监督索引号53232600224101000
大姚县档案局2018年度部门决算
目录
第一部分 大姚县档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 大姚县档案局概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策;统筹规划全县档案工作;制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。
(2)负责全县档案行政管理;指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇(街道)的档案工作;依法查处档案违法案件。
(3)承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。
(4)组织制定全县档案工作人员队伍建设规划;指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作;负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。
(5)指导全县档案科研工作,研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。
(6)采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利;负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。
(7)负责利用档案资料开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。
(8)负责全县档案信息化建设;建立、维护全县档案资料信息网络;负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。
(9)组织开展县内外档案学术交流;承办有关档案与档案工作的涉外事务。
(10)承办县政府交办的其他事项。
(二)2018年度重点工作任务介绍
(1)紧扣“三个体系”建设,进一步提升档案管理水平。一是抓实档案资源建设。截至2018年我局共接收22家县级机关单位2971卷(盒、枚)档案。目前,县档案馆共保存有全县机关、乡镇、企事业单位共148个全宗各类档案共73046卷(盒),资料3000余册,照片档案1135张,底图506张,印章档案753枚,电子档案201盘。其中馆藏民国档案669卷,已全文数字化。二是推进数字档案馆建设。多方争取资金,购置了清华紫光档案管理软件网络版、磁盘阵列和服务器等软硬件,让全馆30万余条文件级目录实现了微机化检索,服务器传输查阅利用,大大提高了馆藏档案的查阅利用效率,同时促进了我县数字化档案馆建设,进一步推进我县馆藏档案信息化管理。三是坚持服务单位。采取主动上门服务与集中实作培训相结合,认真抓实县级机关、企事业单位、12个乡镇乡镇、129个村(居)委会档案立卷归档监督指导工作。全年举办县乡专兼职档案员培训班3期,参训人次200余人次。四是坚持服务群众。围绕民生档案资源和服务利用两个体系建设,充分发挥民生档案在佐证、化解矛盾、调解纠纷中的重要作用,使档案工作的成果更多体现到服务民生上。截至2018年10月底共接待社会各界档案查询利用663起1060人次,提供档案利用1015卷(盒),充分发挥了档案“存凭、留史、资政、育人”的作用。五是做好档案规范化管理认定工作。按照省档案局下发的《国家综合档案馆规范化管理示范认定办法》和《企业事业单位档案工作规范化管理认定办法》的要求,我局稳步开展档案规范化管理认定工作,指导4家机关单位申报了“云南省档案规范化管理示范单位”,对13家示范单位进行复查工作。10月18日,县综合档案馆和三家机关单位顺利通过了省档案局规范化管理复查,为今后全县示范单位创建起到很好带动作用。六是档案库房管理进一步加强。档案库房实行了专人管理,库房安全检查常态化,每周一次安全检查,发现隐患及时整改,并做好记录,为库房提供安全保障。七是整合力量,不断提高队伍专业化水平。加强业务培训,把依法行政和业务能力建设放在更加突出的位置,加强档案专业基础知识及相关标准规范培训力度,着力培养各层次各类型的专业人才,不断优化人才结构,建设一支政治强、业务精、作风正的档案队伍。
(2)深入推进全面依法治档方略,不断提高档案治理水平。一是在法规宣传培训工作中专题宣讲《云南省国家档案馆管理办法》,利用理论学习中心组集中学习、干部职工会议、档案业务培训会议采取领学、研讨、交流学习体会等方式开展学习;将《办法》学习宣传贯彻列入档案法制建设、依法行政、依法治档的内容,二是将《办法》纳入业务培训、指导内容,确定专人负责,认真准备,在县乡档案管理员培训班上进行培训、宣讲;结合县级部门、各乡镇开展业务指导工作时深入基层一线,加强《办法》宣讲及贯彻;三是充分利用档案业务交流QQ群、微信、手机报、县内各信息平台等载体,加强《办法》宣传和解读,进一步增强全社会的档案法律意识和法制观念,积极营造良好的档案法制环境;四是结合“6.9”国际档案日,在全县范围内开展《云南省国家档案馆管理办法》宣传活动,主要以发放宣传资料、现场咨询等方式宣传。通过宣传,进一步增强了全社会的档案意识。五是严格执行档案法律法规。结合全县综合绩效考核检查的契机,同时开展《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《云南省档案条例》的执法检查,重点对《办法》的贯彻落实情况开展执法检查,切实加大《办法》的贯彻执行力度。着力深化贯彻落实《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》《各级各类档案馆收集档案范围的规定》《云南省国家档案馆管理办法》;继续抓好“双随机、一公开”监督检查机制贯彻落实,开展档案“七五”普法工作,不断提升档案行政执法能力和规范化水平。
(3)协调推进档案事业发展,不断提高档案基础业务建设水平。一是加大业务培训力度,提升专兼职档案工作人员的业务水平,努力建设一支政治强、业务精、作风正的档案队伍,并借助档案工作目标考核,协调各部门各乡镇充实和配备专兼职档案管理人员,为我县档案事业的可持续发展提供智力支持。二是推行“一线工作法”,采取主动上门服务,认真抓好乡镇以及县级机关、企事业单位立卷归档监督指导工作。年初,我局将全县所有机关、企事业单位、各乡镇的监督指导工作进行目标量化分解,责任到人,以开展档案工作规范化管理示范单位认定为抓手,确保档案工作顺利推进。三是围绕民生档案资源和服务利用两个体系建设,充分发挥民生档案在佐证、公证、化解矛盾、调解纠纷中的重要作用,使档案工作的成果更多体现到服务民生、改善民生上。四是严格规范执行档案收集、归档和档案移交接收制度,确保档案应收尽收、齐全完整和规范整理。要求各乡镇、县级各部门按要求进行文书档案收集整理,重点做好办件类、领导批示类和其他类档案的收集整理工作,确保既无遗漏,亦无重份。完成档案工作“三个”翻番的工作目标,接收到期档案进馆,丰富馆藏资源,创新服务理念,提高档案查阅利用效率,不断完善档案资源共享平台,同时加大对馆藏珍贵档案、重点全宗档案、民生档案的抢救保护力度。
(4)围绕中心,服务大局,推进各项中心工作档案管理。
1.做好脱贫攻坚档案管理工作。一是按照精准扶贫、精准脱贫的要求,确保扶贫数据和档案资料的完整、准确、系统和安全,充分发挥档案在推进精准扶贫精准脱贫工作中的积极作用,全县形成了县级统筹、乡镇为主体、各挂包部门共同参与,合力推进精准扶贫档案工作机制;并建立健全了精准扶贫档案管理工作收集、归档、保管、保密、利用等制度。二是在县档案局一楼建设了脱贫攻坚规范化信息化档案室,本着适应信息化建设和档案事业发展的要求,以档案网络建设为基础,以档案信息资源建设为核心,扩大档案信息资源开发利用为目标,集全县精准扶贫档案收集、整理、保管、查阅为一体,为全县纸质档案、照片档案、音频视频档案的查阅利用提供了共享平台,力求把我县脱贫攻坚工作中的好做法好经验“亮出来”,让图文画面“活起来”,发挥档案的历史价值和现实功能,更好地推动了全县档案事业的发展。三是坚持“三同步”,档案与脱贫攻坚不脱离。脱贫攻坚每一阶段工作的开展都将档案工作纳入重点工作来部署和安排,列出工作所需材料清单,对标对表完成工作落实;每一次动态调整,每一次进村入户、每一次脱贫攻坚工作任务落实都按照相应材料收集清单一一对号收集归档,纸质材料与照片、音频视频资料的收集相辅相成,做到有图有文、图文并茂;精准扶贫档案工作与脱贫攻坚工作同步监督检查和考核,精准扶贫档案资料收集整理工作落实的好坏就是脱贫攻坚工作落实推进进展情况的有力佐证。四是创新工作思路,抓好工作结合。把基层组织建设纳入脱贫攻坚工作的重要内容,坚持两手抓,做到“双推进”,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚决落实“四个全面”战略布局,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,促进政治、经济、社会、文化和生态五位一体发展;充分彰显脱贫攻坚档案资料是各项扶贫工作的真实记录,也是为今后脱贫巩固和稳定发展提供重要查考、借鉴的凭证依据,是记录各级干部参与这项伟大工程的历史性宝贵资料。五是着力研究村集体经济发展,发展产业实体,提升集体经济实力,夯实群众脱贫致富基础;发挥“档案”优势,完善贫困户“一户一档”档案,在开展走访、回访和相关工作之时,认真对产生的材料进行认收集、整理、归档,同时指导县脱贫攻坚工作指挥部、12个乡镇,121个村(居)委会,23个行业部门完成了2017年度及之前综合管理类、精准识别类、精准施策类、精准脱贫类文件材料的立卷归档工作。
2.完成国有林场改革档案整理工作。从国有林场改革工作实施以来,县档案局安排业务指导人员全程参与指导我县国有林场改革档案管理工作,至2018年10月15日,已全面完成立卷归档。
3.做好土地确权登记颁证工作。年内举办了我县土地确权颁证档案业务培训1期,参训50余人次,现各项工作正有序推进中。
4.抓实重大工程项目建设档案工作。对我县重大工程项目建设档案做到与工程建设“三同步”,年内已完成大坡水库项目建设档案、大坡水库、红豆树水库移民专户档案归档工作,观音岩水电站建设移民安置部分项目建设档案。红豆树水库项目建设档案整理工作正在开展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入大姚县档案局2018年度部门决算编报的单位共1个:大姚县档案局。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
大姚县档案局2018年末实有人员编制11人。其中:事业编制11人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。
离退休人员3人。其中:退休3人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大姚县档案局2018年度收入合计164.83万元。其中:财政拨款收入164.83万元,占总收入的100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年度数141.75万元相比增加23.08万元,增长16.28%,增加主要是因为政策性增加人员工资,相应的增加人员经费,如养老保险、医疗保险、住房公积金等。
二、支出决算情况说明
大姚县档案局2018年度支出合计166.02万元。其中:基本支出145.42万元,占总支出的87.59%,项目支出20.6万元,占总支出的12.41%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障档案局机关机构正常运转的日常支出145.42万元。与上年102.53万元相比增加42.89万元,增加41.83%,增加主要是因为政策性增加人员工资,相应的增加人员经费,如养老保险、医疗保险、住房公积金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.31%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障县档案局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20.6万元。与上年37.4万元相比减少16.8万元减44.92%,减少原因为2018年度县财政未安排资金用于脱贫攻坚档案支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大姚县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出166.02万元,占本年支出合计的100%。与上年139.93万元相比增加8.65%,增加主要是因为政策性增加人员工资,相应的增加人员经费,如养老保险、医疗保险、住房公积金等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出138.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。主要用于省档案局(馆)日常运行维护所需的人员经费和公用经费,以及为推动档案事业发展所需专项经费开支;
2.社会保障和就业(类)支出19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于支付退休人员财政匹配工资、交纳在职人员应由财政匹配的基本养老保险和职业年金;
3.医疗卫生与计划生育(类)支出8.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于交纳在职人员财政匹配的医疗保险。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大姚县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元,支出决算为0.48万元,完成预算的160%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算的160%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度省州各级到我县调研脱贫攻坚档案工作次数增加,接待费有所增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.11万元,增长29.73%。其中:公务接待费支出决算增加0.11万元,增长29.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度省州各级到我县调研脱贫攻坚档案工作次数增加,接待费有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.48万元,占100%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.48万元。其中:
国内接待费支出0.48万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次65人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门调研发生的接待支出。。
无国(境)外接待费支出发生。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大姚县档案局2018年机关运行经费支出9.19万元,同比上年的8.06万元增加1.13万元增长14.02%,增加的原因主要是本年度开展脱贫攻坚工作,进村入户车辆租赁费大幅增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于维持档案馆运行所需的安保、保洁费、水电费、公务用车租赁费及必要的办公支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,大姚县档案局资产总额990.36万元,其中,流动资产1.38万元,占资产总量0.14%;固定资产988.99万元,占资产总量99.86%,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加30.98万元,其中固定资产增加32.86万元。未处置房屋建筑物和车辆;未报废报损资产;未出租房屋。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 1 | 9903624.79 | 13772.94 | 9889851.85 | 8202580 | 0 | 0 | 1687271.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产
|
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额39.21万元,其中:政府采购货物支出32.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6.35万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一) 部门经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
(二)功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
(三)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
(四)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(五)参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。
(六)基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。
(七)项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。
(八)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。
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