大姚县新街镇卫生院2020年度部门预算说明

大姚县财政局于2020年02月7日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县新街镇卫生院2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

大姚县新街镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县新街镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

二、部门基本情况

(一)部门设置情况  大姚县新街镇卫生院属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，院内设综合门诊、妇产科门诊、药房、治疗室、公共卫生等科室，承担着本区域医疗、公共卫生为一体的单位。

(二)人员情况。截至2019年12月，共有人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制25人，工勤人员编制2人；实有34人，其中：在职27人，离岗退养0人，离休0人，退休7人，遗属0人，聘用人员0人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2018年12月，我单位实有公务用车0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、部门2020年重点工作计划

2020年，我院将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

一、依法理财，确保财政工作目标实现。牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现收支平衡、略有结余的财政工作目标。

二、积极做好国家各项支农惠农政策在新街镇的贯彻落实，让公共财政的阳光普照千家万户。

三、做好非税收入管理工作。充分发挥各项非税收入的潜力，为全镇经济社会又好又快发展发挥应有作用。

四、积极化解债务，维护社会稳定。

• 2020年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2020年部门收入预算4070606.00元，其中：2020年部门支出预算4070606.00元，其中：基本支出4070606.00元，占支出总额的100 %；项目支出0元，占支出总额的0%。

• 部门收入预算情况

2020年部门收入预算4070606.00元，其中：一般公共预算4070606.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加140093.00 元，增加的原因：一是2019年多名同志从初职晋升到中级，基本工资、津贴补贴、绩效工资均增加；二是2019年12月我单位调入三名职工，其中1名副高,2名中职，工资福利支出增加。

2020年部门财政拨款收入预算4070606.00元，其中:本年收入4070606.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4070606.00元（本级财力4070606.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加140093.00 元，增加的原因：一是2019年多名同志从初职晋升到中级，基本工资、津贴补贴、绩效工资均增加；二是2019年12月我单位调入三名职工，其中1名副高,2名中职，工资福利支出增加。

• 一般公共预算支出预算情况

1.基本支出预算情况。2020年部门基本支出预算4070606.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出3560966.00元，占基本支出的87.48%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出247125.00元，占基本支出的6.07%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助262515.00元，占基本支出的6.64%。与上年相比增加140093.00 元，增加的原因：一是2019年多名同志从初职晋升到中级，基本工资、津贴补贴、绩效工资均增加；二是2019年12月我单位调入三名职工，其中1名副高,2名中职，工资福利支出增加。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年安排项目支出 0元。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县新街镇卫生院2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

 

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。

2020年“三公”经费财政拨款预算37000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费3.70万元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。。。。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。。。。

三、公务用车运行维护费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。。。。

 四、公务接待费预算11500.00元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，公务接待费预算指标不变的主要原因是单位严格执行厉行节约相关规定，严格执行接待标准。

 

第四部分  政府采购预算情况

• 根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2020年采购预算0.00元。

第五部分  国有资产占有情况说明

大姚县新街镇卫生院截至2019年12月底国有资产总额为3991000.22元，其中固定资产净值2908758.74元（房屋建筑物净值2554649.55元，其他固定资产净值354109.19元），流动资产1082241.48元。

第六部分 预算绩效情况说明

 

第七部分   名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

 

                      大姚县新街镇卫生院

                         2020年2月12日