大姚县新街镇人民政府2019年度部门决算公开

大姚县新街镇人民政府2019年度部门决算

            目录

第一部分  新街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  新街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是着力提升脱贫成果。开展“以购代扶”工作，募捐资金44.84万元。发放扶贫小额贷款165户812万元，投入产业扶贫资金339.42万元。实施“雨露计划”政策扶持127人次21.15万元。新增贫困劳动力转移就业150人，扶贫车间就近就地就业213人。二是产业发展稳步提升。全镇全年大春农作物播种面积5.8万亩。收购烟叶90万公斤，产值达2600万元。春夏两季养种3200张，产茧128吨，均价超过41元，产值达524万元。种植魔芋1800亩、山药700亩、百合1700亩、蔬菜700亩、甜糯玉米300亩、食用向日葵1600亩、美人椒470亩。结合永丰湖片区开发，继续种植莲藕500亩。着力打造畜牧养殖示范区，发展肉牛、黑山羊、生猪、家禽等规模养殖户42户。完成农村劳动力培训1200人次，新增转移就业750人次。三是人居环境持续改善。全镇完成行政村所在地公厕改建11座，其中镇机关所在地2座，9个行政村各1座；已完成农村户厕改建5222户。四是民生保障逐步加强。通过“能人带、亲戚帮、熟人荐”等方式，实现农村劳动力转移就业累计6535人。发放“奖优免补”贷款5户75万元。累计发放城乡低保金和各类社会救助金746.28万元、孤儿供养金9.1万元、优抚补助金281人168万元、老龄健康补助534人32.04万元。兑现耕地地力保护补贴361万元、森林生态效益补偿资金21.47万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

新街镇2019年独立编制机构12个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位7个，根据部门职能职责，内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我镇人员编制数66人（不含退休人员），其中，行政编制数28人，事业编制数36人，其中参公管理人员2人。

离退休人员22人。其中：退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新街镇2019年度收入合计17641320.8元。其中：财政拨款收入17641320.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少6066260.26元，主要原因是厉行节约财政拨款收入减少。

• 支出决算情况说明

新街镇2019年度支出合计 20073572.01元。其中：基本支出11831912.78元，占总支出的58.9%；项目支出8241659.23元，占总支出的41.1%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。

（一）基本支出情况

新街镇2019年基本支出11831912.78元。与上年10337232.85元增加1494679.93元，增14.5%,主要原因2019年新考录公务员1名，事业人员2名，加大了人员经费支出。期中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.1％。

（二）项目支出情况

新街镇2019年项目支出4741721.03元。比上年8036047.59元减少3294326.56元，减40.9%。主要原因2019年农危改项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新街镇2019年一般公共预算财政拨款支出16573633.81元,占本年支出合计20073572.01元的82.6%。其中：基本支出11831912.78元，项目支出4741721.03元,。与2018年一般公共预算财政拨款支出19138094.47元相比减少2564460.66元，减13.4%，主要原因2019年农危改项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    1、“201.一般公共服务支出”4614888.99元，主要用于党委、人大、政府、统计、财政等镇属中心（办所）人员工资和办公经费支出；

2、“203.国防支出”30000元，主要用于民兵装备购置；

3、“206.科学技术支出”526679.72元，主要用于烤烟生产扶持补贴支出；

4、“207.文化旅游体育与传媒支出”172542.25元，主要用于镇文化服务中心人员工资和办公经费支出；

5、“208.社会保障和就业支出”1639077.84元，主要用于镇民政办人员工资、行政事业单位退休人员统筹外养老金和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6、“210.医疗卫生与计划生育支出”1260538.26元，主要用于镇计生办、合管办人员经费和镇机关事业单位人员医疗保险单位匹配支出；

7、“212.城乡社区支出”1214293元，主要用于城建办人员工资和农村危房改造项目支出；

8、“213.农林水支出”4727833.75元，主要用于农业综合服务中心人员工资、村组干部补助、村委会党建及办公经费和抗旱救灾、脱贫攻坚农村基础设施建设等专项支出；

9、“221.住房保障支出”2361780元，主要用于住房公积金支出和农村危房改造项目支出；

10、“224.灾害防治及应急管理支出”26000元，主要是用于发放地质灾害监测员补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新街镇2019年“三公”经费支出137711.49元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费支出55950.99元，公务接待费支出81760.5元。

2019年“三公”经费比上年183335.64元减少45624.15元，减24.9%。主要是2019年我镇本着厉行节约原则，严格压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55950.99元，占40.6%；公务接待费支出81760.5元，占59.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年新街镇因公出国（境）费支出0元，无此项费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费

新街镇2019年实有在编公务用车3辆，年内没有新购公务用车，无公务用车购置支出。2019年公务用车运行维护费支出55950.99元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年减少34659.55元，下降38.3%，主要是因为我镇进一步加强公务用车管理，加之脱贫攻坚乡村公路硬化交通条件改善，公务用车损耗减少。

3.公务接待费

2019年公务接待费支出81760.5元，全部为国内接待费。主要用于脱贫攻坚、党建、党风廉政建设、人居环境提升等方面工作检查、督导接待支出。比上年减少8850.04元，减9.77%。主要是因为我镇本着厉行节约原则，严格压缩公务接待费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新街镇2019年机关运行经费支出673531.59元，其中：行政单位运行经费638956.59元，参照公务员法管理事业单位运行经费支出34575元。比2018年640623.43元增加32908.16元,主要是我镇2019年我镇人员增加，运行费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新街镇资产总额30177352.79元，其中，流动资产29106972.73元，占资产总额96.5%，固定资产2810747元，占资产总额3.5%。

2019年年初固定资产原值2761257元，根据政府会计制度要求，补提固定资产折旧1600426.93元，年初固定资产净值1160830.07元。2019年年末固定资产原值2810747元，固定资产累计折旧1740366.94元，年末固定资产净值1070380.06元。

三、政府采购支出情况

2019年度，新街镇采购支出总额185000元，全部为政府采购货物支出，主要通过询价方式自行分散采购。

四、部门绩效自评情况

  新街镇成立了绩效评价工作领导小组，通过查阅资料、实地查看、开会座谈等方式听取情况，检查有关账务，收集整理支出相关资料，组织各具体项目管理部门进行对2019年度项目绩效进行了自评。

通过绩效自评表明，我单位绩效管理工作初步取得一定成效：一是绩效理念逐步树立。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，各办公室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。

　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

新街镇人民政府

2020年10月21日