大姚县国有林场2020年度部门预算公开说明

大姚县国有林场2020年部门预算编制说明

 

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目 

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算经费的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县国有林场2020年部门收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2020年部门收支预算编制情况说明如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担国有森林和草原资源的管理、保护、修复和利用，负责国有林区森林和草原防火工作，负责野生动、植物保护管理工作，负责森林和草原有害生物防治等。负责昙华山州级自然保护区的保护管理。

（二）机构设置情况

大姚县国有林场与大姚县昙华山州级自然保护区管护局合署办公，为公益一类正科级事业单位，内设3个股室、3个分场。

（三）重点工作概述

1.进一步加强国有森林资源保护管理工作。进一步压实工作责任,继续落实好《大姚县国有林场关于切实加强国有森林资源保护工作的通知》、《大姚县国有林场内部管理制度》等制度文件，切实将国有森林资源管护工作责任分解落实到护林站、干部职工、护林人员，落实到林班小班、山头地块，做到职责清楚、责任明确，形成山山有人管、林林有人护的工作格局，筑牢国有森林资源保护的防线和基础。

2.进一步强化昙华山州级自然保护区管护工作。认真履行昙华山州级自然保护区管护工作职责，将自然保护区生态环境保护工作责任分解落实到干部职工、护林人员，落实到林班小班、山头地块。加大巡山护林的力度，坚决守住自然保护区禁止开发这条红线，依法严厉打击保护区内毁林开垦、偷砍盗伐林木、乱捕乱猎野生动物等违法犯罪行为，坚决整治各种违法开发建设活动，依法规范人为活动，杜绝发生环境安全事故。

3.进一步加强森林防火工作。加强组织领导，层层签订和严格执行森林防火目标管理责任状，层层传导压力，把森林防火工作责任落到干部职工、护林人员、山头、地块，认真落实好森林防火工作各项要求和措施，切实做到山有人管、林有人护、火有人防、责有人担。把防火工作责任落实到山头地块，严厉整治林区野外违规用火行为，严管野外农事用火。督促森林管护职工和护林员严格落实管护责任，增加巡查力度和密度，及时消除火灾隐患，坚决管住人为火源，将火源堵在山下林外,切实维护国有森林资源安全。

4.进一步加强林业执法工作。切实加强干部职工、护林员的管理考核，认真组织开展巡山护林工作。对国有森林资源管理混乱、破坏严重的地区，定期、不定期开展专项整治行动。充分发挥国有林场干部职工、护林员的作用，提前介入，提前制止，把涉林违法行为化解在源头；按属地管理、分级负责的原则，加大涉林案件的查办力度。将案件办理工作任务分解落实到各分场、各护林组、干部职工，将案件办理情况和综合绩效考核挂钩，积极调动各方面执法力量，进一步加强林业行政执法工作，及时依法打击各类破坏森林资源的违法犯罪行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6139235.00元，其中：一般公共预算财政拨款6139235.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加783949.00元，增加的原因是2019年12月底增加了国有林场改革定向招聘考入事业单位的25人在职职工的工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6139235.00元，其中:本年收入6139235.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6139235.00元（本级财力6139235.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加783949.00元，增加的原因是2019年12月底增加了国有林场改革定向招聘考入事业单位的25人在职职工的工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6139235.00元。财政拨款安排支出 6139235.00元，其中：基本支出6139235.00元，与上年对比增加783949.00元，增加的原因是2019年12月底增加了国有林场改革定向招聘考入事业单位的25人在职职工的工资。项目支出0元，大姚县国有林场2020年部门项目支出预算暂无安排，2019年部门项目支出无预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休66960.00元，主要用于县国有林场退休人员统筹外养老金发放。 

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出594856.00元，主要用于县国有林场机关事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗359607.00元，主要用于县国有林场在职人员医疗保险单位缴纳部分的经费支出334607.00元、单位缴纳大病保险部分的经费支出25000.00元。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助156145.00元，主要用于县国有林场公务员医疗补助支出。

5.农林水支出—林业和草原—事业机构4961667.00元，主要用于国有林场正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险）4809962.00元；商品和服务支出（包含办公费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务用车租车费）151225.00元；对个人和家庭的补助支出（独子费）480.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出6139235.00元。主要是用于2020年人员工资支出、社会保险缴费支出及单位正常运转支出。

1.工资福利支出5920570.00元（其中：基本支出5920570.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出151225.00元（其中：基本支出151225.00元，项目支出0元）。

3.离退休费66960.00元（其中：基本支出66960.00元，项目支出0元）。

4.社会福利和救助480.00元（其中：基本支出480.00元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目金额0元。

（二）与中央配套事项

部门与中央配套专项转移支付项目金额0元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门按既定政策标准测算补助事项金额0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金7000.00元。具体预算采购项目如下：打印（复印）纸3000.00元、复印机粉盒4000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增加（减少），主要原因2019年无因公出国（境）费预算，2020年也无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加10000.00元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待510人次。

与上年对比无增加10000.00元，主要原因2019年预算经费细化，未细化公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加20000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加20000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比增加 增加的主要原因是大姚县国有林场下设三岔河分场、湾碧分场、昙华山分场，实有三辆公务用车，用于国有森林资源管护，2019年预算经费细化，未细化公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点绩效评价结果等预算绩效情况： 2020年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年财政预算机关运行经费0元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、部门预算重点领域财政项目 

(一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

(五)项目实施内容

无

(六)资金安排情况

无

(七)项目实施计划

无

(八)项目实施成效

无

 

                                   大姚县国有林场（盖章）

                                         2020年2月12日