中共大姚县委县人民政府信访局2018年度部门决算

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中共大姚县委县人民政府信访局2018年度部门决算

目录

第一部分  中共大姚县委县人民政府信访局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共大姚县委县人民政府信访局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟定有关信访工作的规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访业务培训等工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责大姚县信访事项复查委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二） 中共大姚县委县人民政府信访局2018年度重点工作任务介绍

 1.积极畅通信访渠道，认真做好来信来访接待工作。2018年，县信访局进一步健全事信访事项办理规则，认真做好来信办理、来访接待、网上投诉受理等工作，严格执行《信访条例》有关规定，规范信访工作行为，把宗旨意识和群众观念体现在具体行动中，认真接待群众来访，对待信访群众做到倾听耐心、记录详实、解释细心。及时处理群众来信，认真填写《来访（来信）登记表》，做到有制度、有记录，及时受理、转办、交办、督办，做到了按时办结。一是全力组织好县级领导定日接访。二是认真落实县乡领导带案接访、下访、回访。三是坚持领导干部批阅来信制度。四是全面推行网上信访制度。

2.加强信访源头预防工作落实情况。一是推行社会风险评估。二是坚持做好矛盾纠纷排查化解。三是依法规范信访秩序。

3.解决群众合理诉求落实情况。坚持把工作重心从事后处理转移到事前排查化解上来，及时有效办理群众来信来访，强力推行县委、县政府班子成员定区包案负责制度和包调查情况、包问题解决、包教育转化、包稳控劝返、包息诉息访“五包”责任制度，对上级批转交办和县级排查交办的重大信访事项，应用好云南省信访信息系统，对来访群众所反映的信访事项全部录入系统，实现了系统数据全面、准确、客观反映群众信访活动和信访工作情况的目标。

4.坚持定期排查矛盾纠纷。及时掌握信访动态，每月开展一次排查工作，认真研究化解的途径，妥善加以解决，最大限度地稳控信访重点人员，确保了我县的和谐稳定。

5.加大督办力度，按期报结。对信访事项办理过程中的每个环节都进行严格审查，从程序受理到实际办理进行全方位督查，力求做到“公开、公平、公正”。有效促进了有权处理单位和部门依法按政策办理信访事项，维护了信访人合法权益，为解决群众合理诉求取得新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共大姚县委县人民政府信访局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共大姚县委县人民政府信访局年末实有人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制 0人；在职在编实有行政人员13人，事业人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

    第二部分  中共大姚县委县人民政府信访局2018年度部门决算表

（详见附件）

 

  第三部分  中共大姚县委县人民政府信访局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共大姚县委县人民政府信访局2018年度收入3,829,902.49元，财政拨款收入3,561,902.49元，其它收268,000.00元。其中：财政拨款收入3,561,902.49元，占总收入的 93%；其他收入268,000.00元，占总收入的7%。与上年度对比，比上年度2,891,986.75元增加937,915.74元，增长32.43%。其中：一般公共预算财政拨款3,561,902.49元，比上年2,891,986.75元，增加669,915.74元，增长23.16%；其他收入268,000.00元为县财政从存量资金中拨入信访局解决2017年度视频接访系统费用，与上年相比增长100%。本年收入增加原因主要是：1.年内下达信访局中央、省、州信访疑难资金41.5万元；2.县财政下达2018年全国两会工作经费22万及下达信访局信访工作经费30万元；3.从存量资金中拨入视频信访系统租用费26.8万元列其他收入；4.政策性增资因素。

二、支出决算情况说明

大姚县委县人民政府信访局2018年度支出3,806,341.97元。财政拨款支出3,561,902.49 元，其它收入项目支出268,000.00元。其中：基本支出2,600,676.91元，占总支出的68.32％；项目支出 1,205,665.06元，占总支出的 31.68％。与上年度对比，比上年度2,824,998.50元增加981,343.47元，增长34.74%。本年支出增加原因主要是政策性增资及信访项目资金投入加大。

（一）基本支出情况

中共大姚县委县人民政府信访局2018年度用于保障信访局机关正常运转的日常支出2,600,676.91元。与上年对比，比上年度2,082,459.75元增加518,217.16元，增长24.88%。本年支出增加原因主要是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,403,027.49元，占基本支出的 92.4％；办公费、印刷费、水电费、公务交通补助、办公设备购置等日常公用经费197,649.42元，占基本支出的7.6％。

（二）项目支出情况

中共大姚县委县人民政府信访局2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,205,665.06元。与上年对比，比上年度742,538.75元增加463,126.31元，增长62.37%。本支出增加原因主要是项目补助收入投入及争取资金力度加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大姚县委县人民政府信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,538,341.97元,占本年支出合计的 92.96%。与上年度对比，比上年度2,824,998.50元增加713,343.47 元，增长25.25%。本年支出增加原因主要是政策性增资及信访项目资金投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出3,383,711.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费，办公经费、会议费、水电费、交通费、办公设备购置等日常公用经费支出等；

2.社会保障和就业支出 273,231.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.72%。主要用于退休人员工资支出及支付机关事业单位人员养老保险；

3.医疗卫生与计划生育支出149,398.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.22%。主要用于单位职工医疗保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共大姚县委县人民政府信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000.00元，支出决算为21,148.37元，完成预算的 96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为16,398.37元，完成预算的 96.5%；公务接待费支出决算为 4,750.00元，完成预算的96%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

中共大姚县委县人民政府信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出16,398.37元，占 77.73%；公务接待费支出4,750.00元，占 22.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出16,398.37元。其中：

公务用车购置支出 0元，购置车辆 0辆。

公务用车运行维护支出16,398.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,750.00元。其中：

国内接待费支出4,750.00元（其中：外事接待费支出 0元），共安排国内公务接待 15批次（其中：外事接待 0批次），接待人次 140人（其中：外事接待人次 0人）。主要用于处置信访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

   中共大姚县委县人民政府信访局2018年度机关运行经费支出19.76万元。主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。2018年度机关运行经费比2017年度7.68万元增加12.08万元，与上年对比增加157.2%，主要是：人员增加办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务交通补贴等增加。

二、国有资产占用情况

截至 2018年 12月 31日， 中共大姚县委县人民政府信访局部门资产总额 944,606.55元，其中，流动资产449,633.55元，固定资产 494,973.00元，对外投资及有价证券 0元，在建工程0元，无形资产 0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,310.75元，其中固定资产增加16,900.00元。

国有资产占有使用情况表
																	单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8		9		10			11
合计	1	94.46	44.96	49.5		29				20.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出情况，政府采购财政性预算资金17,000.00元，实际采购金额16,900.00元，是采购办公设备。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

 

监督索引号53232600120101111