少。

二、支出决算情况说明

大姚县地震局2019年度支出合计1223557.7元。其中：基本支出1167775.72元，占总支出的95.44％；项目支出55781.98元，占总支出的4.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少170338.98元,主要原因是人员工资支出减少，项目实施减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障事业单位正常运转的日常支出1167775.72元，其中，工资福利支出1026389.99元，占基本支出的87.89％。分别是基本工资支出291958元，津贴补贴支出370680元，奖金支出693元，绩效工资支出86417元，机关事业单位养老保险支出106706.08元，职工基本医疗支出57860.8元，公务员医疗支出31373.48元，其他社会保障缴费支出7477.63元，住房公积金支出73224元；对个人和家庭补助支出68760元，占基本支出的5.89％分别是退休费支出63360元，驻村工作队员生活补助5400元；商品和服务支出72625.73元，占基本支出的6.22％，分别是办公费支出17121.6元，水费支出549元，电费支出2206.06元，邮电费支出2312.4元，差旅费支出3712元，培训费支出1990元，接待费支出300元，工会经费支出6829元，公务用车运行维护支出14355.67元，其他交通费支出23250元。基本支出与上年对比减少133198.36元,主要原因是人员工资支出减少，厉行节约三公经费减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障地震局为完成防震减灾宣传、地震监测、信息传输、地震应急等工作目标，用于专项业务工作的经费支出55781.98元。与上年对比减少79218.02元,主要原因是项目减少，支出减少。具体项目开支及开展工作情况：地震预测预报2240405支出50501.98元，分别是办公费24629.4元，印刷费974.9元，水费1831.85元，电费822.83元，邮电费8092元，差旅费3180元，培训费6586元，元公务用车运行维护费4385元；其他自然灾害生活救助支出5280元，分别是购买地震应急计算机设备支出5280元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县地震局2019年度一般公共预算财政拨款支出1223557.7元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少170338.98元,主要原因是人员工资支出减少，项目实施减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出170066.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.90 %，主要用于事业单位离退休支出63360元，机关事业单位基本养老保险缴费支出106706.08元。

2.卫生健康局支出89234.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.29 %，主要用于事业单位医疗支出 57860.8 元，公务员医疗支出 31373.48元。

3.住房改革支出73224元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.98 %，主要用于住房公积金支出73224元。

4.灾害防治及应急管理支出891033.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.82 %，主要用于地震预测预报支出50501.98元，地震事业机构支出 835251.36元，自然灾害救灾及恢复重建支出5280元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县地震局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17250元，支出决算为21426.67元，完成预算的124.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18740.67元，完成预算的131.5%；公务接待费支出决算为3000元，完成预算的89.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因开展脱贫攻坚和地震预警台站建设，增加公务用车维修费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2404.26元，增长12.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2404.26元，增长12.63%；公务接待费支出决算减少2256.1元，下降45.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展脱贫攻坚和地震预警台站建设，增加公务用车维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18740.67元，占87.46%；公务接待费支出2686元，占12.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18740.67元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出18740.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展脱贫攻坚、地震预警台站建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2686元。其中：

国内接待费支出2686元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震应急、地震监测及地震宏观异常核实发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县地震局属于政府直属事业单位（公益一类），无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县地震局资产总额1740334.2元，其中，流动资产85828.45元，固定资产1654505.75元，分别是房屋构筑物903245.62元，车辆321580.38元，其他固定资产429675.79元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5280元，其中固定资产增加5280元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋260方米，账面原值3076元，实现资产使用收入3076元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5280元，其中：政府采购货物支出5280元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评 

我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评3个项目，自评结果均为优。分别为： 

地震预测预报项目州级下达资金27000元，实施单位大姚县地震局； 

防震减灾宣传、培训项目州级下达资金17500元，实施单位大姚县地震局。 

其他自然灾害防治及应急管理支出项目省级下达资金25000元，实施单位大姚县地震局； 

（二）2019部门整体支出绩效自评 

通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232600241901111