中共大姚县委统战部 2018年度部门决算公开

监督索引号53232600121301000

中共大姚县委统战部

2018年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

2018年度部门决算编制说明

在县委的正确领导及社会各部门的指导、关心、帮助下，大姚县委统战部单位领导高度重视单位财务工作，单位财务人员严格遵守国家有关财经纪律及财务规章制度，严把报账关，认真履行职责。单位根据年初县财政局下达的单位部门预算，本着量入而出，勤俭节约，以保障单位各项工作正常运转为重点，做到精打细算，确保了单位的正常运转，圆满完成了本年度的单位收支预决算工作。

第一部分 单位概况

一、部门情况

（一）部门职能

1、贯彻落实中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针政策，提出开展统一战线工作的政策性建议和意见。

2、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

3、贯彻落实和督促检查中央和省州县党委关于民族宗教工作的方针政策执行情况。

4、负责海外统战工作。

5、负责党外人士的政治安排及党外知识分子的统战工作。

6、负责非公有制经济领域的统战工作。

7、指导协调乡（镇）和县级部门的统战工作。

二、部门基本情况：

（一）.部门决算单位构成情况：

大姚县委统战部单位机构数一个，下设办公室和台侨事务办公室两个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有数情况

大姚县委统战部共有职工编制数6人，实际在岗6人，退休4人（工资由退管中心发放）。单位全部人员属县财政全供养人员。

中共大姚县委统战部车辆编制1辆,实有车辆1辆。现有公务用车（猎豹越野车车牌号云EY1607）为民宗局划拨调剂使用车。

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表：

2018年年初下达预算经费132.74万元，全年累计下达预算经费190.33万元，差额为57.59万元，差异率为43.34%，差异原因主要是:

1.人员经费增加10.99万元 ；

2.专项收入增加：46.6万元 ，其中：民族工作专项本年收入5万元；大财宗〔2018〕5号下达单位举办核桃美食大赛活动经费41.6万元；

年初结转和结余5.15万元，全年收入决算数为190.33万元。

全年支出179.57万元，占用上年结转结余资金5.15万元。年末结转和结余15.9万元，其中：基本支出结转0万元；项目支出结转和结余15.9万元。

二、收入决算表：全年收入合计190.33万元，比上年收入141.72万元增加48.61万元，增加的原因为人员经费、社会保险缴费增加和2018年增加了民族专项工作经费。其中：一般公共服务支出收入决算数为160.31万元，占总收入的84.23%，比上年115.1万元增加45.21万元，增加的原因为人员经费、社会保险缴费增加。

社会保障和就业支出科目收入决算数为21.83万元，占总收入的11.5%，比上年15.96万元增加5.87万元，增加的原因为社会保险缴费增加；医疗卫生与计划生育支出科目收入决算数为8.2万元，占总收入的5.52%，比上年4.61万元增加3.59万元，增加的原因为社会保险缴费增加。

三、支出决算表：

全年支出合计179.57万元，比上年136.61万元增加42.96万元，增加的原因为人员经费、社会保险缴费增加和2018年增加了民族专项工作经费。其中：一般公共服务支出决算数为149.55万元，占总支出的83.28%，比上年110.02万元增加39.53万元，增加的原因为人员经费增加和专款支出；社会保障和就业支出科目决算数为21.83万元，比上年15.96万元增加5.87万元，增加的原因为社会保险缴费增加；医疗卫生与计划生育支出科目决算数为8.2万元，比上年4.61万元增加3.59万元，增加的原因为社会保险缴费增加。

四、财政拨款收入支出决算总表：

2018年全年实现公共预算财政拨款收入190.33万元，年初结转和结余5.15万元，全年公共预算财政拨款收入决算数为190.33万元。

全年支出合计179.57万元，比上年136.61万元增加42.96万元，增加的原因为人员经费、社会保险缴费增加和2018年增加了民族专项工作经费。其中：一般公共服务支出决算数为149.55万元，占总支出的83.28%；社会保障和就业支出科目收入决算数为21.83万元，占总支出的12.16%；医疗卫生与计划生育支出科目收入决算数为8.2万元，占总支出的4.56%。

年末结转和结余15.9万元，其中：基本支出结转0万元；项目支出结转和结余15.9万元。

单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表：

2018年全年实现公共预算财政拨款收入190.33万元，年初结转和结余5.15万元，全年公共预算财政拨款收入决算数为190.33万元。

全年支出合计179.57万元，其中：一般公共服务支出决算数为149.55万元，占总支出的83.28%；社会保障和就业支出科目收入决算数为21.83万元，占总支出的12.16%；医疗卫生与计划生育支出科目收入决算数为8.2万元，占总支出的4.56%。

年末结转和结余15.9万元，其中：基本支出结转0万元；项目支出结转和结余15.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表：

全年实现一般公共预算财政拨款基本支出144.22万元，其中：工资福利支出101.47万元，占基本支出的70.36%；商品和服务支出12.11万元，占基本支出的8.39%；对个人和家庭的补助支出7.32万元，占基本支出的5.08%。

一般公共预算财政拨款基本支出中，全年工资福利支出144.22万元。其中：

1.基本工资支出24.34万元；

2.津贴补贴支出41.1万元；

3.奖金支出29.31万元%；

4.绩效工资支出46.74万元%；

5.机关事业养老保险缴费支出11.2万元%；

6.职业年金缴费3.92万元%；

7.职工基本医疗保险缴费支出5.27万元%；

8.公务员医疗补助支出2.92万元%；

9.住房公积金支出6.72万元%。

一般公共预算财政拨款基本支出中，全年商品及服务支出12.11万元。其中：

1.办公费支出1.72万元；

2.水电费支出0.18万元；

3.邮电费支出0.29万元；

4.差旅费支出0.99万元；

5.公务接待费支出0.14万元；

6.其他交通费用支出6.95万元。

一般公共预算财政拨款基本支出中，全年对个人和家庭的补助支出7.32万元。其中：

1.退休费支出6.7万元；

2.生活补助支出0.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：

单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

八、财政专户管理资金收入支出决算表：

单位无财政专户管理资金收入、支出。

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表：

全年发生“三公”经费支出0.78万元，其中：公务用车购置及运行维护费0.64万元，公务接待费为0.14万元，属国内公务接待支出。无外事接待及境外接待费用。单位无因公出国（境）支出。

全年发生机关事业单位运行经费12.11万元。

十、一般公共预算财政拨款项目支出决算表：

全年实现一般公共预算财政拨款项目支出35.36万元，其中：商品和服务支出15.84万元，占项目支出的44.80%；工资福利支出4.9万元。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明:

2018年年初预算数为132.74万元。追加经费57.59万元，决算数190.33万元。

1、民族工作专项本年收入5万元；

2、统战事务本年收入155.31万元，包括：行政运行113.7万元、一般行政管理事务41.6万元。

3、社会保障和就业支出21.83万元，包括：归口管理的行政单位离退休6.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.2万元，机关事业单位职业年金3.93万元。

   4、医疗卫生支出8.2万元，包括：行政单位医疗5.27万 元、公务员医疗补助2.92万元。

5、年末累计结余为15.9万元，其中：经常性结余0万元。专项结余15.9万元。

二、支出决算情况说明:

本年支出合计为179.57万元。具体是：

（一）基本支出情况:基本支出144.22万元。其中：行政运行114.19万元，医疗卫生8.2万元，社会保障和就业支出21.83万元。

（二）项目支出情况:项目支出30.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

（一）.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:

2018年全年实现公共预算财政拨款收入190.33万元，年初结转和结余5.15万元，全年公共预算财政拨款收入决算数为190.33万元。

全年支出合计179.57万元，其中：一般公共服务支出决算数为149.55万元，占总支出的83.28%；社会保障和就业支出科目收入决算数为21.83万元，占总支出的12.16%；医疗卫生与计划生育支出科目收入决算数为8.2万元，占总支出的4.56%。

年末结转和结余15.9万元，其中：基本支出结转0万元；项目支出结转和结余15.9万元。

单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

（二）.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:   

1.全年实现一般公共预算财政拨款基本支出144.22万元，其中：工资福利支出101.47万元，占基本支出的70.36%；商品和服务支出12.11万元，占基本支出的8.39%；对个人和家庭的补助支出7.32万元，占基本支出的5.08%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

中共大姚县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为0.78万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.64万元；公务接待费支出决算为0.14万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于于预算数的主要原因是：单位严格履行中央八项规定，严格把控公务接待审批及接待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.38万元，下降55.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位严格履行中央八项规定，严格把控公务接待审批及接待标准。

(二). 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况：

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占0%；公务接待费支出2.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.1万元。其中：

国内接待费支出2.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况:

中共大姚县委统战部2018年公共运行经费支出12.11万元，比上年支出3.2万元增加8.91万元，增加的原因为公务用车补贴增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于主要用于保障常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况：

截至2018年12月31日，中共大姚县委统战部资产总额75.12万元，其中，流动资产32.89万元，固定资产42.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程835.10万元，无形资产0.50万元，其他固定资产22.73万元。

三、政府采购支出情况：

2018年度，部门政府采购支出总额5.86万元，其中：政府采购货物支出5.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况：

良好。

五、其他重要事项情况说明：

无。

六、相关口径说明：

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

 

监督索引号53232600121301111