大姚县三台乡人民政府2019年度部门决算

大姚县三台乡人民政府2019年度部门决算

 

目录

第一部分  三台乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、年末结转和结余情况

二、绩效目标完成情况

三、资产负债情况分析

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  三台乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

落实强农惠农政策，加快推进农业产业化发展和农业农村改革进程，提高整体经济效益。我乡第一产业增加值达3.3亿元，增长11％。粮食播种面积11980亩，产量18776吨。发展白芸豆1800亩、优质马铃薯2650亩、百合200亩、魔芋680亩、中药材5827亩、胡蜂1000群、豪猪72组216头。实施核桃、花椒提质增效5300亩，实现产值2.3亿元，2019年再度荣获国家农业农村部认定的“一村一品（核桃）示范村镇”荣誉称号。山地牧业加快发展，新增规模养殖户8户、家庭农场2个、综合种养基地3个；非洲猪瘟疫情防控扎实有效，出栏生猪9949头、肉牛706头、肉羊13299只、家禽2.67万羽，畜牧业产值达7068.3万元。新增农业产业合作社2户、小微企业1户。现代服务业繁荣发展，第三产业增加值达5600万元，增长20%。新增市场经营主体60户、专业合作社5家；探索发展乡村旅游新业态，推进文化旅游、康养休闲融合发展，投入前期经费18万元，完成三台核桃小镇概念性规划和大姚县百草岭三台休闲度假区旅游概念性设计工作，宜商宜居宜闲的过拉特色小镇基本建成，拉动民间投资1000万元，新增商住楼14栋，打造特色民俗1家，带动20余户传统经营户升级改造，核桃森林公园初见成效，三台梅葛文化传习所建成使用；赛装节等重要传统节日拉动旅游消费作用显著，年内接待游客约5万人次，旅游总收入超过500余万元，增长25%。电子商务进农村综合示范项目启动实施，引入国内知名企业上海寻梦公司，合作建成县内领先的“拼多多+合作社+村集体+贫困户+基地”的电商扶贫利益联结新模式，累计获得网上订单超过9000笔，全乡农特产品网上销售额超过300万元。

在财政资金紧张的情况下仍千方百计做好资金筹措工作，解决发展瓶颈，全力推进各重点项目建设。乡村规划体系日益完善，全乡发展总体规划编制完成，集镇规划修编基本完成。三台过拉集镇综合开发一期项目全面完成，新增集镇建成区1.5万平方米、街道300米、绿化2000平方米、休闲观光区2500平方米，安装路灯50盏；同步建成集镇中心停车场、水体景观和民族文化墙，完成街道标线划定和路牌安装工作，集镇建成区视频监控全覆盖，农产品流动摊位整体迁入农贸市场，干净整洁、文化浓郁的文旅融合特色小镇初步建成。三台社区办公楼顺利搬迁，敬老院标准化供养楼、三台中心学校办公楼建成使用，集镇集中供水项目即将完工。乡村垃圾收转运设施逐步完善，环境卫生网格化管理、卫生保洁制度、垃圾清运收费制度长效落实，过拉集镇等4个村民小组建成污水处理系统。“厕所革命”深入实施，分别建成行政村二类公厕13座、村组三类公厕62座，覆盖率分别达100%、67%，农村无害化户厕建设项目加快推进，已完成新建147座，改造108座。省级卫生乡镇和三台等5个省级卫生村创建工作通过州级评审，即将获得省级命名。严格执行城乡建设规划，依法拆除“两违”建筑7户567平方米。全年编制重点项目67项，投入项目前期经费40万元，村组公路硬化率达70%，全乡中小学校、幼儿园和村卫生室硬件条件大幅改善，小组党员活动室覆盖率达100%，村庄亮化率大幅提高；完成土地增减挂钩113.7亩，结余耕地指标70.7亩。实施“五网”重点建设项目，黄家湾村直过民族自然村道路硬化项目加快推进，使用沪滇协作资金442万元完成博厚、黄家湾共8个村民小组村内户外道路硬化，干河村大麦地、咪迫两个小组道路硬化完工使用，三台村米地拉么、新彝村通组道路硬化、干泄线公路硬化项目即将启动实施；投资60万元的必期拉民族团结示范村建设项目即将完工。5个村级光伏扶贫电站建设项目如期并网发电，多底河水电站平稳运行，完成绿色能源产值3000万元。投入人畜饮水巩固项目资金240余万元，有效保障全乡人民群众饮水安全达标。8个村委会实现4G信号和网络宽带全覆盖，20户以上自然村宽带网络覆盖率达88.7%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

三台乡2019年独立编制机构18个，包括党委、人大、政府、统计、群团、人事劳动和社会保障、民政办、计划生育、扶贫办、企业办、财政所、文化、广播、合管办、农技中心和畜牧、水利、林业站、城镇规划。

（二）部门人员编制及实有情况

我乡人员编制数57人（不含退休人员），其中，行政编制数27人，事业编制数30人。

2019年我乡实有财政全供养人数为91人（含退休人员12人和村委会三职干部22人），其中：在职57人（行政27人，事业30人）。半供养人员238人（遗嘱补助5人，退职1人，村林业治安员8人、农科员8人、计生宣传员各8人、兽医员8人，村小组长84人，党小组长84人,党小组长及村小组长“一肩挑”8人，村妇委会主任8人，村团总支书记各8人，农村道路交通协管员8人）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我乡本年收入预算是1820.25万元，下达数1820.25万元，完成预算数的100%。本年收入决算数是1704.59万元，比上年2232.37万元减少527.78万元，降幅23.64%；其中：年初结转和结余941.75万元，本年收入2646.33万元，其中财政拨款预决算数2646.33万元。

二、支出决算情况说明

本年支出决算数是2022.18万元，比上年1581.75万元增加440.43万元，增幅27.84%；其中基本支出978.12万元，比上年997.07元增18.95万元减少1.90%，减少的主要原因是：人员调动频繁同时实施厉行节俭措施；项目支出1044.06万元，比上年584.68万元增加459.38万元增78.57%，主要原因是：大量扶贫项目的落实和资金兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我乡本年总收入1704.59万元，其中财政拨款收入1704.59万元，占本年收入的100%，其中一般公共预算财政拨款收入1674.59万元，占本年收入的98.24%。按资金来源分，本年总支出2022.18万元，财政拨款支出1992.18万元，占本年支出的98.52%，按支出结构分，基本支出978.12万元，占本年总支出的48.37%，项目支出1044.06万元，占本年支出的51.63%，按支出经济分类分，工资福利支出824.58万元，占支出的40.78%，商品和服务支出123.35万元，占本年支出的6.10%，对个人和家庭的补助支出625.87万元，占本年支出的30.95%，其他资本性支出448.38万元，占本年支出的22.17%。

图表分析（支出结构分析-按支出经济分类）
项目内容	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出
数据	8,245,779.09	1,233,507.66	6,258,697.30	0	4483843.00	0

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费总额为1.97万元，与上年决算数21.92万元对比，比上年减少7.94万元，减少36.24%； 

（1）公务接待费：我乡本年公务接待费实际支出7.94万元，比上年11.65万元减少3.81万元，减少32.72%；本年共接待300人次；我乡严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

（2）公务用车运行维护费：我乡本年公务用车运行维护费6.14万元，较上年10.27万元减少4.13万元，减少40.24%，原因是本年按照基层减负的要求，下村入户，召开会议，开展培训减少形成相应支出。

（3）因公出国出境：本年年我乡没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

（4）会议费：2019年我乡会议费支出1.38万元，比上年4.52万元减少3.14万元，减幅69.56%；原因是 我乡本年按照基层减负的要求，下村入户，召开会议，开展培训减少形成相应支出。

（5）培训费：2019年我乡培训费支出0万元，比上年1.52万元减少1.52万元，主要是我乡本年按照基层减负的要求，下村入户，召开会议，开展培训减少形成相应支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、年末结转和结余情况

1．按支出功能分类结余结转情况

一般公共服务支出	国防支出	科学技术支出	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	城乡社区支出	农林水支出	资源勘探信息等支出	商业服务业等支出
6,241,512.08	380,717.70	17,000.00	4,100.00	15,632.00	588.00	60,127.00	1,878,292.70	3,754,627.58	760.00

2.结余结转比上年减少的原因分析

2019年年末结转结余资金624.15万元，比上年941.75万元减少317.6万元，减33.72%，主要是2019年1月开始执行新会计制度，对以前年度挂账未核销账务做支出处理导致全年支出较上年大幅增加。

二、绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况：大财综〔2019〕14号2019年彩票专项公益项目30万元，大财农〔2019〕12号大姚县财政局关于拨付2019年第一批中央专项扶贫资金及第二批统筹涉农整合资金（黄家湾村施拉、施吾拉民族团结示范村，干河贫困村提升工程）300万元：大财农〔2019〕11号乡镇4类重点对象农村危房改造补助资金220万元，大财农〔2019〕75号大姚县财政局关于下达2019年上海市对口帮扶大姚县沪滇扶贫协作项目资金422万元，在2019年都形成了支出，项目都如期完成。

三、资产负债情况分析

资产合计	负债合计	净资产合计	固定资产净值
41,928,928.51	31,806,026.59	10,122,901.92	3,466,391.48
49,023,719.95	36,129,827.65	12,893,892.30	3,476,425.26
-7094791.44	-4323801.06	-2770990.38	-10033.78
-16.92%	-13.59%	-27.37%	-0.29%

 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表GK09—附表GK011）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。