中国共产党大姚县委员会党校 2020年度部门决算公开

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中国共产党大姚县委员会党校

2020年度部门决算

目录

第一部分中国共产党大姚县委员会党校2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

2020年度部门决算公开编制说明

在县委、县政府的正确领导及社会各部门的指导、关心、帮助下，中国共产党大姚县委员会党校单位领导高度重视单位财务工作，单位财务人员严格遵守国家有关财经纪律及财务规章制度，严把报账关，认真履行职责。单位根据年初县财政局下达的单位部门预算，本着量入而出，勤俭节约，以保障单位各项工作正常运转为重点，做到精打细算，确保了单位的正常运转，圆满完成了本年度的单位收支预决算工作。

第一部分中国共产党大姚县委员会党校2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职责

在县委的统一领导下，针对各级党委及政府的会议及文件精神，搞好政策宣讲工作，做好本县科级及其以下党员领导干部的培训、轮训工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.继续抓好年度教师队伍的继续教育，不断提高教师素质。

2.深入做好2020年度调研工作，撰写相关的调研报告。

3.认真抓好2020年度干部培训、轮训工作。

4.认真2020年度做好理论宣讲工作。

5、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会党校2020年度部门决算编报的单位个数共计1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会党校2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会党校2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计2422550.34元。其中：财政拨款收入2422550.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年对比，2019年度总收入2377052.87元，本年递增收入45497.47元，递增率为：1.91%。

增加的主要原因是：

1.2020年调入1人，增加人员工资；

2.事业人员年度正常升薪增加人员工资。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会党校2020年度部门决算汇总部门2020年度支出合计2431784.32元。其中：基本支出2401640.46元，占总支出的98.76％；项目支出30143.86元，占总支出的1.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年对比，2019年度总支出2414702.88元，本年递增支出17081.44元，递增率为：0.71%。

增加的主要原因是：

1.2020年调入1人，增加人员工资；

2.事业人员年度正常升薪增加人员工资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党大姚县委员会党校2020年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2401640.46元。与上年对比，2019年度机构正常运转支出2368704.44元，本年增加支出32936.02元，递增率为：1.39%。

增加的主要原因是：

1.2020年，财政下达1笔党校学员宿舍委托经营管理费70000.00元，委托党校支付；

2. 解决党校扶贫驻村工作队员差旅费30000.00元，用于支付党校2名驻村队员生活补助及差旅费开支。

2020年度用于保障机构正常运转的支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为2261675.34元，占基本支出的94.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139965.12元，占基本支出的5.83%。人均支出171545.75元，占基本支出的7.14%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党大姚县委员会党校2020年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30143.86元。其中：商品和服务支出30143.86元，占项目支出的100%；基本建设类资本性支出0元，占项目支出的0%。

与上年对比，2019年度项目支出45998.44元，本年减少支出15854.58元，递减率为：34.47%。递减的主要原因是：2019年财政未安排干部培训经费，未安排党校异地新建项目缺口资金。通过单位申请，仅解决了单位扶贫驻村队员工作经费30000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会党校2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2431784.32元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2019年度总支出2414702.88元，本年增加支出17081.44元，递增率为：0.71%。

增加的主要原因是：

1.2020年调入1人，增加人员工资；

2.事业人员年度正常升薪增加人员工资。

（二）.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.中国共产党大姚县委员会党校本年度一般公共服务（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。

2.中国共产党大姚县委员会党校本年度无外交（类）支出。

3.中国共产党大姚县委员会党校本年度无国防（类）支出。

4.中国共产党大姚县委员会党校本年度无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出1681219.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.14%。主要用于发放职工工资、公用经费支出及发放遗属补助费用支出。其中：工资福利费用支出1517750.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.41%；商品及服务支出（公用经费支出）160168.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%；对个人及家庭补助支出（遗属补助费用）3360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。

6.中国共产党大姚县委员会党校本年度无科学技术（类）支出。

7.中国共产党大姚县委员会党校本年度无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出372102.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.30%。主要用于划拨离退休人员养老保险统筹外待遇及缴交职工养老保险缴费，其中：离退休人员养老保险统筹外待遇支出150842.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%；职工养老保险缴费支出221260.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。

9.卫生健康（类）支出202458.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于职工医疗保险缴费，其中：职工基本医疗保险缴费支出129387.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%；公务员医疗补助缴费支出73071.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。

10.中国共产党大姚县委员会党校本年度无节能环保（类）支出。

11.中国共产党大姚县委员会党校本年度无城乡社区（类）支出。

12.中国共产党大姚县委员会党校本年度无农林水（类）支出。

13.中国共产党大姚县委员会党校本年度无交通运输（类）支出。

14.中国共产党大姚县委员会党校本年度无资源勘探信息等支出。

15.中国共产党大姚县委员会党校本年度无商业服务业等（类）支出。

16.中国共产党大姚县委员会党校本年度无金融（类）支出。

17.中国共产党大姚县委员会党校本年度无援助其他地区（类）支出。

18.中国共产党大姚县委员会党校本年度无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出166004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于年度财政匹配在职职工住房公积金缴费。

20.中国共产党大姚县委员会党校本年度无粮油物资储备（类）支出。

21.中国共产党大姚县委员会党校本年度无国有资本经营预算（类）支出。

22.中国共产党大姚县委员会党校本年度无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.中国共产党大姚县委员会党校本年度无其他（类）支出。

24.中国共产党大姚县委员会党校本年度无债务还本（类）支出。

25.中国共产党大姚县委员会党校本年度无债务付息（类）支出。

26.中国共产党大姚县委员会党校本年度无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一).一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会党校2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为650.00元，支出决算为520.00元，完成预算的80%。我单位无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费预算及决算支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务接待费决算数小于预算数的主要原因是：单位严格履行中央八项规定，严格把控公务接待的审批，严格控制接待标准及陪餐人数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少157.00元，下降23.19%。其中：单位本年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费预算及决算支出，公务接待费支出决算减少157.00元，下降23.19%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位严格履行中央八项规定，严格把控公务接待的审批，严格控制接待标准及陪餐人数。

(二).一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出及公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出520.00元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出520.00元。其中：

国内接待费支出520.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州党校到大姚开展调研活动的接待。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会党校2020年度部门决算汇总部门2020年度公共运行经费支出139965.12元，与上年对比递增幅度较大,递增的主要原因是：

1.2020年，财政下达1笔党校学员宿舍委托经营管理费70000.00元，委托党校支付；

3. 解决党校扶贫驻村工作队员差旅费30000.00元，用于支付党校2名驻村队员生活补助及差旅费开支。

单位运行经费主要用于：

1.办公费支出19489.92元，占商品及服务支出的13.92%；

2.水费支出84.00元，占商品及服务支出的0.06%；

3.电费支出7700.00元，占商品及服务支出的5.5%；

4.邮电费支出1172.20元，占商品及服务支出的0.84%；

5.差旅费支出2670.00元，占商品及服务支出的1.91%；

6.委托业务费70000.00元，占商品及服务支出的50.01%；

7工会经费支出14849.00元，占商品及服务支出的10.61%；

8.其他交通费用支出24000.00元，占商品及服务支出的17.15%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党大姚县委员会党校2020年度部门决算汇总部门资产总额8619886.42元，其中，流动资产184602.36元；固定资产84344.50元；在建工程8350939.56元，无形资产0元，其他资产0元。

与上年相比，2019年资产总额8718099.58元，本年资产总额减少98213.16元，其中：固定资产减少68191.67元；无形资产减少500.18元。

减少原因是：

1.报废固定资产一批，原值：92456.71元，核销固定资产累计折旧52858.33元，核销固定资产净值39598.38元.

2.实施了政府会计制度后，年度内按固定资产及无形资产管理规定，对固定资产及无形资产计提了固定资产折旧及无形资产摊销的费用。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房  屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8619886.42	184602.36	84344.50	0	0	0	84344.50	0	8350939.56	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门无政府采购支出，本项无数据。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评 

2020年，本年度无财政预算项目资金，无中央/省级/州级/县级/配套资金，未进行项目支出绩效自评。

（二）2020部门整体支出绩效自评 

通过对2020年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任感和资金使用效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

2020年我单位项目资金绩效自评工作实现了项目资金自评全覆盖，项目管理注重强化监督，严格按照资金用途专款专用，科学有效的发挥资金使用效能。通过科学有效地资金管理，做到项目分项明晰，年初有计划，工作目标明确。项目建设和资金管理，严格按照相关规章制度执行，年末有评价，充分发挥了资金的使用效能。同时，各项目资金也充分发挥了作用，取得了较好的经济、社会效益。

（三）部门整体支出绩效自评表

涉及整体项目自评1个，评价为优良，自评分为92分。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明：

2020年单位通过对固定资产进行清理，通过申报审批，经县国有资产管理局同意，报废资产一批。报废的固定资产原值总额92456.71元，报废的固定资产累计折旧52858.33元，报废的固定资产净值39598.38元。

六、相关口径说明：

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600228101111