大姚县搬迁安置办公室2019年度部门决算

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大姚县搬迁安置办公室2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县搬迁安置办公室是县人民政府直属机构，其工作职责是：本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持、移民资金管理使用、政策宣传、来信来访。组织管理权限范围内移民安置验收。组织实施、管理移民工程项目。小型水利水电项目移民安置规划的报审和移民安置验收以及移民帮扶。处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区社会稳定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.攻坚克难，推进观音岩水电站建设移民安置扫尾工作。

2.超前谋划，抓实大中型水库移民后期扶持工作。

3.健全制度，不遗余力抓好资金管理。

4.尽心尽责，统筹抓好信访维稳。

5.统筹协调，持续推进部门职能工作和重点工作。

6.高度重视，抓实党建和党风廉政建设工作。

7.全策全力，打好精准脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即大姚县搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县搬迁安置办公室事业编制数13人，2019年12月末实有在职职工13人，在职职工中公务员6人，机关工人1人，专业技术人员6人。

退休人员1人 。

车辆编制数1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县搬迁安置办公室2019年度收入合计6,252,152.68元。其中：财政拨款收入6,252,152.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入00元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2018年度收入合计9,461,827.11元对比减少3,209,674.43元，同比减少33.92%，减少原因主要是：2019年度移民现代示范产业园项目资金转2020年下达实施。

二、支出决算情况说明

大姚县搬迁安置办公室2019年度支出合计11,432,043.71元。其中：基本支出2,322,410.68元，占总支出的20.31％；项目支出9,109,633.03元，占总支出的79.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2018年度总支出12,371,275.14元对比减少939,231.43元，减少原因主要是：2019年度移民现代示范产业园项目资金转2020年下达实施。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大姚县搬迁安置办公室机关机构正常运转的日常支出2,322,410.68元。与上年对比减少46,148.44元,主要原因是事业人员6人2019年综合绩效未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.53％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大姚县搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,109,633.03元。与上年对比减少893,082.99元，主要原因是2019年度移民现代示范产业园项目资金转2020年下达实施。具体项目开支及开展工作情况：用于专项业务工作、完成特定的行政工作任务或事业发展目标及基本建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,447,610.68元,占本年支出合计的21.41%。与上年对比减少124,926.93元，主要原因是事业人员6人2019年综合绩效未发放及项目前期工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,447,610.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机关正常运转经费，如人员经费及公用支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,250.00元，支出决算为7,726.21元，完成预算的30.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,988.11元，完成预算的35%；公务接待费支出决算为2,738.10元，完成预算的24.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10,845.18 元，下降58.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1,255.38 元，下降20.11%；公务接待费支出决算减少9,589.8 元，下降77.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,988.11元，占64.56%；公务接待费支出2,738.10元，占35.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4,988.11元。其中：

公务用车购置支出4,988.11元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,988.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民库区维稳、应急通讯、脱贫攻坚下乡等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,738.10元。其中：

国内接待费支出2,738.10元（其中：外事接待费支出元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民后期扶持项目管理、信访维稳发生的接待支出。

国（境）外接待费支出元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县搬迁安置办公室2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县搬迁安置办公室资产总额10,423,063.06元，其中，流动资产7,763,738.28元，固定资产1,244,129.04元，对外投资及有价证券元，在建工程2,033,488.19元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,972,628.47 元，其中固定资产总额无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10423063.06	7763738.28	1244129.04		213845		1244129.04		2033488.19

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

部门绩效自评情况项目支出绩效自评

（一）部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。　

（二）2019部门整体支出绩效自评 

通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无专业名词解释

监督索引号53232600747601111