大姚县工商业联合会2019年度部门决算

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大姚县工商业联合会2019年度部门决算

目录

第一部分  大姚县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共大姚县委办公室印发《大姚县工商业联合会（县总商会）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（大办字〔2015〕8号）精神，大姚县工商业联合会主要履行以下职能：

(1)宣传贯彻中央、省、州县党委关于工商联工作的方针、政策，对全县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究，向县委、县政府和州工商联报告县工商联工作开展情况，提出开展工作的意见和建议。

（2）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（3）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，有序参与政治生活和社会事务。

（4）推动全县非公有制经济组织的经贸交流和协作，为非公有制企业提供服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会发展。

（5）加强行业协会商会建设，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（6）参与协调劳动关系，会同相关部门和其他有关企业方代表，共同推动劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

（7）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、强化思想引领，非公经济人士整体素质实现新提升。

一是深入开展理想信念教育，增进共识凝聚力量。组织学习4次，参学人员达250多人次，让习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。举办41家企业参加的“聚焦减税降费，助力企业发展”税法专题培训班。二是强化教育培训，企业经营管理水平逐步提升。坚持“走出去”“请进来”，对101户企业开展“贷免扶补”创业就业培训，选派10名优秀企业家到西柏坡、浙江大学和中山大学培训。三是弘扬优秀企业家精神，着力构建“亲”“清”新型政商关系。发放《致全县民营企业一封公开信》《扫黑除恶专项斗争应知应会知识》800份，与250户企业签订《民营企业扫黑除恶承诺书》，动员他们积极参与全县扫黑除恶斗争。

2、积极参政议政，服务全县经济社会发展取得新业绩。

出台了《大姚县服务非公有制企业联席会议制度》《大姚县非公经济代表人士座谈会意见建议办理办法》《县处级领导挂点联系服务企业制度》，组织非公经济人士围绕县委、县政府的中心工作、民营企业普遍关心关注的热点、难点问题和“脱贫攻坚”工作开展调研，向县委、县政府8个调研报告，向县政协九届二次会议提交团体提案2件，委员提案17件。

3、优化经济服务，建家架桥展现新作为

一是开展“大走访大调研”活动，倾听企业心声;二是加大市场主体培育，抓好“贷免扶补”工作。三是创新服务方式，全力服务非公经济发展。

4、深化改革，自身建设迈出新步伐

一是深入推进工商联和商会改革，最大限度地激发非公经济人士活力。二是强化会员发展管理，队伍不断壮大。三是压紧压实责任，推进全面从严治党向纵深发展。以“六个年”和“十个一”警示教育为抓手，强化“一岗双责任 ”，修改完善了22个内部管理制度；四是深入扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

5、发挥职能作用，为打好打赢脱贫攻坚战作出新贡献

认真开展“挂包帮、转走访”和“万企帮万村”精准扶贫工作，组织动员商会、非公企业和非公经济人士积极履行社会责任，参与全县脱贫攻坚，与贫困村、贫困户接对帮扶，采取“公司+合作社+基地+贫困户”“扶贫车间”模式，在产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、社会扶贫、消费扶贫、村集体经济增收等方面积极作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。在全省预决算监督平台上是一级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制6人，其中：行政编制6人。在职实有8人，其中：在职行政人员8人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

遗属0人。

根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（大姚县工商业联合会2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县工商业联合会2019年度收入合计1,600,129.72元。其中：财政拨款收入1,600,129.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2018年收入1,710,788.75元对比，收入减少110,659.03元，其中：财政拨款收入减少110,659.03元，其他收入增加0元，主要原因是：2019年度人员调出。

二、支出决算情况说明

大姚县工商业联合会2019年度支出合计1,604,834.29元。其中：基本支出1,435,744.29元，占总支出的89.46%；项目支出169,090.00元，占总支出的10.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2018年支出1,707,434.16元相比，支出减少102,599.87元，其中：基本支出减少213,256.87元，项目支出增加110,657.00元。基本支出减少213,256.87元，主要原因是2019年单位人员调出；项目支出增加110,657.00元，主要原因是安排单位2019年中智公司帮扶捐赠资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大姚县工商业联合会正常运转的日常支出1,435,744.29元（其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,290,316.92元，占基本支出的89.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出102,323.17元，占基本支出的10·13%）。与2018年基本支出1,649,001.16元对比，减少213,256.87元，同比下降-12.93%，主要原因是2019年单位人员调出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大姚县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169,090.00元。与2018年项目支出58,433.00元对比增加110,657.00元，同比增加189.375%，主要原因是安排单位2019年中智公司帮扶捐赠资金，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、2012802•一般行政管理事务40,130.00元，其中：2019年县处级领导工作经费支出26,800.00元，脱贫攻坚开展群众工作支出13,330.00元。

2、2130505•生产发展128,960.00元，其中：2019年中智公司帮扶捐赠项目128,960.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,604,834.29元，占本年支出合计1,604,834.29的100%。与2018年一般公共预算财政拨款支出1,707,434.16元对比减少102,599.87元，同比下降6.00%，其中：基本支出减少213,256.87元，项目支出增加110,657.00元。基本支出减少213,256.87元，主要原因是2019年单位人员调出；项目支出增加110,657.00元，主要原因是安排单位2019年中智公司帮扶捐赠资金，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,106,429.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.94%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出54,005.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。其中：归口管理的行政单位离退休43,104.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出131,445.92元，主要用于在职人员养老保险、职业年金社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出104,100.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。其中：行政单位医疗69,787.24元、公务员医疗补助34,312.92元，主要用于医疗保险社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出128,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%，其中：生产发展128,960.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出90,795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,320.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，公务用车购置及运行费支出预算数为0元，公务接待费支出预算数为3,320.00元。支出决算为3,236.00元，完成预算的97.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算数为00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算数为3,236.00元，完成预算的97.47%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年11,755.00元减少8,519.00元，下降72.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出0元，减0%；公务接待费支出决算减少减少8,519.00元，下降72.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8,519.00元的主要原因是2019年，单位加强公务接待管理，严格按照有关规定从严控制公务接待参与人员。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3,236.00元，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,236.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出3,236.00元。其中：

国内接待费支出3,236.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。接待相关单位的调研来访、工作指导及其他相关检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县工商业联合会2019年机关运行经费支出102,323.17元，与2018年机关运行经费支出100,957.52元对比增加1,365.65元,主要原因是机关运行经费支出较上年略有增加。2019年部门机关运行经费102,323.17元主要用于办公费7,091.17元、邮电费397.00元、差旅费5,931.00元、会议费1,650.00元、公务接待费3,236.00元、工会经费17,718.00元、其他交通费用66,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）150,951.93元，较上年增长-49.33%。负债总额56,304.37元,较上年增长22.36%。净资产94,647.56元,较上年增长-62.42%。

1.资产分布情况

我单位行政单位国有资产150,951.93元，占100.00 %；事业单位国有资产0万元，占0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体和其他国有资产0万元，占0.00%。

2.资产构成情况

流动资产57,719.80元，较上年增长-39.63%，占资产总额38.24%；固定资产93,232.13元，较上年增长-53.91%，占资产总额61.76%；在建工程0元，较上年增长0%，占资产总额0.00%；长期投资0元，较上年增长0%，占资产总额0.00%；无形资产0元，较上年增长%，占资产总额0.00%；公共基础设施等行政事业性国有资产0元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物0元，占固定资产的0%（其中，房屋0元，占固定资产的0.00%）；通用设备50,627.40元，占54.30%（其中，车辆0元，占0%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0元，占0.00%）；专用设备0元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0元，占0.00%）；文物和陈列品0元，占0.00%；图书档案0元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物42,604.73元，占45.70%。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53232600871401111