监督索引号53232600656300000
目录
第一部分 单位概况
1. 基本职能及主要工作
2. 部门2019年重点工作计划
3. 预算单位基本情况
第二部分 2019年部门收支预算情况
1. 预算单位收入情况
2. 预算单位支出情况
3. 政府性基金支出预算情况
第三部分 三公经费财政拨款预算情况
第四部分 机关运行经费预算情况
第五部分 省对下专项转移支付情况
第六部分 政府采购预算情况
第七部分 预算收支增减变化情况说明
第八部分 其他公开信息
第九部分 预算绩效情况说明
第十部分 专业名词解释
大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对铁锁乡人民政府2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。
第一部分 单位概况
一、部门基本职能及主要工作
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实中央和省州县稳增长、促和谐系列决策部署，突出跨越发展主题，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，强化经济运行五个主题制度，推进构二破三调二提三工作，开拓创新、攻坚克难，全乡经济发展呈现出稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好态势。（一）三大攻坚战扎实推进。防范化解重大风险攻坚战取得实效。统筹抓好意识形态、公共安全、社会矛盾、网络风险等领域防范化解风险工作，实现风险的动态监测、实时预警、有效处置，守住了不发生区域性系统性风险的底线。精准脱贫攻坚战成效显著。深入实施五个一批工程和十六个到村到户项目，污染防治攻坚战深入推进。全力推进水十条气十条土十条实施，加大重点流域水污染防治，全面推行河长制。（二）产业发展步伐加快。突出核桃好、花椒麻、火腿香三张名片引领作用，依托沿金沙江旅游资源优势，以交通、现代信息、仓储货运为支撑的现代物流体系逐步形成。（三）人居环境持续提升。（四）民生福祉持续改善。推动改革创新。社会事业向好完善保障体系。社会和谐稳定。执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作；制定并组织实施乡村建设规划；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为铁锁乡人民服务，为经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。
二、部门2019年重点工作计划
2019年，是新中国成立70周年，也是向全面建成小康社会奋力迈进、实现“十三五”规划目标的关键一年，做好今年工作具有特殊而重要的意义。2019年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话精神和考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实中央经济工作会议、省委十届六次全会、州委九届四次全会、县委十四届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，突出基础设施、基本公共服务两大基础，继续打造核桃好、花椒麻、火腿香三张名片，深入实施生态立乡、全民脱贫、项目强基、产业富民四大战略，全力推动粮食保量、畜牧提速、林业增效、特产扩规、短板突破五大产业升级工程，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，奋力推进全乡经济社会又好又快发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
（一）注重巩固提质，全面打赢脱贫攻坚战。补齐脱贫短板。提升脱贫质量。增强脱贫后劲（二）注重项目建设，全面增强发展后劲。坚持以构二破三调二提三为抓手，以五网建设为重点，加快推进基础设施建设。做好项目谋划。强化项目保障。 （三）注重优化供给，全面实施乡村振兴战略。加快城乡一体化发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，全面推进乡村振兴战略实施。推进农业产业现代化。深化农业供给侧结构性改革。改善农村基础设施。完善乡村治理体系。（四）注重城乡统筹，全面建设美好家园。推进城乡基础设施一体化。加强两违治理力度。坚持最严格的耕地保护制度，坚守耕地保护红线，优化建设用地结构，节约集约利用土地资源。（五）注重深化改革，全面激发创新驱动。加快重点领域改革。深化农村综合改革，巩固农村土地承包经营权确权登记颁证成果，稳步推进农村集体产权制度改革，全面开展农村集体资产清产核资工作，全面推进第四次全国经济普查工作，抓好第三次全国国土调查工作。加大招商引资力度。（六）注重共享共建，全面增进民生福祉。推进社会事业发展。完善社会保障体系。加强劳动力转移。（七）注重生态文明，坚决打赢污染防治攻坚战。防治生态污染。全力推进水十条气十条土十条实施，加大重点流域水污染防治，全面推行河长制，落实一河一策，有效保护水资源。实施生态修复。推动绿色发展。（八）注重风险化解，坚定不移维护社会稳定。全力做好金融风险防控。积极化解社会风险。维护社会和谐稳定。(九)努力确保财政平稳运行。一是围绕财政增收节支和财政绩效管理工作，开展监督检查。二是开展乡镇财政管理体制运行及财政收入秩序情况的监督检查。三是深入推进政府会计制度改革，实现财务会计与预算会计适度分离并相互衔接，促进单位财务信息和预算执行信息全面清晰。四是加强政府债务监管，制定出切实可行的措施，强化乡村债务管理，进一步做好乡、村资产清查工作，澄清家底，建立乡村债权债务台账，加大减债工作力度，努力化解乡村财务风险。
三、预算单位基本情况
铁锁乡2019年预算单位汇总情况说明：属于财政全额拨款的行政单位和事业单位；根据部门职能职责，设有职能站所内设机构数17个，其中：行政单位10个；事业单位7个；人员编制60人；其中：行政编制28人，事业编制32人；实有人数96人；其中：在职75人，退休17人，遗属2人，退养人员1人,聘用人员1人；车辆编制数为3辆，其中：机要通信和应急车3辆；我单位实有公务用车3辆，其中：机要通信和应急车3辆。
（一）部门设置情况。 铁锁乡人民政府属财政全额拨款的行政事业单位，根据部门职能职责，共设17个办公室、中心（所），其中：行政10个机构；事业7个机构；机构人员当年变动情况及原因。2018年实有机构17个，比2017年增加3个，分别是社团减少1个、扶贫增加1个、企业增加1个、城建增加1个、广播增加1个，人员编制数为60人，和上年一致。我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。
（二）人员情况。 截至2018年12月，共有人员编制60人，其中：行政编制28人，事业编制32人；实有96人，其中：在职75人，离岗退养 0人，离休0人，退休17人，遗属2人，退养人员1人,聘用人员1人。
（三）车辆情况。 根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为3辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车3辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2018年12月，我单位实有公务用车3辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车3辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。
第二部分 2019年部门收支预算情况
一、预算单位收入情况
2019年部门收入预算：10,429,621.00 元，其中：财政拨款10,429,621.00元；
2019年部门收入预算 10,429,621.00元，其中：一般公共预算10,429,621.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
2019年部门财政拨款收入预算10,429,621.00元，其中:本年收入10,429,621.00，与上年相比增加2,428,522.00 元，增加的原因：一是本年度新增加考录公务员1人和事业2人，二是政策性调整工资和津贴。专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
二、预算单位支出情况
（一）基本支出预算情况。10,429,621.00 元，其中：科目为201一般公共服务支出3，610,996.00元；科目为207文化体育与传媒支出178,860.00元；科目为208社会保障和就业支出1,777,657.00万元；科目为210医疗卫生与计划生育支出1,239,981.00元；科目为212城乡社区支出180,145.00万元；科目为213农林水支出3,177,592.00元；科目为215资源勘探信息等支出264,390.00元。其中：基本支出 10,429,621.00 元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。1.基支出预算情况。2019年部门基本支出预算10,429,621.00 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 8,097,195.00 元，占基本支出的 77.63%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1,107,102.00 元，占基本支出的 10.61%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 1,225,324.00元，占基本支出的 11.74%。与上年相比增加2,428,522.00元。
（二）项目支出预算情况。按照保工资、保运转、保民生的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。未纳入预算的但关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目支出，乡人民政府将积极向上级部门争取专项补助。
三、政府性基金支出预算
2019年没有安排政府性基金预算支出，此表为空。
第三部分 三公经费财政拨款预算情况
2019年三公经费财政拨款预算252,280.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费57,000.00元，公务接待费195,280.00元。
（一）因公出国（境）费预算0元。
（二）公务用车购置费预算0元。
（三）公务用车运行维护费预算57,000.00元。
（四）公务接待费预算195,280.00元。
第四部分 机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费预算6,978,514.00元，比上年5,730,953.00元增加1,247,561.00元，增加21.76%；机关工资福利支出4,858,053.00元比上年3,941,630.00元增加916,423.00元，增加23.24%；机关商品和服务支出1,042,977.00元，比上年1,037,745.00元增加5,232.00元，增加0.50%；对个人和家庭的补助支出1,077,484.00元，比上年751,578.00元增加325,906.00元，增加43.36%；增加的原因是政策性增资和增加6人增资916,423.00元；对个人和家庭的补助支出退休人员增加2人，村民小组长人员经费在上年的基础上增加325,906.00元，机关商品和服务支出增加5,232.00元，主要是有的缴费上年由县级部门预算，今年由乡镇预算，所以增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。
第五部分 省对下专项转移支付情况
大姚县铁锁乡2019年没有省对下转移支付预算安排。
第六部分 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算200,800.00元，具体预算采购项目如下：
计算机30台 169,800.00元。根据办公工作的需要，各村委会和政府各部门计划采购计算机 30台，单价 5,660.00 元。
办公家具31件(张/个)，31,000.00元。
第七部分 预算收支增减变化情况说明
2019年部门支出预算 ：10,429,621.00 元，其中：基本支出 10,429,621.00 元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。1.基支出预算情况。2019年部门基本支出预算10,429,621.00 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 8,097,195.00 元，占基本支出的 22.36%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1,107,102.00 元，占基本支出的 89.38%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 1,225,324.00元，占基本支出的 88.25%。与上年相比增加2,428,522.00元，一是仅预算人员经费、机构运转及村组保障等基本支出，专项支出不作预算，比上年预算数增加支出较大，增加的原因：一是工资制度改革，基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是实行公务员综合绩效奖。
(一)项目支出预算变动的主要原因
大姚县铁锁乡2019年项目支出预算暂无安排。
（二）政府性基金支出预算情况
大姚县铁锁乡2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。
第八部分 其他公开信息
2019年三公经费财政拨款预算125,780.00元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置费 0.00元，公务用车运行费57,000.00元，公务接待费 182,780.00元。
（一）、公务用车运行维护费预算57,000.00元，与上年相比增加（是减少）0.00元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是无变化。
（二）、公务接待费预算182,780.00元，与上年相比是减少54,500.00元，下降22.92 %，减少的主要原因是按规定执行厉行节约后，公务接待费相应的就减少。
（三）、政府性基金支出预算情况：大姚县政管局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。
（四）、机关运行经费预算6,978,514.00元；其中：机关工资福利支出4,858,053.00元；机关商品和服务支出1,042,977.00元；对个人和家庭的补助支出1,077,484.00元。
（五）、国有资产占有情况说明：2019年初铁锁乡国有资产总额36,508,060.64元，其中流动资产33,522,813.94元，占总资产的 91.82 %，固定资产2,985,246.70元，占总资产的8.17%。
第九部分 预算绩效情况说明
2019年财政下达铁锁乡为基本支出，未安排项目支出，故无项目预算绩效，此表为空。
第十部分 专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本预算。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。
5.部门决算：是列入年度财政预算编制范围的各预算单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制预算，实施科学收支管理的基本依据。凡是反映单位的财政收支、资产负债、人员机构等情况都归于部门决算范畴。
6.一事一议财政奖补：是指在农村税费改革取消村提留、乡统筹后，为尊重多数农民意愿，通过规范的一事一议筹资筹劳开展村内公益事业建设项目，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政补助的政策。
7.国库集中收付制度：又称财政国库单一账户制度，该项制度财政部从2001年起在全国推广，具体是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。
8.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.结余结转：结余是指与本级财政有经费缴拨关系的本级行政单位、事业单位、社会团体及企业，按照本级财政批复的预算，在预算年度内未列支的预算资金。结转是指当年支出预算已执行但未完成或因故未执行，按原用途在下年继续安排使用的支出。
10.非税收入：指除税收收入以外，由国家机关、事业单位以及政府授权的单位收取的各种收入。包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入、政府财政资金产生的利息收入等。
非税收入收缴实行直接缴库和集中汇缴两种方式。随着财政国库管理信息系统和银行支付系统的建立和完善，逐步取消财政部门为执收单位开设的财政汇缴专户，实现非税收入直接缴入财政专户。
大姚县铁锁乡人民政府（盖章）
2019年1月22日
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