大姚县人民政府办公室2019年度部门决算

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大姚县人民政府办公室2019年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  大姚县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办州、县政府指示、决定在我县的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府、县委及有关部门转由县政府办理的事项和反馈工作。承办县直各部门和各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，办理县政府领导交办的其他事项。起草、协调、送审、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。检查县直部门和各乡（镇）政府执行县政府决定指示情况，及时向县政府领导报告。为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。协调各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。搞好调查研究和信息反馈工作。协助县政府领导组织处理重大突发事件。组织、协调、办理人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的工作。办理人民群众来信来访工作。负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责县政府值班及县委、县政府及纪委机关安全保卫和后勤服务工作。负责县政府办公室人事管理、党务及思想政治工作；负责县政府办公室离退休干部职工的管理。协助县政府领导做好驻外机构、挂靠单位的管理和协调工作。在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法规；督促、检查我县各部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全县的外事工作和涉外事务；负责全县公务人员因公出国的审核报批工作。在县委、县政府的领导下，贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策和法规，依法保护在我县定居的归侨、侨眷的合法权益；统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.以更加严谨的态度抓实理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抓好州委、县委全会和县两会精神的贯彻落实，进一步加强对“十三五”思路的学习和领会，进一步加强对县情和新形势下面临的机遇和挑战的准确认识和正确研判，进一步解放思想，提高工作的创新能力，激励广大干部敢闯敢试、大胆探索、创造性地开展工作，形成团结一心、干事创业的强大合力。

2.以更加规范的管理抓实办文办会。充分发挥县人民政府办公室服务大局、当好参谋的职能作用，认真研究改革和发展中出现的新情况、新问题，增强工作的主动性、超前性和实效性。重点是在文稿起草、信息调研、办文办会等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，努力提升政务服务水平。严格执行省、州、县精“文”减“会”的有关规定，继续落实好办公室“高标准、严要求、零失误”的工作要求，切实做到收文有规范、办会有制度、办事有纪律，确保各项工作有章可循、有据可依。

3.以更加务实的举措抓实协调督办。紧密围绕政府工作目标和全县经济工作大局，不断加大督查督办工作力度，特别是加大对人民群众关注的热点、难点问题办理情况的督促检查，确保各项工作取得实效。加大综合协调力度，坚持原则性与灵活性相结合，通盘考虑，综合平衡，积极协调处理政府重点工作及有关重大事项，协调处理各种突发事件，努力确保所需协调事项全面落实。

4.以更加优良的作风抓实自身建设。紧密围绕建设人民满意政府的总体要求，认真落实党风廉政建设各项工作，扎实做好“三服务”工作，坚持高质量办文，高要求办会，高效率办事，更加关注人民群众来信来访，更加扎实做好应急值守工作，确保领导、部门、基层“三满意”。着力抓好办公室窗口形象建设，积极开展各种创建活动，努力营造风清气正的办公室工作良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县人民政府办公室2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

大姚县人民政府办公室2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位本年收入685.46万元，其中财政拨款收入685.46万元，占收入数的100%；比上年的收入902.13万元减少216.67万元，减少24.01%，支出697.97万元，其中基本支出568.07万元，占支出比重81.38%，项目支出129.89万元，占支出比重19.62%。本年支出比上年的897.55万元减少199.58万元，从构成收入各项目所占比例来看，机构运转所需经费主要依靠财政拨款保障；支出比上年减少主要是本年人员比上年有所减少，上年在12月份兑现了职工增加工资和2017年绩效奖，本年无此项项目，加之根据机构改革方案，原接待办已划转至县机关事务服务中心，本年无收入。。

二、支出决算情况说明

大姚县人民政府办公室2019年度支出合计6979730.74元。基本支出5680791.30元，占总支出的82%；项目支出1298939.44元，占总支出的18%。与上年支出8975578.10元相比减少1995847.36元，支出比上年减少主要是本年人员比上年有所减少，上年在12月份兑现了职工增加工资和2017年绩效奖，本年无此项项目；根据机构改革方案，原接待办已划转至县机关事务服务中心，本年无收入，政府办也大力压缩经费，部门运转经费也有所下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出568.07万元，比2018年694.04万元减少125.97万元，减少18.15%，减少主要原因分析：支出比上年减少主要是本年人员比上年有所减少，上年在12月份兑现了职工增加工资和2017年绩效奖，本年无此项项目。基本支出中，包含基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.89万元。与上年的203.51对比对比减少73.62万元，主要原因分析：根据机构改革方案，原接待办已划转至县机关事务服务中心，本年无收入，政府办也大力压缩经费，部门运转经费也有所下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出697.97万元,占本年支出合计的100%。与上年897.55万元对比减少199.58万元。减少的主要原因分析：本年人员比上年有所减少，上年在12月份兑现了职工增加工资和2017年绩效奖，本年无此项项目，加之根据机构改革方案，原接待办已划转至县机关事务服务中心，本年无收入。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出530.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%。主要用于政府机关部门人员工资及部门运转。

2.社会保障和就业支出95.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于实施养老保险制度改革后在职人员缴纳养老保险及职业年金支出和财政应负担的退休人员补贴。

3.医疗卫生和计划生育支出38.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工医疗保险缴纳支出和公务员医疗补助。

4.农林水支出2.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于中智公司帮扶捐赠资金工作经费支出。

5、住房保障支出30.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于公配的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为56.64万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38.65万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17.99万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少43.49万元，下降43%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算减少3.36万元，下降7.9%；公务接待费支出决算减少40.13万元，下降69.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行国内接待费管理有关规定和中央八项规定，接待费大幅下降，并且县接待办按机构改革方案已划转至县机关事务服务中心，本年无财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38.65万元，占68%；公务接待费支出17.99万元，占32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.65万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出38.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于政府领导及办公室开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.99万元。其中：国内接待费支出17.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次3000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各部门和各类外商和考察、调研团体到我县发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民政府办公室2019年机关运行经费支出55.16万元，与上年54.93万元对比增加0.23万元,主要原因是一般性的支出增长。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县人民政府办公室资产总额3787602.11元，其中，流动资产68054.11元，固定资产3719548元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少731800元，其中流动资产减少746400元，固定资产增加24600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	3787602.11	68054.11	3719548			2377500			1342048
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况：

（一）项目支出绩效自评

我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评3个项目，自评结果均为优。

1.大姚县人民政府办公室部门运转经费1060000元，为县财政经费，实施单位大姚县人民政府办公室。

2.春节慰问经费县级经费37000元，实施单位大姚县人民政府办公室。

3.中智捐赠帮扶工作经费50000元，实施单位大姚县人民政府办公室。

（二）2019部门整体支出绩效自评

通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232600163201111

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