中共大姚县委政策研究室2019年度部门预算公开说明

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中共大姚县委政策研究室2019年度部门预算公开说明

 

中共大姚县委政策研究室2019年度部门预算公开目录

第一部分 中共大姚县委政研室单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、部门2019年重点工作计划

第二部分2019年部门收入预算情况

一、部门收入预算总体情况

二、部门收入预算情况

第三部分 预算单位支出情况

一、基本支出预算情况

二、项目支出预算情况

三、政府性基金支出预算情况

第四部分 省对下专项转移支付情况

第五部分 政府采购预算情况

第六部分 预算收支增减变化情况说明

第七部分 国有资产占有情况说明

第八部分 项目支出预算变动的重要原因

第十部分预算绩效情况说明

第十一部分 专业名词解释

    大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号）对中共大姚县委政策研究室2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

 

第一部分 单位概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：中共大姚县委政研室根据县委的工作思路、近期意图、重大决策措施和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或配合有关部门就县委关注的农村经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考意见、决策依据或建议方案。承担县委农村工作组办公室工作，负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县委政研室属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设3个股室。

(二)人员情况。截至2018年12月，共有人员编制11　人，其中：行政编制3人，事业编制8人；实有11人，其中：在职11人。我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为 1辆，其中：机要通信和应急车 6辆。截至2018年12月，我单位实有公务用车1辆，其中：机要通信和应急车6 辆。

三、部门2019年重点工作计划

2019年，我们将继续深入学习贯彻党的十九大精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，抓好政研、“三农”发展、全面深化改革、农业转移人口市民化工作。

 

第二部分  预算单位收入情况

 

一、部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算1562320.00元，其中：一般公共预算1562320.00元。其中：基本支出1562320.00元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0%。

二、部门收入预算情况,财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政运行-1269422.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支171804.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助4295.00元，主要用于支付在职人员工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗82438.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34361.00元，用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

第三部分 预算单位支出情况

 

一.财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

工资福利支出1454200.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

商品和服务支出105000.00元，其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费等支出51000.00元，支付公务用车补贴54000.00元。

对个人和家庭的补助支出120.00元， 主要用于支付独自费。

 

第四部分 省对下转移支付情况

我单位2019年度无省对下转移支付预算。

 

第五部分 政府采购情况

我单位2019年度没有政府采购预算，此表为空。

 

第六部分 预算收支增减变化情况说明

2019年部门支出预算1562320.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1457200.0元，占基本支出的93%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出105000.00元，占基本支出的6.7%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助120元，占基本支出的0.3 %。增加的原因：一是本年度预算纳入了工伤保险及医疗保险缴费预算，而2018年无此预算项目；二是2018年9月通过招考新录用人员1人。

（一）项目支出预算变动的主要原因

中共大姚县委政策研究室2019年项目支出预算暂无安排。

（二）政府性基金支出预算情况

中共大姚县委政策研究室2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第七部分  机关运行经费说明情况

中共大姚县委政策研究室2019年机关运行经费支出预算数为105000.00元，其中：办公费2050.00元、印刷费2000.00元、差旅费5000.00元、接待费6000.00元、工会费7300.00元、劳务费5000.00元、公务用车运行维护费18250.00元、其他交通费59400.00元。与2018年相比增加2850.00元，由于人员增加了2人，增加公用经费。

 

 

第八部分国有资产占有情况说明

  国有资产占有情况说明：根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发【2016】31号），2018年末，中共大姚县委政策研究室资产总额为226210元，其中流动资产为0元，固定资产为226210元。

 

第九部分 项目支出预算变动的主要原因

根据部门行政事业发展目标，2019年中共大姚县委政策研究室没有安排项目支出预算。

 

第十部分 其他公开信息

2019年“三公”经费财政拨款预算24250元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费18250.00元，公务接待费6000.00元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

三、公务用车运行维护费预算18250元，上年相比减少。

四、公务接待费预算6000元，与上年相比是减少2250元，减少27.27%，减少的主要原因是三公经费每年按照适当比例减少。

第十一部分 预算绩效情况说明

2019年本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制；二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价；四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进；五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1、自评情况。一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2、绩效评价管理。2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3、预算绩效管理工作计划。我室将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

 

第十二部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

                     大姚县委政研室（盖章）

                           2019年1月18日

监督索引号53232600121800111