大姚县自然资源局2018年度部门决算公开

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大姚县自然资源局2018年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  大姚县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大姚县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

大姚县自然资源局是大姚县人民政府工作部门，为正科级；统一领导和管理大姚县林业和草原局。

大姚县自然资源局贯彻落实党中央、省、州、县党委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。

负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，落实国土空间用途管制制度。

组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

牵头实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，监管地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织实施地质灾害防治规划。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。统筹协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源备案管理。负责矿业权监管。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格监管与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

（十三）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，组织实施自然资源有关行政执法工作。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用，精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）218年度重点工作任务介绍

（1）强化用地保障，有力助推县域经济快速高效发展

一是严格执行项目用地预审制度,全年共开展建设项目用地预审初审25件，预审面积1550亩，合计投资规模2650万元。二是完成了全县2018年2个批次1352.34亩城镇建设用地农用地征转报件组件工作；期中第1批次753.8985亩经省国土资源厅批复。四是楚攀燃气建设项目临时用地131.817亩已经批准，楚雄至大姚高速公路（大姚段）第二合同段二分部弃土场等临时用地392.787亩已经上级批准。五是完成设施农用地备案21宗，备案面积104.13亩。六是大姚县2018年乡镇村民建房农用地转用已上报审批。七是加强土地供应计划管理，加大供地力度，2018年1至11月供应土地35宗，面积938.43亩。其中出让土地面积156.53亩，出让金5621.21万元；划拨面积781.9亩;预计全年可供应各类土地面积1546.52亩，其中：可出让土地面积170.20亩，国有土地使用权出让预计收入约5820万元。八是积极开展农村宅基地审批，全力为村民住宅建设、危旧房改造、易地扶贫搬迁、美丽乡村等集体建设用地提供用地服务，截至目前共审批农村村民建房用地226户35.23亩。九是抓紧重点建设项目及城市建设征地，永仁至大姚高速公路大姚县境内大姚段征地搬迁工作进展顺利，征迁涉及10个村委会59个村民小组，截至目前，共丈量土地林地面积2518.79亩，完成坟墓搬迁171冢，完成率100%，完成房屋调查80户，完成率75%；全面围绕县城东片区，金碧工业园区，翡翠庄园、西河别院等地产项目用地等建设项目用地需求，有序推进集体土地征收，保障了全县经济社会发展用地的需求，促进了县域经济的发展。

（2）牢固树立红线意识，严格落实耕地保护责任

一是加强非农建设项目占用耕地的审查工作，严把用地选址关，切实保护耕地，特别是基本农田，共开展项目用地审查45宗，充分发挥土地利用总体规划的管控作用。二是完善县、乡、村三级网格化责任巡查体系，做到巡查不留盲区死角，多项措施并举，确保永久基本农田管得住、守得牢。加强日常工作管理，层层落实责任，层层签订永久基本农田保护责任书1729份。三是完大姚县龙街镇五福等2个村土地整治项目、大姚县新街乡新街村土地整治项目通过省厅审核验收报备。四是大姚县金碧镇凉桥村土地整治项目总投资979.34万元，目前已完成投资396.7万元，占工程建设合同施工费817.99万元的48.5%，项目正在有序推进。五是严格土地复垦监管。完成了《楚雄至大姚高速公路（大姚段）第二合同段二分部临时用地(设计内)土地复垦方案》、《大姚县河底水库建设项目土地复垦方案》、《红果箐石料厂土地复垦方案》、《蜻蛉石料厂石料厂土地复垦方案》、《王福全石料厂石料厂土地复垦方案》的审查，缴存土地复垦费用275.77万元。

（3）提前谋划落实整改，认真开展土地例行督察整改工作

今年3月27日至5月17日，国家土地督察成都局对我州各县市开展了土地例行督察，4月15日至18日对我县开展了驻点督查，为做好督察前期各项准备工作，按照州级的统一安排部署，我县对照土地例行督察工作各项要求全面进行清理排查，对照土地督察发现问题整改标准，以问题为导向，准确查找土地管理方面存在的问题，立足于自查自纠，把整改工作作为各项准备工作的重点，主动整改。成立了土地督察工作领导机构，对土地督察有关工作分解落实责任，由有关单位和业务股室认真梳理，准备相关资料，自查存在问题，制订整改方案，确保土地督察迎检工作精准、精细。同时，针对国家土地督察成都局反馈我县的4类73个问题，县人民政府高度重视，制定了整改工作方案，迅速召集有关部门开展核查举证和限时整改工作，截至目前，已完成整改问题63个，占发现问题73个的86.30%。

（4）用活用好增减挂钩政策，有力助推脱贫攻坚

今年以来，我局重点针对全县易地扶贫集中搬迁点、地质灾害搬迁点、水库建设移民搬迁点、“空心村”、废弃工矿地等用地进行了实地调查、勘测、设计，计划组织编制上报城乡建设用地增减挂钩实施规划2个批次，分别为：大姚县桂花等5个乡镇马茨等27个村城乡建设用地增减挂钩项目、大姚县新街等5个乡镇碧么等37个村城乡建设用地增减挂钩项目。2个增减挂钩项目拆旧区建设规模共计1150.22亩，2个项目建新安置区，用地面积461.82亩，有力保障了23个易地扶贫搬迁集中安置点用地；同时2个项目节余指标688.41亩，其中：节余耕地指标551.67亩。截至目前，大姚县新街等5个乡镇碧么等37个村城乡建设用地增减挂钩项目已取得省级批复，大姚县桂花等5个乡镇马茨等27个村城乡建设用地增减挂钩项目已报省，即将批复，待批复后即可流转。

（5）多措并举，狠抓地质灾害防治

一是强化监测员管理、落实地质灾害监测445名，强化对地质灾害隐患点的日常动态巡查及汛期检查，落实好日常监测工作；严格实行24小时值班制度，坚持领导带班、责任人值班，确保通信畅通；二是提前落实地质灾害临灾避险处置措施；制作并发放临灾避险告知书和临灾避险承诺书，强化警示牌、监测仪器、预警专用铜锣的管理和使用。三是由省级投资699万元的昙华乡小学集镇不稳定斜坡地质灾害治理项目和投资1648万元桂花镇自必左泥石流地质灾害治理项目工程已完成建设；石羊镇岔河村委会羊树角泥石流沟治理项目、赵家店镇集镇滑坡泥石流治理项目已完成施工招投标；桂花镇小河、树皮厂和三台乡过拉地地质灾害治理项目勘查、可研、施工图纸设计招投标工作已结束，中标单位正在开展前期各项工作；湾碧、龙街、三台、桂花等乡镇地质灾害治理项目的申报工作已编制项目建议书，省国土资源厅已组织专家到现场进行实地踏勘。四是进一步完善群测群防体系，切实落实了基层的防灾责任，召开了2018年地质灾害防治工作暨群测群防宣传培训会议，严格要求各乡镇“五到位”做好地质灾害防治工作；五是认真组织全县各乡镇及有关部门到我县赵家店镇开展了地质灾害防灾避险应急演练，以乡镇人民政府为主导，县乡村三级依次开展地质灾害预案应急演练，各乡镇共开展应急演练12场次，村级185场次，参加人数为9850人。

（6）积极主动作为，强化矿政管理。

一是严格执行矿业权审批联勘联审制度和矿山生态环境综合评估制度，办理 采矿权延续登记并核发了采矿许可证9个，鉴定行政管理合同矿山企业23个；受理探矿权延续申请登记报件2件，正在办理探矿勘查许可证2个、探矿权6个；二是全力推进非煤矿山转型升级，完成达标保留矿山4座，改造升级矿山20座（已完成18座），整合重组矿山2座，淘汰关闭矿山24座。三是完成了7个金属矿山动态测量及23个非金属矿山实地核查验收工作；四是严格执行矿山年度核查制度，完成了2017年采矿权年检矿山30个，完成年检率100%，严格按相关规定收缴了2017年度采矿权使用费；五是开展矿产资源动态巡查，对采矿权到期的矿山企业下发了责令停止矿产资源违法行为通知书5份，责令改正矿产资源违法行为通知书2份；六是深入开展安全生产大检查，开展非煤矿山专项治理整顿，及时对发现存在安全隐患的10座矿山进行关停整改，消除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。七是认真核查矿产卫片违法疑似图斑10个，对判定为违法的3个矿产卫片图斑进行了立案查处，现已结案。八是严格执行《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》，按规定时限开展2017年度矿业权勘查开采信息公示工作。

（7）深化不动产登记改革，切实提升服务水平

一是加快推进不动产权登记，截至目前，全县发放不动产登记证书2959本，证明963份，接入数据量3622条，登薄量5561份。全县房产登记档案资料按时按要求移交，登记信息管理平台加速完善，完成房地数据整合9701宗。二是办理不动产权抵押土地面积43.87万平方米，抵押房屋面积38.92万平方米，其它不动产3924.7万平方米，房地担保债权数额7.63亿元，为企业发展提供融资抵押担保平台，助力地方经济发展。三是积极探索农村宅基地“三权分置”制度。深入探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，推进“房地一体”的农村宅基地确权登记发证工作。制定了《大姚县房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证试点工作实施方案》，选定三岔河镇灰箐地灾搬迁统建点宗地作为我县房地一体颁证试点区，实测农村宅基地27宗，面积4050平方米。完成农村宅基地房地数据整合36宗，面积5823.01平方米，颁证36本，面积5823.01平方米。四是认真组织开展不动产登记窗口作风问题专项整治，切实落实“放管服”政策，全面加快不动产交易、登记、税收“一窗受理、并行办理”，目前，我县不动产交易、登记、税收已实现“一窗受理、并行办理”；进一步优化办理流程，压缩办理时间，着力打造富有竞争力的营商环境，进一步分类压缩不动产登记办理时限，在保障登记质量的前提下，将转移登记、变更登记、更正登记和预告登记业务的办结时间压缩至5个工作日内，抵押登记业务办结时限压缩至1个工作日内，注销登记、查封登记和异议登记业务办结时限压缩至即时办结。

（8）不断提升依法行政水平，持续推进法治国土建设

一是认真开展土地动态巡查、检查、调查及处罚，加强对重点区域的巡查，定期不定期的到各乡镇进行巡回检查46次，巡查中有效制止存在违法用地苗头5起，发放责令停止违法行为通知书10份，责令改正违法行为通知书13份。做到巡查不留盲区死角，从源头上防范和减少违法行为的发生。二是不断提高卫片执法检查成效，国土资源部动态遥感监测图斑核查下发我县2017年度土地变更调查与卫片执法监督检查图斑261个，其中违法用地图斑8个，均已核查处理；三是以“4·22”世界地球日、“5·12”防震减灾日、“6·25”全国土地日为契机，广泛宣传国土资源法律和土地管理知识。四是认真组织我局52名行政执法人员参加了州级组织的云南省行政执法培训；五是认真落实会前学法制度。在召开党组会、局长办公会、局务会、专项工作会等研究具体政务事务会议前，由提议人准备材料，首先学习相关法律规定，提高行政人员依法行政、统筹、决策能力，不以概念下决策，不以经验作决定，不搞一言堂，确保在法纪面前解决问题，确保良法善治。六是深化行政审批改革和政务服务工作，清理权力清单和责任清单145项，其中：行政审批事项2项、公共服务事项10项、行政执法事项133项。七是认真履行法律顾问制度，积极邀请聘请的法律顾问参与研究重大工作及事项，有效防范行政管理活动中的法律风险，有效避免和防范风险。

（9）抓实抓细，加快推进各项基础工作

一是完成了我县“十三五”土地整治规划修编，并组织了县级评审，成果资料已上报省厅备案；二是按照上级统一部署，积极加快推进村土地利用规划编制；三是加快推进征地统一年产值和区片综合地价测算更新工作；四是完成了县城规划区开展公共服务用地基准地价、标定地价及昙华乡等7个乡镇基准地价制订工作，成果已通过省国土资源厅验收；五是积极配合环保督察工作，以环保督察为契机，加大对全县范围内土地、矿产违法的打击力度；六是启动了我县第三次全国土地调查工作，成立了工作领导小组，组建领导小组办公室，落实人员，积极向政府争取工作经费支持；七是积极配合做好楚雄州卫星定位连续运行基准站系统运行维护等相关工作，与有关部门签订了cors站托管协议，认真落实监管责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县国土资源局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。在全省预决算监督平台上是一级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县自然资源局2018年末实有人员编制66人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制4人），事业编制53人；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员4人），事业人员45人。

离退休人员20X人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计74,592,541.49元，其中：财政拨款收入73,345,831.49元，占本年收入的98.32%（其中：一般公共预算财政拨款收入48,270,052.83元，政府性基金预算拨款收入25,075,778.66元）其他收入1,246,710.00元，占本年收入的1.68%。

与上年对比：2018年收入74,592,541.49元，2017年收入78,918,307.76元，减少4,325,766.27元，减5.48%。2018年财政拨款收入73,345,831.49元，2017年财政拨款收入78,918,307.76元，减少5,572,476.27元，减7.06%；2018年其他收入1,246,710.00元，2017年无其他收入，增加1,246,710.00元。

增减变动的主要原因：上级项目资金安排比2017年度减少，节能环保支出、城乡社区支出所占比重减少。

二、支出决算情况说明

2018年支出合计79,798,305.01元，其中：基本支出13,564,086.78元，项目支出66,234,218.23元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、不动产登记中心、乡镇国土资源所及退休人员工资等机构正常运转的日常支出13,568,122.57元。与上年11,694,524.63元对比,增加1,873,597.94元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,603,986.85元，占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.13％。

增加主要原因：2018年调整工资改革，人员工资增幅较大。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保障局机关、不动产登记中心、等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,234,218.23元。与上年56,730,636.79元对比,增加9,503,581.44元。具体项目开支及开展工作情况是：

1、2120399 其他城乡社区公共设施支出 24,003,084.50元；

2、2120801 征地和拆迁补偿支出 28,713,807.27元；

3、2120802 土地开发支出 1,853,695.00元；

4、2120813 保障性住房租金补贴 1,420,320.61元；

5、2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出511,114.56元；

6、2121001征地和拆迁补偿支出746,648.00元；

7、2200102一般行政管理事务 1,802,551.00元；

8、2200106土地资源利用与保护 180,000.00元；

9、2200110国土整治6,932,900.00元；

10、2200111地质灾害防治 55,097.29元；

11、2200114地质矿产资源利用与保护15,000.00元。

增减变动的主要原因：2018年项目实施推进较快，支出比2017年度快。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出45,310,045.36元,占本年支出合计79,802,340.80的56.77%。与上年40,573,719.77元对比增加4,736,325.59元，增幅11.67%。

主要原因分析：2018年度一般公共预算财政拨款比2017年度增加，支出进度比2017年快。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,663,982.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出857,144.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

3.城乡社区（类）支出24,003,084.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.97%。主要用于小城镇基础设施建设；

4.国土海洋气象（类）支出18,785,833.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.46%。主要是行政运行 11,046,995.32元，  一般行政管理事务 555,841.00元，土地资源利用与保护180,000.00元， 国土整治 6,932,900.00元，地质灾害防治55,097.29元，地质矿产资源利用与保护15,000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元，支出决算为124,760.15元，完成预算的95.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45,784.86元，完成预算50,000.00元的91.56%；公务接待费支出决算为78,975.29元，完成预算80,000.00元的98.71%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年111,608.64元增加13,151.51元，增长11.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加597.22元，增长1.32%；公务接待费支出增加12,554.29元，增长18.90%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年我单位开展土地例行督察工作和土地卫片执法检查工作，导致“三公”经费略有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出124,760.15元中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45,784.86元，占36.69%；公务接待费支出78,975.29元，占63.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45,784.86元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45,784.86元，开支一般公共预算财政拨款的机要通信用车1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出78,975.29元。其中：

国内接待费支出78,975.29元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展地质灾害应急调查、土地卫片执法检查及土地例行督察工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县国土资源局2018年机关运行经费支出793,641.32元，与上年722,461.02元对比增加71,180.30元,增幅9.85%，主要原因分析：邮电费、水电费、差旅费等增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县国土资源局资产总额42,901,523.62元，其中：流动资产40,284,614.18元，固定资产2,616,909.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年52,508,382.59元相比，本年资产总额减少9,606,858.97元，其中：流动资产减少9,754,111.97元，固定资产增加147,253.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额590,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出590,000.00元。授予中小企业合同金额590,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53232600442301111