大姚县文学艺术界联合会2018年度部门决算

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大姚县文学艺术界联合会2018年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  大姚县文学艺术界联合会单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

                                                                                                       第一部分 大姚县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县文学艺术界联合会是中国共产党大姚县委员会领导的，由大姚县各文艺家协会和大姚县乡（镇）文学艺术界联合会、各行业文学艺术界联合会组成的人民团体，成立于2004年8月。旨在县委、县政府的领导及州文联的指导下，团结和动员全县文学艺术工作者坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬、培育民族精神和时代精神，树立和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣大姚文学艺术事业，以“加强各文艺家协会工作，加强对外文化交流，出人才出精品”为重点，团结全县文学艺术界，充分调动全县广大文艺工作者的积极性与创作热情，繁荣发展大姚文学文艺事业，为全县经济社会文化事业发展作出了积极的贡献。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.履行主体责任，认真抓好党建和党风廉政建设、意识形态及脱贫攻坚工作。

抓学习，始终强化以学促提的思想理念。持之不懈通过利用召开职工会、全会、协会会议和自学等方式，持续深入学习贯彻各级精神；在县委宣传部党支部的统一部署下，扎实开展以“深入学习党章党规，深入学习习近平总书记系列重要讲话以高度的政治责任心和良好的精神状态，抓好党风、政风和行风建设。为繁荣发展文艺工作创造良好的环境，主动承担起弘扬先进文化、引领社会文明风尚的时代责任。大力弘扬“跨越发展 争创一流 比学赶超 奋勇争先”精神，8月17日，召开县文联第三届第五次全委（扩大）会议和《文化大姚》发行会，认真贯彻落实各级精神。

抓管理，提升机关效能。健全和完善《大姚县文联党员机关作风建设规章制度》、《请销假制度》、《工作目标量化考评办法》等，认真执行上班签到制，严格请销假，定期不定期查岗，规范单位内部管理，以制度来约束、规范党员干部职工的行为，着力为文艺家分忧解难，使文联成为广大文艺工作者的“温馨之家”。二是夯实文艺基础。认真落实《乡镇文联工作管理制度》和《大姚县县级文艺家协会管理办法》，对县内各文学艺术门类协会进行管理、组织、服务，对广大文学艺术工作者进行联络、协调，指导各乡镇文联和各文艺家协会组织开展活动，创作出更多的文艺精品。三是狠抓作风建设。严格落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，做好监督防范工作。把反腐倡廉纳入全年工作的总体规划、并贯穿于各项工作中。单位严格按照省州县工作安排，对国家公职人员在企业等兼职情况、奖励性项目、“吃空饷”、八项规定落实情况等进行了认真清理上报。四是根据省委巡视组巡视反馈意见，立行立改，认真整改落实。

认真落实意识形态工作责任制。加强对意识形态工作的领导，按时向县委宣传部汇报意识形态领域工作情况，牢牢把握意识形态工作的主导权，认真把意识形态工作摆上了重要议事日程，由主要领导要亲自抓，切实解决意识形态工作中存在的实际问题。

围绕中心，服务大局，认真做好脱贫攻坚工作。定期不定期组织全体干部职工按开展“挂包帮”“转走访”工作。及时向湾碧乡白坟坝村委会下拨2018年度脱贫攻坚工作经费5000元。为挂包的10户贫困农户建新房，发展生产，积极响应扶贫济困奉献爱心募捐倡议，个人捐款合计2200元，单位出资4834元，按照“四有五净一规范一增强”的要求，力所能及地为贫困户解决实际问题。

2.坚持改革创新，全面履行文联联络、协调、服务职能

抓改革，推进落实全面深化改革任务。根据中共大姚县委全面深化改革领导小组2018年工作台账》（大改组发[2018]6号）的要求，县文联于制定了《大姚县文联深化改革方案》、《大姚县作家协会深化改革方案》，经县委全面深化改革领导小组第18次会议决定，原则同意《大姚县文联深化改革方案(送审稿)》、《大姚县作家协会深化改革方案(送审稿)》，县文联根据会议意见修改完善，报县委文化教育卫生体制改革专项小组组长审核，9月10日报县委办审核通过后，于10月7日印发完成。

抓活动，增强文艺活力。县文联和各协会通过多种多样的方式，积极参与省州县和本协会组织的各类活动，取得了很好的成绩。一是文联活动可圈可点。2月10日至3月20日在全国范围内开展“白塔杯”诗词楹联大赛征稿活动，共收到诗词楹联作品2000多件，经县上组织初评，有关专家终评，共表彰奖励了100多名参赛者，为诗词楹联爱好者提供了展示自己的舞台，增进了我县内外文友交流，展现了白塔美丽风貌、大姚人民的生活风采；3月23日，组织县作协、书协、诗协部分人员参加“2018.云南大姚彝族插花节”活动；4月2日，召开《彝剧故里.大姚》丛书编撰工作会议，组织县内十余名知名作家、摄影家及时撰稿，认真搜集历史资料和图片；4月到5月，文联参加徐霞客游线标志地申报工作，组织县内作家对徐霞客文化进行挖掘，创作了《徐霞客从我家门前走过》、《徐霞客大姚行》、《千古奇人徐霞客》等一大批反映徐霞客在大姚的文章，在第8个中国旅游日来临之际，大姚县的龙泉事、美泗村、白塔、妙峰山成功获得徐客游线标志地认证；5月19日组织参加大姚县2018中国旅游日暨“馨欧莱杯”重走霞客路·徒步古道行活动启动仪式，其中县内8个文艺家协会会员多达40余人；6月5日，到楚雄参加文联七届六次全委扩大会议和作协七届六次全会；9月27-29日，在“三节”活动期间开展了《共圆中国梦·七彩云南》摄影采风活动，楚雄、昆明、曲靖、红河四地州20多名摄影师到大姚石羊、昙华采风，并在楚雄举办影展；10月11日至16日，组织县摄协和美协参加了楚雄州文化馆举办的2018年“金沙傣·湾碧情.攻坚战”美术、摄影骨干培训班，全州37名美术、摄影骨干深入穿火草筒裙的村庄——高坪子村，走进湾碧。二是协会活动亮点纷呈。1月28日至29日，大姚县书法家协会组织部分会员在白塔书画院写春联，准备“春节”慰问时候带给群众，还组织参与每年的“三下乡”活动，现场义务写春联活动；2月7日，石羊诗词书画协会组织18名会员到石羊镇利用街天开展送春联活动，现场书写春联400副，2月13日，5名会员到汽车客运站参加县总工会组织的为农民工和春节返乡人员送春联活动；2月10日下午2:00，县美术家协会在县城白塔湖文艺创作基地举行年会暨美术作品交流会；3月10日，大姚县诗协组织文友到赵家店镇茅稗田村开展“春满彝山·大姚文艺采风活动”；县作协3月底完成年刊《蜻蛉文学》的征稿工作；4月10日，石羊诗词书画协会部分会员应邀到楚雄紫溪山参与“青莲诗社成立暨第一届青春诗会”； 4月份，县民协在全省地方戏剧展演中，组织县16人协会骨干传承人参演了小彝剧《放羊人》获示范奖。5月1日，作协组织部分会员“攀登彝州高峰——百草岭，亲近大自然”系列采风活动，并撰写了一定数量的作品；5月12日，石羊诗词书画协会在楚雄召开全体理事会，通过了《大姚县石羊诗词书画协会火把节在楚雄举办书画展览活动方案》；6月4日，湾碧乡文联于在腊务堵村 “碧水山庄”开展“夏之韵”文艺采风活动。大多数文艺会员都是本土农民，在农忙过后组织开展文艺采风活动，既丰富了大家的生活，还陶冶情操，激发创作热情，提升了文化素质，增加生活情趣，也影响了周边村民养成良好、健康的生活习惯，并积极加入到文艺队伍中来；6月7到9日“全国遗产日”期间，县民协组织城区文艺队协会会员、乡镇协会会员50人，在白塔湖、白塔文化广场、金碧文化广场进行了才艺展演和汇报演出；6月30日，大姚县作协党支部组织党员来到赵祚传烈士故居、陵园，开展 “缅怀革命英烈·牢记初心使命”主题党日活动；7月1日，大姚书协积极组织会员投稿由大姚县总工会举办的庆七一书画展；9月18日，县作协党支部“主题党日”暨第四届“秋水映月”中秋诗会在白塔湖文化中心举行。11月10日，县书协组织开展了“大姚、姚安、南华三县书法家联谊交流会”，各协会增强文艺活力。

抓人才，出精品，壮大文艺队伍。尽可能为作者提供帮助和条件，不拘一格鼓励文艺人才脱颖而出。尽量争取机会，让有潜力的文艺爱好者外出学习深造。1名文艺工作者参加了鲁迅文学院第30期少数民族培训班为期一个月学习。2018年11月，我县作者马淑吉编剧的《因为爱琴》（以彝族文化为题材）的微电影，获第六届亚洲微电影艺术节金海棠奖。加大文艺创作扶持力度，扶持2名作者出版了画册《最忆是铁锁》、童谣集《亲亲宝贝》和诗集《花开的声音》。继续实施“请进来、走出去”战略。充分发挥省州各级文艺家在大姚白塔文化中心的“创作基地”、昙华杨莆旺工作室和《滇池》杂志大姚联络站的作用，让更多的艺术家聚集大姚开展创作活动。继续向省州各协会推荐会员。今年新增州作协会员1人。全县各类协会共有省级会员11名，州级会员59名，县级会员450名。

抓阵地，办好刊物。高质量办好《百草岭》期刊。在原有小说、诗歌、散文、百草岭漫步四个专栏不变的基础上，结合当前县委、县政府中心工作和各阶段文联参与的活动等，增设“脱贫攻坚”专刊。始终坚持把《百草岭》作为大姚本土作者挖掘、培养和宣传的阵地和较好的展示大姚文化的文学刊物。

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县文学艺术界联合会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  大姚县文学艺术界联合会2018年度部门决算表

（详见附件1-9表）

 

第三部分  大姚县文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县文学艺术界联合会2018年度收入合计114.85万元。其中：财政拨款收入114.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增22.78万元，增24.74%。主要原因是增加人员经费。

2018年较2017年收入变化表如下： 

年度	2018年	2017年	变化情况	变化幅度
财政拨款收入	114.85	92.07	22.78	24.74%
经营收入	0	0	0	0%
其他收入	0	0	0	0
合计	114.85	92.07	22.78	24.74%

  2018年收入占比分布表如下：

收入年度	2018年	占总收入比例
财政拨款收入	114.85	100%
经营收入	0	0
其他收入	0	0
合计	114.85	100.00%

 

二、支出决算情况说明

大姚县文学艺术界联合会2018年度支出合计122.00万元。其中：基本支出78.72万元，占总支出的64.52％；项目支出43.28万元，占总支出的35.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增37.09万元,增43.68 %。主要原因是：2018年调整基本工资增加1.3万元，2017年综合目标考核奖增加3万元，2018年出版文联图书27万元

主要原因分析：

一、基本支出

基本支出增加15.61万元，主要是由于单位人员工资标准调整，人员经费较上年增加。

二、项目支出

项目支出减少21.48万元，主要是2018年出版文联图书27万元，项目支出相应增加。

   大姚县文学艺术界联合会2018年支出增减变化情况表： 

年度	2018年	2017年	变化情况	变化幅度
基本支出	78.72	63.11	15.61	24.73%
项目支出	43.28	21.80	21.48	98.54%
经营支出	0	0	0	0%
合计	122.00	84.91	37.09	43.68%

 大姚县文学艺术界联合会2018年各项支出占比情况表：

 

年度	2018年	占总支出比例
基本支出	78.72	64.52%
项目支出	43.28	35.47%
经营支出		%
合计	122.00	100.00%

（一）基本支出情况

大姚县文学艺术界联合会2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出78.72万元。与上年对比63.11万元,主要原因是人员及工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.24％。

大姚县文学艺术界联合会2018基本支出占比情况表

项目	基本支出	占比
工资福利支出	61.62	78.27%
商品和服务支出	4.91	6.24%
对个人和家庭的补助	0.01	0.01%
社会保障和就业支出	7.79	9.89%
医疗卫生与计划生育支出	4.39	5.58%

（二）项目支出情况

大姚县文学艺术界联合会2018年度用于保障政关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.28万元。与上年对比增加21.48万元,增长98.54 %，主2018年出版文联图书27万元，项目支出相应增加。

大姚县文学艺术界联合会2018年项目支出情况表

项目	项目支出	占比
工资福利支出	5.20	12.01%
商品和服务支出	37.12	85.76%
对个人和家庭的补助	0	0%
资本性支出	0.96	2.22%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县文学艺术界联合会2018年度支出合计122.00万元。其中：基本支出78.72万元，占总支出的64.52％；项目支出43.28万元，占总支出的35.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增37.09万元,增43.68 %。主要原因是：2018年调整基本工资增加1.3万元，2017年综合目标考核奖增加3万元，2018年出版文联图书27万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出109.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.01%。主要用于行政运行66.54万元；一般行政管理事务43.28万元；

2.社会保障和就业支出（类）支出7.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险费6.69万元；机关事业单位职业年金缴费支出1.10万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于职工基本医疗保险缴费3.09万元；公务员医疗补助缴费1.30万元。

大姚县文学艺术界联合会2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

项  目	经常性经费	项目经费	离退休经费	养老保险缴费	职业年金	住房公积金	医疗卫生与计划生育支出	合  计
大姚县文学艺术界联合会	62.52	43.28		6.69	1.10	4.02	4.39	122.00
占总支出比率％	51.24	35.47		5.48	0.9	3.29	3.6	100

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为5.33万元，完成预算的96.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.33万元，完成预算的96.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年组织文联协会年会，接待各地文艺人员。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.63万元，增长213.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加3.63万元，增长213.45%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年组织文联协会年会，接待各地文艺人员。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出5.33万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于政法委（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.33万元。其中：

国内接待费支出5.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次1065人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年组织文联协会年会，接待各地文艺人员（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县文学艺术界联合会2018员年机关运行经费支出4.91万元，与上年对比5.36万元,减少0.45万元。主要原因分析：委托业务、劳务费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于行政机关日常运行，发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、印刷费及办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县文学艺术界联合会资产总额9.26万元，其中，流动资产1.49万元，占资产总额的16.09%；固定资产7.77万元，占资产总额的83.91%。其中：房屋构筑物 0万元，占固定资产的0%；汽车万元，占固定资产的0%；其他固定资产7.77万元，占固定资产的100%。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	9.26	1.49	7.77						7.77
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

1、百草岭办刊经费及文艺作品创作经费

百草岭办刊经费及文艺作品创作经费预算32.08万元，实际支出32.08万元，完成预算的100%。

五、其他重要事项情况说明

1.我部门2018年无政府性基金预算财政拨款收入和支出

      2.我部门2018年无财政专户管理资金收入支出 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

 

监督索引号53232600272101111