大姚县金碧镇仓街卫生院2020年度部门预算说明

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县金碧镇仓街卫生院2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

大姚县金碧镇仓街卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责仓街辖区内人口的基本公共卫生服务、预防保健和基本医疗服务等工作。

二、部门基本情况

(一)部门设置情况。大姚县金碧镇仓街卫生院属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设 0 个股室（站所、中心）。

(二)人员情况。截至2019年11月，共有人员编制15　　人，其中：行政编制　0　人，事业编制15人，工勤人员编制0人；实有17人，其中：在职15人，离岗退养 0  人，离休0人，退休2人，遗属 0 人，聘用人员0 人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为 0 辆，其中：领导用车 0 辆；机要通信和应急车 0 辆；执法执勤车0  辆；调研车  辆；平台功能车0  辆。截至2019年11月，我单位实有公务用车0 辆，其中：领导用车0  辆；机要通信和应急车 0 辆；执法执勤车 0 辆；调研车0  辆；平台功能车 0 辆。

三、部门2020年重点工作计划

本年的重点工作：在完成上级部门下达的各项工作任务的基础上，严格执行厉行节约。

• 2020年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2020年部门收入预算 2405349 元，其中：2080502事业单位离退休50905退休费42240元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出50501工资福利支出216615元；2101102事业单位医疗50501工资福利支出130346元；2101103公务员医疗补助50501工资福利支出58537元；2100302乡镇卫生院50901社会福利和救助（乡村医生县级财政补助）87000元；2100302乡镇卫生院50501工资福利支出1720611元；2100302乡镇卫生院50502商品和服务支出150000元。2020年部门支出预算2405349元，其中：基本支出2405349元，占支出总额的100 %；项目支出0元，占支出总额的 0%。

• 部门收入预算情况

2020年部门收入预算 2405349元，其中：一般公共预算2405349元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加27989元，增加的原因： 一是2080505机关事业单位养老保险缴费50501工资福利收入较上年减少34082元； 二是在职人员2100302乡镇卫生院50501工资福利收入较上年增加100858元；三是2101102事业单位医疗50501工资福利收入较上年增加9610元；四是2101103公务员医疗补助50501工资福利收入较上年增加4193元；五是2100302乡镇卫生院50901社会福利和救助（乡村医生县级财政补助）较上年减少51600元 。

2020年部门财政拨款收入预算 2405349元，其中:本年收入2405349元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2405349元（本级财力2405349元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加28979元，增加的原因：一是2080505机关事业单位养老保险缴费50501工资福利收入较上年减少34082元； 二是在职人员2100302乡镇卫生院50501工资福利收入较上年增加100858元；三是2101102事业单位医疗50501工资福利收入较上年增加9610元；四是2101103公务员医疗补助50501工资福利收入较上年增加4193元；五是2100302乡镇卫生院50901社会福利和救助（乡村医生县级财政补助）较上年减少51600元 。

• 一般公共预算支出预算情况

1.基本支出预算情况。2020年部门基本支出预算2405349元，包括基本工资630600元、津贴补贴443232元、养老保险216615元、医疗保险188883元、住房公积金等工资福利支出2126109元，占基本支出的88.39%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出 150000元，占基本支出的6.24 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助129240 元，占基本支出的5.37 %。与上年相比增加28979 元，增加的原因：一是2080505机关事业单位养老保险缴费50501工资福利收入较上年减少34082元； 二是在职人员2100302乡镇卫生院50501工资福利收入较上年增加100858元；三是2101102事业单位医疗50501工资福利收入较上年增加9610元；四是2101103公务员医疗补助50501工资福利收入较上年增加4193元；五是2100302乡镇卫生院50901社会福利和救助（乡村医生县级财政补助）较上年减少51600元 。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年安排项目支出 0 元。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。

2020年“三公”经费财政拨款预算25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2.5万元。

• 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加（是减少） 0 元，增长（下降）0  %，增加（或是减少）的主要原因是单位没有因公出国（境）安排。
• 二、公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加（是减少） 0 元，增长（下降）0  %，增加（或是减少）的主要原因是本单位无公务用车。

三、公务用车运行维护费预算 0 元，与上年相比增加（是减少） 0 元，增长（下降） 0 %，增加（或是减少）的主要原因是本单位无公务用车。

 四、公务接待费预算 25000 元，与上年相比减少3000元，下降10.71 %，减少的主要原因是：1上级部门坚持为基层减负，减少考核、检查督导次数；2、单位坚持厉行节约。

第四部分  政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2020年采购预算14000 元，具体预算采购项目如下：

• 计算机2 台 8000元。根据单位开展诊疗工作需要，门诊室和住院部计划采购计算机2 台，单价4000元。
• LED电子显示屏1个6000元，根据健康教育工作需要，购置电子显示屏1个，单价6000元。

第五部分  国有资产占有情况说明

大姚县金碧镇仓街卫生院截至2019年12月底资产总额为3751287.71元，国有资产总额净值为2953183.67元，其中固定资产净值2953183.67元（房屋建筑物2611899.88元，其他固定资产341283.79元），流动资产798095.07元。

第六部分   名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                     大姚县金碧镇仓街卫生院

                             2020年2月10日