中共大姚县委政研室2018年部门决算公开

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附件一：

中共大姚县委政研室2018年度部门决算

目录

第一部分  中共大姚县委政研室单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委的中心工作，对全县推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局工作中的全局性、战略性问题和各领域重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据、建议和方案；参与县委重要文件、文稿的起草、修改工作；调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线方针政策情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议，供县委决策参考；负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议；完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

县委政研室（县委农办、县委改革办）在县委、县政府的正确领导和各方大力支持下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足发挥决策参谋和统筹协调职能，认真履行县委政研室、农办、改革办、城乡统筹协调办等机构职能，统筹推进各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共大姚县委政策研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中共大姚县委政策研究室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共大姚县委政策研究室2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人，事业编制5人；在职在编实有行政人员6人，事业人员5人。

离退休人员0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共大姚县委政策研究室2018年度收入合计188.42万元。其中：财政拨款收入188.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加33%，主要原因是2018年新增人员2人。

二、支出决算情况说明

中共大姚县委政策研究室2018年度支出合计187.38万元。其中：基本支出168.42万元，占总支出的90％；项目支出18.96万元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共大姚县委政策研究室机关机构正常运转的日常支出168.42万元。与上年对比增加了33%,主要原因分析是2018年增加2人，人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共大姚县委政策研究室机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.96万元。与上年对比增加37%,主要原因分析是2018年人员增加了2人，工作任务重，导致经费使用增加。具体项目开支在办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大姚县委政研室2018年度一般公共预算财政拨款支出188.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加54%,主要原因是本年度增加了2人，人员工资增加；本年度增加了2016年度和2017年度绩效考核奖励资金，加大了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出188.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的188.42%。主要用于人员经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共大姚县委政研室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为2.72万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是自2017年以来严格执行中央八项规定精神，严格控制公车维护和公务接待费用支出，导致2018年决算小于预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.7万元，增长34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.45万元，增长33%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年度增加人员2人，导致“三公”经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占65%；公务接待费支出0.93万元，占35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下村、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.93万元。其中：国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇到部门协调工作、省州到县上检查督促指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共大姚县委政研室2018年机关运行经费支出10.09万元，与上年对比减少0.79万元,主要原因是执行中央八项规定以来，部门“三公”经费有所减少。部门机关运行经费主要用于部门办公支出、水电费、安保费、保洁费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共大姚县委政研室资产总额22.62万元，其中，流动资产0万元，固定资产22.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.62万元，其中固定资产增加22.62万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	226210				213800				12410
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

 

监督索引号53232600121801111