大姚县机关事务服务中心2021年部门预算公开

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大姚县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

 

大姚县机关事务服务中心2021年预算公开目录

第一部分大姚县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县机关事务服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

大姚县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责县政务中心办公区的消防、安全保卫工作。

（2）负责县政务中心办公区的绿化、卫生和综合治理等日常管理工作。

（3）负责县政务中心办公区域的固定资产、水电和其他公共设施的统一管理、维护和投资建设工作。

（4）负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委全县性的大型会议会务保障服务工作。

（5）承担县人民政府公共机构节能领导小组办公室职责，以及负责指导和监督检查县级各部门、各乡镇人民政府有关机关事务工作。

（6）负责县级公务用车综合管理平台的运行、调度及县级各部门公务出行用车保障工作；

（7）县级国内公务接待及监督管理工作；

（8）负责全县党政机关办公用房的权属、调配、使用、维修、处置等工作；

（二）机构设置情况

大姚县机关事务服务中心为财政全额拨款事业单位，内设6个股室，分别是综合股、后勤股、会务股、接待办、公车平台管理股、公共机构节能股。事业编制27个，主任1名，副主任3名。

（三）重点工作概述

一是健全公务用车管理制度，规范公务出行保障。严格按照《大姚县公务用车制度改革领导小组办公室关于进一步完善全县车改后留用车辆标识化和信息化管理工作的紧急通知》和《大姚县公务用车制度改革领导小组办公室关于进一步完善公务用车综合管理平台建设的通知》，做好车辆北斗卫星定位系统安装，及时接入楚雄州公务用车网络管理平台，严格按照车辆使用审批流程，规范公务出行。二是规范办公用房管理制度，严格配备标准。在分配、调整县级各部门办公用房时，均严格按照《党政机关办公用房建设标准》中明确规定的各级工作人员办公室使用面积标准，根据县委编办提供的各单位人员编制及实有人数信息，据实进行分配。严禁超标准占有、使用办公用房，严禁采取增加桌椅、加挂标牌、虚假合并等弄虚作假方式超标准配备、使用办公用房。建立办公用房电子化台账，定期组织清查盘点，及时更新、动态管理，确保办公用房管理更加规范化、长效化。建立办公用房电子图纸档案，结合建设施工图纸,逐层按房间实地精准测量，目前政务中心办公区各办公楼的电子图纸档案化管理已全部完成。全县党政机关办公用房均已按照县级正职30㎡、县级副职24㎡、正科级18㎡、副科级12㎡、科级及以下9㎡的标准分配到各单位，且不存在超标准配备、使用办公用房的情况。三是公务接待规章制度制定。根据中央、省、州有关工作要求和文件精神，制定下发了《大姚县党政机关国内公务接待管理实施细则》、《进一步规范大姚县党政机关公务接待工作运行机制》、《大姚县县级党政机关国内公务接待用餐标准》等规定，严格控制公务接待范围和接待审批、规范各类接待。四是抓好公共机构节能。2020年大姚县机关事务服务中心获得国家级能效领跑者荣誉。五是做好维修工作，改善机关工作条件。一年来，共计完成各种维修424次，为各单位正常运转提供有力保障。六是加强综合治理，创建平安机关大院。完善政务中心监控设备，对部分监控摄像头进行改造；积极做好上访人员劝离、引导、登记、接待工作，确保政务中心机关办公场所正常办公秩序。加强出入车辆管理停放，和对外来出入车辆和身份进行检查登记，确保外来人员和车辆情况明底子清，保障政务中心上班人员的安全。七是改进会议服务方式，提高服务质量。完善会议服务相关管理制度，加强对会议服务人员的业务培训和素质教育，不断强化对会议服务人员的礼仪培训，进一步提高会议服务的质量和水平。八是完善绿化保洁工作，营造机关优美环境。对政务中心周边环境卫生进行全面整治，确保机关大院和办公大楼的清洁卫生。强化绿化管护工作，加强对花草树木的养护，做好树木病虫害的春防秋防工作；不断绿化美化政务中心环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

单位实有车辆48辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4712608元，其中：一般公共预算4712608元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了651269元，，主要原因分析一是公用经费标准提高，公用经费增加；二是合同制驾驶员公益性岗位合同到期，劳务费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4712608元，其中:本年收入4712608元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4712608元（本级财力4712608元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了651269元，，主要原因分析一是公用经费标准提高，公用经费增加；二是合同制驾驶员公益性岗位合同到期，劳务费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4712608元。财政拨款安排支出4712608元，其中：基本支出4712608元，与上年对比增加了651269元，主要原因分析一是公用经费标准提高，公用经费增加；二是合同制驾驶员公益性岗位合同到期，劳务费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301行政运行支出：4129347元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.63%。主要用于在职在编人员工资福利支出及应匹配的其他社会保险2051297元、单位行政运行所需公用经费、公务用车运行维修维护费、劳务费等支出2078050元.

2.20805社会保障支出：348010元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%，其中：2080501归口管理的行政单位离退休经费84480元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费263530元。

3.21011卫生健康支出：235251元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，其中2101101行政医疗保险缴费1880元，2101102  事业单位医疗158106元，2101103公务员医疗补助缴费75265元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出2550078元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.12%。其中：基本工资704028元，津贴补贴453648元，综合绩效及奖金867385元，其他交通费用18000元，机关事业单位基本养老保险缴费263530元，职工基本医疗保险缴费159986元，公务员医疗补助缴费75265元，工伤保险补助8236元。

2.商品和服务支出2068050元，占一般公共预算财政拨款支出的43.88%，其中：办公费46000元，水费3000元，差旅费10000元，公务接待费5000元，工会经费20000元，退休人员公用经费2400元，公务用车运行维护费698250元，其他交通费用1800元，劳务费1281600元。

3.对个人和家庭的补助94480元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.0%。其中：退休费84480元，生活补助10000元。

项目支出预算情况。按照保工资、保运转、保民生的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2021年安排项目支出0元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、县对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2021年采购预算0元。年初预算未安排政府采购事项具体。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

大姚县机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计703250元，比上年减少37750元，下降5.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县机关事务服务中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。和上年相比没有变化。

（二）公务接待费

大姚县机关事务服务中心2021年公务接待费预算为5000元，较上年减少5925元，增长下降54.23%，国内公务接待批次为10次左右，共计接待110人左右。主要是因为我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和县委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县机关事务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为698250元，较上年减少49750元，下降6.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费698250元，较上年减少49750元，下降6.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为48辆。

增减变化原因2020年车辆报废，公务用车费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县机关事务服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。   

 

 

 

                                大姚县机关事务服务中心

                                    2021年3月21日

 

 

 

 

 

监督索引号53232600143000111