大姚县公安局2020年度部门预算公开说明

监督索引号53232600131200000

目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

   十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

大姚县公安局2020年部门预算编制说明

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县公安局2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县公安局承担着维护全县社会政治稳定，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动的工作任务。主要工作职责：

一是预防、制止和侦查违法犯罪活动；

二是维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

三是维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

四是组织、实施消防工作，实行消防监督；

五是管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

六是对法律、法规规定的特种行业进行管理；

七是警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

八是管理集会、游行、示威活动；

九是管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

十是维护国（边）境地区的治安秩序；

十一是对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

十二是监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

十三是指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

十四是法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置

大姚县公安局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设指挥中心、政工监督室、纪委、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队11个队室（中心）以及金 碧、仓街、七街、石羊、六苴、龙街、新街、赵家店、昙华、三台、三岔河、桂花、湾碧、铁锁14个派出所。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会、实施“十四五”规划开局之年。大姚县公安局2020年公安工作思路是：紧紧围绕公安部、省公安厅、州公安局和县委、县政府的总体部署，以深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想为总指导，以深入贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记在全国公安工作会议上重要讲话精神为总牵引，坚持“抓班子带队伍、打基础促稳定、强科技促发展、重执法促平安”总思路，围绕《生物多样性公约》第15次缔约方大会安保为主线，深入推进扫黑除恶专项斗争治本建立长效机制建设，强化公安机构改革在基层延伸实施，突出全面从严治党，抓好队伍建设，建立与新时代相符合的警务运行机制，最大限度满足人民群众对美好生活的向往提供满意的治安环境。具体要抓好“十个深化”举措：

一是深化以党建带队建，全力创建优质公安队伍。全面贯彻落实党建和党风廉政建设“两个责任”清单，坚持“抓班子带队伍”的总要求，突出政治建设引领，落实党建工作责任制，强化政治定力和政治担当；构建风清气正警营生态，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，切实做到常提醒、常教育、防微杜渐。

二是深化政治安全保卫，全力确保社会大局稳定。全面贯彻落实总体国家安全观，加强情报信息搜集研判，防范境内外敌对势力的渗透活动、强化反恐防暴、防邪反邪工作，抓好全县重点领域风险隐患和不稳定因素的管控，抓好重点群体稳控工作，坚决确保社会政治大局稳定。

三是深化常态化打击整治，全力促进全县长治久安。以平安系列严打整治为常态，落实季节警务，有针对性、有章法、有手段地抓好常态化打击和重点区域整治，确保对违法犯罪保持强力打击震慑态势，维护社会面治安平安稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争，建立扫黑除恶新机制；严厉打击群众反响强烈电信诈骗新型犯罪，力求在打源头上取得突破，实现打击与追赃挽损并重。持续强化黄赌毒等社会毒瘤问题整治，深入开展“护校安园”专项整治行动，决不能形成热点。

四是深化基层基础建设，全力提升公安实战能力。树立大抓基层的理念，突出抓好派出所和社区警务工作，全面深化社区警务效能，全面贯彻落实“枫桥经验”，深入开展“无案件社区、无重点人失控社区和平安社区”建设，做强做大做实派出所。

五是深化科技信息化应用，全力提高警务工作效能。要按照“强科技促发展”的思路，全力推进大数据和视频建设，努力在提升公安工作整体效能和核心战斗力上实现重大突破。严格按时推进省、州安排的信息化建设任务，加大智慧监所、智慧交通基础设施建设，加大人脸识别、车辆抓拍、电子围栏等科技手段，提升科技强警能力，坚决实现运用科技“降发案、多破案”的目标。

六是深化指调平台体系，全力打造现代警务模式。全力构建大指挥体系，做大做强做实警务指挥部，落实“树立指挥中心权威，指挥长代表局长行使职权，实行点对点指挥；全警都是接处警队员；所有单位都是接处警单位”的原则，实施指挥中心升级改造，打造以指挥为龙头、以情报为基础、以勤务为终端的情、指、勤一体化的警务模式。

七是深化风险隐患防范，全力保障公共秩序良好。固化延伸“8+1”生命防护机制和深化警 保合作“两站两员”建设，认真总结全警上路管交通、百日行动有效预防重大交通事故的经验做法，确保全县继续保持全年无一次性死亡三人以上重大事故的目标。深入开展缉枪治爆打击整治，强化散装汽油销售管理，夯实新业太及重点行业管理，有效整合信息资源，严格落实寄递业“三个100%”制度，加强旅馆业、娱乐场所、机动车维修、典当业等重点行业和场所管理，筑牢社会治安管控与打击违法犯罪领域新阵地。

八是深化便民利企措施，全力营造优质服务和营商环境。持续深化“放管服”改革，完善“互联网+公安行政管理服务”，构建“审批服务标准化体系”，积极争取上级支持，推动简政放权全面落地。把支持和服务民营企业发展作为中心警务来抓，严厉打击影响民营企业经营发展的违法犯罪活动，发挥社区民警作用，准确掌握发展中的困难和诉求，有针对性的推出服务举措。结合扫黑除恶专项斗争，坚决整治欺行霸市、强买强卖、垄断经营等行业乱象。

九是深化执法规范化建设，全力构建公平正义法治环境。规范执法是公安机关的生命线，用好县委、县政府投入150万元资金，强力推进“一平台三中心”建设，推动全局执法办案中心规范管理和深度应用，全力将执法办案管理中心打造成具有一站式办案、合成化作战、智能化管理、全流程监督特点的最强执法办案战斗单元。

十是深化公安机构队伍改革，全力释放警力资源效能。按照“做精机关、做专警种、做强基层、做实基础”的原则，坚持重心下移不动摇，实现人往基层走、干部从基层出。按照“职能对应、满足实战”的原则，全面细致做好内设机构的“三定”工作，建立精干高效、运转协调、警令畅通的组织机构体系。稳妥推进森林公安划转公安机关转制工作，确保平稳过渡、职责明确、成效更好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制202 人，其中：行政编制202人，事业编制0人。在职实有198人，其中： 财政全供养 199人，财政部分供养242人，非财政供养0人。

离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休51人。

车辆编制29辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车27辆；调研车0辆；平台功能车0辆。实有车辆29辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车27辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

部门汇总预算情况：我单位属于一级预算单位，无下属单位，无部门汇总预算。纳入大姚县公安局2020年预算编报部门共1个，其中行政单位1个，参公管理事业单位0个，其他事业单位0个。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门收入预算52,785,144.00元，其中：一般公共预算52,785,144.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加6,712,660.00元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是2020年调整辅警人员工资由2019年人/月均2640元，调整为人/月均3840元，每月人均增加1200元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入预算52,785,144.00元，其中:本年收入52,785,144.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,785,144.00元（本级财力52,785,144.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加6,712,660.00元，增加的原因：一是2020年经请示县人民政府研究同意辅警人员工资分别从2640元、1500元/人.月增加到3840元/人.月。二是2020年拘押场所拘押人员给养费预算增加；三是在职人员零星增资支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出52,785,144.00元，财政拨款安排支出52,785,144.00元，其中：基本支出52,785,144.00元，与2019年相比增加6,712,660.00元，增加的原因：一是2020年经请示县人民政府研究同意辅警人员工资分别从2640元、1500元/人.月增加到3840元/人.月；二是2020年拘押场所拘押人员给养费预算增加；三是在职人员零星增资支出预算增加。项目支出0元。

2020年部门基本支出预算52,785,144.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出36,341,818.00元，占基本支出的68.85%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出3,635,660.00 元，占基本支出的6.89%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助12,807,666.00 元，占基本支出的24.26%。与上年相比增加6,712,660.00元，增加的原因：一是2020年经请示县人民政府研究同意辅警人员工资分别从2640元、1500元/人.月增加到3840元/人.月；二是2020年拘押场所拘押人员给养费预算增加；三是在职人员零星增资支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全（类）支出45,912,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要是2040201行政运行科目支出45,912,318.00元；

2.社会保障和就业(类)支出4,139,626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于:2080501行政单位离退休科目支出1,089,318.00 元；2080505机关事业单位基本养老保险费科目支出3,050,308.00元。

3.卫生健康(类)支出2,733,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于2101101行政单位医疗科目支出1,840,799.00元；2101103公务员医疗补助缴费892,401.00 元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出36,341,818.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.85%。其中：基本工资7,072,464.00元，津贴补贴22,801,152.00元，奖金589,372.00元，机关事业单位基本养老保险缴费3,050,308.00元，职工基本医疗保险缴费1,715,799.00 元，公务员医疗补助缴费892,401.00元，工伤保险95,322.00元, 其他社会保障缴费125,000.00 元。

2.商品和服务支出3,635,660.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。其中：办公费687,700.00元，水费40,000.00元，电费180,000.00元，邮电费20,000.00元，物业管理费25,000.00 元，维修(护)费200,000.00元，会议费10,000.00元，公务接待费105,000.00元,专用材料费10,000.00元,委托业务费50,000.00 元,工会经费200,000.00元，公务用车运行维护费90,000.00元，公务交通补贴1,803,600.00元,公务用车租车费180,360.00元,公务用车平台经费24,000.00元,其他交通费用10,000.00元。

3.对个人和家庭的补助12,807,666.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.26%。其中：退休费1,089,318.00元，生活补助11,716,788.00元，奖励金1,560.00元。

经济科目分组（其中：基本支出5679623元，项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县公安局2020年省对下转移支付预算暂无安排。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目04个，采购预算资350,000元。具体预算采购项目如下：打印（复印）纸50,000.00元，打印机维（护）修（碳粉盒）50,000.00元，木质台桌(椅)50,000.00元，装修工程200,000.00元，以上根据实际工作需要开展采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县公安局2020年“三公”经费财政拨款预算195,000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费90,000.00元，公务接待费105,000.00元。较上年减少45,000元，下降23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县公安局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县公安局2020年公务接待费预算为105,000.00元，与上年相比减少45,000元，下降42.86%，国内公务接待批次为330次，共计接待1200人次。

下降的主要原因是严格执行中央八项规定，接待人次和经费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，与上年相比无增减变动，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90,000.00元，用于财政直接支付执法执勤用车车辆保险费。其余产生的车辆运行及购置经费，从中央和省下达的转移支付办案业务专项资金中安排使用。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县公安局2020年预算办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出3,635,660.00元，占基本支出的6.89%，比2019年下降 1.01%。减少的主要原因：2020年年初预算人员减少，导致机关运行经费预算数减少。

（三）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：2019年年末县公安局资产总计72,637,818.13元，其中：货币资金7,591,590.05元，占资产总量的10.45%；其他应收款656,907.50元，占资产总量的0.9%；固定资产净值58,891,814.27元，占资产总量的81.07%；无形资产净值1,072,984.32元，占资产总额的1.48%；公共基础设施4,424,521.99元，占资产总额的6.09%。

负债总计4,177,436.99元，其中其他应付款4,177,436.99元，占负债总额的100%。

净资产总计68,460,381.14元，全部为累计盈余。

                                                                                                   大姚县公安局（盖章）

                                                                                                                                    2020年2月11日

监督索引号53232600131200111