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大姚县工商联2021年预算公开目录
第一部分 大姚县工商联2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县级专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大姚县工商业联合会2021年部门预算表（见附件）
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县级专项转移支付预算表
十五、县级专项转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
大姚县工商联2021年部门预算编制说明
大姚县财政局于2021年3月11日分别下达了《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号)，对本部门2021年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2021年收支预算情况及相关说明公开如下:
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻中央、省、州县党委关于工商联工作的方针、政策，对全县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究，向县委、县政府和州工商联报告县工商联工作开展情况，提出开展工作的意见和建议。
2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，有序参与政治生活和社会事务。
4.推动全县非公有制经济组织的经贸交流和协作，为非公有制企业提供服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会发展。
5.加强行业协会商会建设，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
6.参与协调劳动关系，会同相关部门和其他有关企业方代表，共同推动劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。
8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
大姚县工商业联合会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，设局办公室，会员股，经济联络股，宣传教育股。
（三）重点工作概述
1、突出思想引领，非公经济人士健康成长。坚持“两手抓、两关注”，多措并举，强化思想引导和政治引领，巩固扩大政治共识。
2、注重建家架桥，推动非公经济高质量发展。加强政企沟通、维权服务、政策信息、融资解困、素质提升、市场营销、两新党建“七个平台”建设，积极建“家”架“桥”，服务非公经济发展。
3、全面深化改革，工商联组织持续发展壮大。聚焦职能定位，加强工商联建设和深化商会改革，找差距、补短板、强基础，深入开展“五好县级工商联”和“四好商会”创建，努力提高工商联工作质量和水平。
4、聚焦脱贫攻坚，为打好打赢脱贫攻坚战贡献了智慧和力量。深入开展“挂包帮、转走访”和“万企帮万村”精准扶贫工作，确保湾碧乡白坟坝村二道箐小组15户贫困户持续增收脱贫和顺利通过普查。动员商会、非公企业和非公经济人士积极履行社会责任，参与全县脱贫攻坚，在产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、社会扶贫、消费扶贫等方面积极作为。
5、担当作为，全力做好疫情防控和经济社会发展工作。坚持一手抓常态化疫情防控、一手抓复工稳产。
6、坚持不懈加强自身建设，全面从严治党得到加强。抓实干部学习和教育培训，每季度开展一次政治理论业务学习考试，提升干部的政治素养、业务能力和服务水平。深化工商联改革，实施“能力提升年”，开展“新时代工商联新作为新样子”大讨论，开展“一个设立、五个有”回头看和互学互促活动，促进工作提升。抓好问题整改，推动成果转化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，积极争创全国“五好”县级工商联。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个，属一级汇总单位，无下级单位。属财政全供给行政单位。截至2020年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人。在职实有7人，其中：在职行政人员7人。
离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入预算1349229元，其中：一般公共预算财政拨款1349229元。
与上年相比增加31578元，增加的原因：单位行政人员正常增资，公用经费提高。
（二）财政拨款收入情况
2021年单位本年收入预算总额为1349229元，其中:财政拨款1349229元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1349229元（本级财力1349229元）。与上年相比增加31578元，增加的原因：单位行政人员正常增资，公用经费提高。
四、预算单位支出情况
2021年本年支出预算总额为1349229元，其中：基本支出预算1349229元，与上年相比增加31578元，增加的原因：单位行政人员正常增资，公用经费提高。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休43,114元，主要用于退休人员养老金发放。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出113274元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费单位缴纳部分。
3.医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗支出63717元，主要用于在职人员职工基本医疗保险支出。
4.医疗卫生支出-医疗保障-公务员医疗补助支出33722元，主要用于公务员医疗补助支出。
5.一般公共服务-民主党派及工商联事务-行政运行：工资福利支出1,181145元（其中：基本工资341688元、津贴补贴424500元、奖金28474元、工伤保险3540元）；商品和服务支出123770元（其中：办公费20500元、水费1500元、电费2000元、差旅费2000元、公务接待费4000元、工会经费5000元、公务交通补贴80700元、公务用车租车费8070元）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出合计1,181145元，其中基本工资341688元，津贴补贴津贴补贴424500元，奖金28474元，机关事业单位基本养老保险缴费113274元，职工基本医疗保险缴费63717元，公务员医疗补助缴费33722元，其他社会保障缴费4230元，其他工资福利支出3540元。
2.商品和服务支出合计123770元，其中办公费20500元，水费1500元，电费2000元，差旅费2000元，工会经费5000元，公务接待费4000元，公务交通补贴80700元，其他交通费用8070元。
3.对个人和家庭的补助合计43114元，其中退休费43114元。
（三）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、县级专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，根据单位2021年的情况，结合单位重点工作计划，2021年采购预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县工商业联合会“三公”经费财政拨款预算情况是：2021年“三公”经费财政拨款预算基本支出4000元，其中：因公出国（境）费 0元，公务接待费4000元、公务用车购置费0 元，公务用车运行费0元。“三公”经费增减变化情况原因说明：2021年我单位“三公”经费预算4000元，较2020年预算3000增加1000元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年我单位因公出国（境）费预算0元，2020年预算持平，无变化。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算4000元，较上年3000元增加1000元；增加原因：由于省州工商联到大姚工商联检查并指导工作，要求加强各县市之间的交流与合作，互相学习经验，相互借鉴，促进各商协会的发展，每次7-8人，共2批次；因招商引资工作需要，接待6人，共1批次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年我单位公务用车购置费0万元，较2020年预算持平。
2021年我单位公务用车运行维护费预算0元，较2020年预算0元无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
部门列入2021年重点项目绩效目标0个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。
9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年用于机关运行的经费预算安排合计123770元，主要是商品和服务支出，（其中：其中办公费20500元，水费1500元，电费2000元，差旅费2000元，工会经费5000元，公务接待费4000元，公务交通补贴80700元，其他交通费用8070元。
机关运行经费预算增减情况：2021年机关运行经费预算123770元与2020年预算87930元相比，增加35840元。
增减变化原因：2021年公用经费提高。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
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