大姚县金碧镇卫生院2020年度部门预算说明

大姚县财政局于2020年02月7日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县金碧镇卫生院2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

大姚县金碧镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县金碧镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

二、部门基本情况

(一)部门设置情况  大姚县金碧镇卫生院属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，院内设综合门诊、妇产科门诊、药房、治疗室、公共卫生等科室，承担着本区域医疗、公共卫生为一体的单位。

(二)人员情况。截至2019年12月，共有人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制41人，工勤人员编制2人；实有46人，其中：在职43人，离岗退养0人，离休0人，退休30人，遗属3人，聘用人员0人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2018年12月，我单位实有公务用车0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、部门2020年重点工作计划

2020年，我院将按照科学发展观的要求，以深化医改为主线，以提高全镇人民健康水平为目标，继续推进公共卫生项目建设实施，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，加强行风建设，发挥财政职能作用，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

一、严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。

二、针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

三、加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

四、全面落实科学发展观，以“创先争优”活动为契机，结合新医改相关要求，进一步为群众提供安全、有效的医疗卫生服务，提高全镇人民健康水平，推进卫生事业全面、协调、可持续发展。 

• 2020年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2020年部门收入预算6723691.00元，其中：2020年部门支出预算6723691.00元，其中：基本支出6723691.00元，占支出总额的100 %；项目支出0元，占支出总额的0%。

• 部门收入预算情况

2020年部门收入预算6723691.00元，其中：一般公共预算6723691.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2020年部门财政拨款收入预算6723691.00元，其中:本年收入6723691.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6723691.00元（本级财力6723691.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

• 一般公共预算支出预算情况

• 基本支出预算情况。2020年部门基本支出预算6723691.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出5801918.00元，占基本支出的86.29%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出102125.00元，占基本支出的1.51%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助819648.00元，占基本支出的12.2%。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年安排项目支出 0元。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县金碧镇卫生院2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

 

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。

2020年“三公”经费财政拨款预算15000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费1.50万元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。。。。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。。。。

三、公务用车运行维护费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。。。。

 四、公务接待费预算15000.00元，与上年相比是减少6500.00元，下降30.23%，公务接待费预算指标下降的主要原因是单位严格执行厉行节约相关规定，严格执行接待标准。

第四部分  政府采购预算情况

• 根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2020年采购预算0.00元。

 

第五部分   名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

 

                      大姚县金碧镇卫生院

                         2020年2月12日