大姚县发展和改革局2019年度部门决算

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大姚县发展和改革局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 大姚县发展和改革局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 大姚县发展和改革局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务相关建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责；推进优化营商环境相关工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，推进 “美丽县城”和特色小镇建设工作；组织拟订综合性产业政策和实施意见，拟订实施促进消费的综合性措施；推动实施创新驱动发展战略，加强产业技术领军人才队伍建设；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作；贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行，负责粮食流通监督检查、负责粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，对重要物资储备有关政策、标准、技术规范执行情况进行监管，负责县级重要物资储备行政管理职责；承担我县国民经济动员、国防动员、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）抓开局，促进全县经济起好步。始终把稳增长作为发改工作的一项重要任务，精准施策，精准发力，狠抓稳增长各项工作的落实。一是强化政策保障。及早研究出台稳增长等系列政策，牵头研究提出了我县24条稳增长措施，为稳增长提供了充足的政策供给。二是强化责任分解落实。及时研究提出分解了2019年经济社会发展主要工作目标任务责任，将18个具体支撑指标细化目标和责任按季度分解到部门并督促抓好落实；三是强化经济运行分析预警。坚持每月20日前对相关部门预计指标进度进行深入分析，根据研判分析得出的结论，及时发出预警信号，采取积极有效措施倒逼作战，限时化解经济社会发展中的不利因素，有力推动了全县经济平稳较快增长。四是强化计划编制工作。完成《大姚县2018年国民经济和社会发展计划完成情况及2019年计划报告（草案）》、《大姚县2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》的起草工作。五是强化重大战略谋划。完成《大姚县乡村发展现状、乡村振兴规划思路及生产力空间布局课题研究》报告，《大姚县乡村振兴规划》初步完成。石羊古镇文化旅游特色小镇、大姚核桃康养小镇申报为州级特色小镇，完成了《可研报告》编制，《大姚核桃康养小镇可研报告》已通过评审。积极争创“美丽县城”，完成《大姚县“美丽县城”建设实施方案》编制，通过了州级审查并上报省发改委，同时完成可研报告编制，通过了州级审查并批复。

（二）抓改革，促进供给侧结构性改革稳步推进。一是坚持以供给侧结构性改革为主线，精准落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，巩固“三去一降一补”成果，保持“破、立、降”力度不减，鼓励企业重组并淘汰落后产能，严控新增低效产能。二是建立区域协调发展新机制。编制了《大姚县五大基础设施网络建设规划》，规划项目290项，总投资783.9亿元；积极争取将104项、总投资403亿元的项目纳入省州“五网”建设规划。三是完善要素市场化配置政策措施。草拟了《大姚县关于创新政府配置资源方式的实施意见（送审稿）》。全县中介超市发布采购公告34个、线上选取成功19个、签约登记18个、履约结束10个，按时履约率为42.1%，节约资金28.88万元。四是完善促进消费的体制机制。制定出台了《大姚县人民政府关于保持经济平稳健康发展24条措施的意见》、《大姚县确保2019年上半年经济发展“双过半”工作方案的通知》、《大姚县挖掘释放消费潜力专项行动方案》等政策措施。上半年，社会消费品零售总额完成17.3亿元，增长12.1%，占任务的52.1%。五是全面推进企事业单位公车改革。全县 12 个乡镇、31个县级部门，共涉及197个事业单位和2个县属国有企业参加改革，参改人员达4301人，参改车辆107辆。除取消车辆处置正按程序进行外，全面完成了大姚县企事业单位公务用车制度改革。六是全县范围内全面开展为期一年的涉政府产权纠纷问题专项治理行动，通过清查，我县涉政府产权纠纷问题共19件，金额5453.46万元；七是认真落实2018年改革督察问题整改。根据县委改革办的要求，高度重视整改工作，针对通报问题细化整改措施，逐条落实，立行立改。八是认真按时完成县发展改革局职责优化工作，及时与县政管局、县工业信息化商务科技局等部门完成相关职责划入、划出工作。

（三）抓项目，着力补齐投资短板。年内进入云南省“四个一百”重点项目5项，总投资94.78亿元；2019年列入州级“四个一百”重点项目共75项，总投资262.36亿元；及时梳理形成了大姚县2019年“四个一批”重点项目共204项，总投资416.41亿元。组织筹备集中开工项目三批，共75个项目，总投资108.62亿元。截至目前，已争取州县两级前期经费2562万元。二是坚定不移争项目。共申报2020年中央预算内资金项目20个，总投资15.05亿元，拟申报中央预算内资金3.1亿元，共策划包装2020年提前下达地方专项债券项目31个，省项目14个，共投资40.08亿元。 三是认认真真干项目。抓实省州县重点项目和集中开工项目建设，争取元祥线省道改扩建列项，加快实施楚姚高速、永金高速大姚段建设，加快推进桂花水库、山区小水网项目建设。2019年共实施“五网”重点建设项目36项，完成投资3.76亿元。完成绿色能源产值79839.6万元，增长22.7%，增加值完成55839.8万元。

（四）抓巩固，扎实做好易地扶贫搬迁工作。全县“十三五”共实施易地扶贫搬迁9982人，共建设集中安置点27个、安置2480户9495人，已全部拆除旧房，进行复垦复绿；开发1000个就业岗位，建公益性公墓，通过实施易地扶贫搬迁，有效改善了搬迁群众的生产生活条件、拓宽了群众增收致富渠道、保护了原居住地生态环境。

（五）稳物价，促进价格管理和价格认证工作取得新成效。加强价格监测预警，确保全县价格总水平的基本稳定，9月份居民消费价格总水平环比上涨1.7%，控制在3.5%涨幅以内。完成三涉案件价格认定108件，认定标的金额76.08万元，结案率达到100%。

（六）保安全，促进粮食行政首长负责制工作有效推进。一是行政首长责任制考核主要目标任务，把目标任务分解落实到了各相关部门。二是加强粮油质量监管，在重大节日和重点活动期间开展了粮油质量专项整治工作和学校学生用粮油质量安全抽样送检工作。三是认真开展粮食流通统计监测，为县粮食宏观调控当好参谋。四是不断完善粮食储备机制，深化粮食收储制度改革。五是认真组织开展了全国政策性粮食数量质量大清查工作，顺利通过了省、州复查、抽查； 六是切实抓好应急物资储备移交工作，完成采购大米300吨，棉被2000床，衣服2000套，确保救灾物资不因机构改革而出现断档期空白期，近一部强化应急物资储备工作；七是大姚县危仓老库异地搬迁建设项目工程有效推进，粮食质量检验检测监测点建设项目已基本建成，年内可投入使用。

（七）精准帮扶，助力打赢脱贫攻坚战。2019年我局派出3名驻村工作队员，挂包昙华乡麻秸房村委会；30名干部职工挂包到昙华乡小兴厂村委会、麻秸房村委会，六苴镇六苴社区，明确了挂包干部的责任，足额拨付工作经费和报销有关费用近4万元。组织看望慰问挂包贫困户，为贫困户补齐“四有五净”短板资金23000元，组织全体干部职工“以捐代扶”的形式向贫困户购买4.96万元产品，帮助贫困户增加收入。

（八）认真落实意识形态工作责任制。我局结合“五个年”“十个一”警示教育工作，压实责任，狠抓落实，确保本单位不发生意识形态事件。一是加强领导，建立健全了组织机构，召开党委会研究意识形态工作重点、责任制主要内容及任务分解；制定了党委意识形态工作规则、“四同计划”、分析研判制度、新闻发言人制度、外宣信息发布制度、舆情监测管理制度、保密管理制度和网络信息安全管理等制度；二是提高政治站位，深刻把握“两个巩固”、不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；三是加强理论学习，切实履行责任，将意识形态工作进行了分解细化，明确了具体责任人和时限；四是落实“四纳入”和“四同计划”，巩固整改成果，加强廉洁从政教育，抓好党务政务公开和对外宣传，加强精神文明建设，建设了干部职工书屋和党建文化室。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大姚县发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个（含科技局、粮食局）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县发展和改革局2019年年末实有人员编制36人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人；遗属13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县发展和改革局2019年度收入合计16,362,493.37元。其中：财政拨款收入16,362,493.37元，占总收入的100%；比2018年总收入10,855,992.32元增加5,506,501.05元，增加50.72%。主要原因是: 2019年新增实施粮食储备公司危仓老库搬迁重建改造资金。单位无其他非财政拨款收入。其中:

1.一般公共服务（类）收入5,225,988.35元，比2018年总收入5,737,767.40元减少511,779.05元，减少8.92%。减少主要原因是: 2019年机构改革部分职能及人员划出，减少人员支出。主要用于发展与改革事务行政运行和一般行政管理事务支出；

2. 科学技术收入993,585.30元，比2018年总收入1,039,944.00元，减少46,358.7元，减4.46少。主要用于科学技术支出行政运行和一般行政管理事务支出；

3. 社会保障和就业收入2,170,857.23元，比2018年总收入2,314,654.52元减少143,797.29元，减少6.21%，减少原因：2019年减少离休人员1人，主要用于归口管理的行政单位离退休经费；

4. 医疗卫生与计划生育收入570,245.52，比2018年总收入574,903.14元减少4,657.62元，减少0.81%。，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

5. 住房改革收入395,373.00元，2018年未列报收入。主要用于职工住房公积金支出；

6. 粮油物资储备收入7,006,443.97，比2018年总收入1,088,723.26元增加5,917720.71元增加543.55%，增加主要原因是: 2019年新增实施粮食储备公司危仓老库搬迁重建改造资金。用于粮油事务行政运行及老仓库危改资金和粮食财务挂账利息补贴。

二、支出决算情况说明

大姚县发展和改革局2019年度支出合计16,869,734.14元，与上年支出14,818,881.31元增加2,050852.83元,增加13.84%，其中：基本支出8,567,530.12元，占总支出的50.49％；项目支出8,302,204.02元，占总支出的49.51％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,567,530.12元。其中：

1.一般公共服务（类）支出4,056,439.40元，比2018年4,397,921.57元减少341,482.17元,减少7.76%，主要是机构改革部分职能及人员划出；

2. 科学技术支出795,897.00元，比2018年869,944.00元减少74,047.00元,减少8.51%，主要是人员调整；

3. 社会保障和就业支出2,170,857.23元，比2018年2,314,654.52元减少143,797.29元减少6.21%，减少原因：2019年减少离休人员1人；

4. 医疗卫生与计划生育支出570,245.52，比2018年总支出574,903.14元减少4,657.62元，减少0.81%。，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

5. 住房改革支出395,373.00元，2018年未列报支出。主要用于职工住房公积金支出；

6. 粮油物资储备支出578,717.97元，比2018年713,348.28元减少134,630.31元,减少18.87%，主要是人员调整。

（二）项目支出情况

2019年度发改局、粮油物资储备用于专项业务工作的经费支出8,302,204.02元。

1.一般公共服务（类）支出1,041,812.92元，比2018年1,310,923.78元增加269,110.86元减少20.53%，主要是2017结余经费2018年支出，增加上年度支出；     

2. 科学技术支出398,155.66元，比2018年535,191.85元减少137,036.19元,减少25.61%，主要是机构改革部分职能划出减少支出；

3.节能环保支出455,385.44元，比2018年120,000.00元增加335,385.44元,增加279.49%，主要是2017年结余永丰湖开发州级项目前期工作经费本年支出；

4. 城乡社区公共设施12,000.00元，比2018年50,000.00元减少38,000.00元,减少76%，主要是2017年易地扶贫搬迁结余经费支出；

5. 农林水支出101,550.00元比2018年63,250.00元增加38,300元增加60.55%，主要是2017年易地扶贫搬迁结余经费支出；

6. 粮油物资储备支出6,293,300.00元，比2018年3,868,744.17元增加2,424555.83元增加62.67%，主要是粮食储备公司危仓老库搬迁重建改造资金增加支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县发改局2019年度一般公共预算财政拨款支出16,854,734.14元,占本年支出合计的99.91%。比2018年总支出14,818,881.31元增加2,035852.83元增加13.74%。主要原因是: 粮食储备公司危仓老库搬迁重建改造资金增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 5,083,252.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.16%。比2018年总支出5,708,845.35元减少625,593.03元，减少10.95%。，减少原因：主要是机构改革部分职能及人员划出，主要用于发展与改革事务行政运行和一般行政管理事务支出；

2. 科学技术支出1,194,052.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。比2018年总支出1,405,135.85元减少211,083.19元，减少15.02%，减少原因：主要是机构改革部分职能及人员划出，主要用于原科技局行政运行；

3. 社会保障和就业支出2,170,857.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。比2018年总支出2,314,654.52元减少143,797.29元，减少6.21%，减少原因：2019年减少离休人员1人，主要用于归口管理的行政单位离退休经费；

4. 医疗卫生与计划生育收入570,245.52，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。比2018年总收入574,903.14元减少4,657.62元，减少0.81%。，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

5.节能环保支出455,385.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。比2018年120,000.00元增加335,385.44元,增加279.49%，主要是2017年结余永丰湖开发州级项目前期工作经费本年支出；

6. 城乡社区公共设施12,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。比2018年50,000.00元减少38,000.00元减少76%，主要是2017年易地扶贫搬迁结余经费支出；

7. 农林水支出101,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.60%。比2018年63,250.00元增加38,300元增加60.55%，主要是2017年易地扶贫搬迁结余经费支出；

8. 住房改革支出395,373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出2.34%。2018年未列报支出，主要用于职工住房公积金支出；

9. 粮油物资储备支出6,872,017.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.79 %。比2018年总支出4,582,092.45元增加2,289925.52元，增加49.98%，主要原因是: 粮食储备公司危仓老库搬迁重建改造资金增加支出，主要用于粮油事务行政运行和粮食财务挂账利息补贴、粮食储备公司老仓库危房改造资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县发改局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为79,640元，支出决算为77,858.15元，完成预算的97.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54,190.15元，完成预算的68.04%；公务接待费支出决算为23,668.00元，完成预算的29.72%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因当年公务接待费精简压缩。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1213.65元，下降1.533%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加19,855.79元，增加57.83%；公务接待费支出决算减少21,069.44元，下降47.09%。2019年度“三公”经费支出决算77,858.15元，其中：公务用车购置及运行增加的主要原因是车辆年代过长，本年度维修、维护费增加；公务接待费减少的主要原因是厉行节约减少接待。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出54,190.15元，占69.60%；公务接待费支出23,668.00元，占30.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出：当年未发生支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出54,190.15元。用于公务用车2辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,668.00元。其中：国内接待费支出23,668.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次687人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县发展和改革局2019年机关运行经费支出488,468.55元，与上年483,455.57元对比增加5,012.98元，主要是2019年人员调整增加公用经费。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

年初固定资产账面余额为3,711,984.95元，年末固定资产原值3,711,984.95元，净值1,468,860.52元。在固定资产管理过程中,属于政府统一采购范围的物品,严格按照制度要求办理 采购审批手续，并建立健全固定资产明细（卡片）帐，定期与保管使用人清查核对，以加强对固定资产的管理。

国有资产占有使用情况表                                                                                      单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	10,257,203.87	8,788,343.35	1,468,860.52	1,227,197.5	25,447.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评 

我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评5个项目，自评结果均为优。分别为： 

大姚县城集中安置点房屋质量检测相关费用，县级配套资金290,000.00元，建设单位实施,项目已完成投入使用； 

大姚县2018-2019农产品成本调查省级资金156,000.00元，大姚县发展和改革局实施,项目已完成投入使用; 

大姚县科技成果转化中心建设项目,省级资金197,688.30元，大姚县发展和改革局实施,项目已完成投入使用; 

大姚县粮食储备公司危仓老库异地搬迁重建项目,中央资金4,000,000.00元,州级配套资金2,154,000.00元，大姚县发展和改革局实施,项目已完成前期工作及地基平整工作; 

大姚县粮食库存数量质量清查经费,州级资金200,000.00元,大姚县发展和改革局实施,已完成全县储备粮清查及检测设备配备投入使用工作。 

（二）2019部门整体支出绩效自评 

通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600530301111

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