大姚县金碧镇七街卫生院2020年度部门预算说明

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县金碧镇七街卫生院2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

大姚县金碧镇七街卫生院是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的基层医疗卫生机构。

二、部门基本情况

(一)部门设置情况。

大姚县金碧镇七街卫生院成立于1973年3月，为财政全额拨款一级预算事业单位，辖区内有六个行政村，共设置有9个村卫生室。

• 人员情况。

大编发【2014】35号文核定我院编制数14人，截至2019年10月，共有人员编制　14　人，全部为事业编制；实有　　在编在职人员12人，全部是卫生专业技术人员，高级职称2人，中级职称人员3人，初级职称人员7人；2020年11月13日才大姚县昙华乡卫生院调入我院1人（李正林）为九级管理人员，从2020年1月1日起在我单位起薪，因此纳入我单位2020年的经费预算；聘用临时人员7人，临时人员经费一部分由公共卫生资金支付，一部分由空编经费支付；退休职工有4人，其统筹外养老金由我院预算发放，遗嘱人员1人，遗嘱补助由我院预算发放，辖区内9个村卫生室共有乡村医生17人，其中白鹤村委会和凉桥村委会属于贫困村，这两处共有4个村卫生室6位乡村医生。

• 车辆情况。

        我院无公务用车，此表为空。

三、部门2020年重点工作计划

1. 我院2020年仍然以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
       2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病和寄生虫病等重大疾病。
      3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
      4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
      5、积极做好城乡居民医疗保障服务、计划生育技术指导、康复等工作。
      6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

1. 积极主动完成各级政府部门安排的其他事项。

第二部分2020年部门收支预算情况

• 部门收支预算总体情况

2020年部门收入预算2166908.00 元，其中：2020年部门支出预算 2166908.00元，其中：基本支出 2166908.00 元，占支出总额的 100%；项目支出 0 元，占支出总额的 0 %。

二、部门收入预算情况

2020年部门收入预算 2166908.00元，其中：一般公共预算2166908.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2020年部门财政拨款收入预算 2166908.00元，其中:本年收入2166908.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2166908.00元（本级财力2166908.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

三、一般公共预算支出预算情况

2020年部门支出预算2166908.00元，其中：基本2166908.00元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0 %。

1.基本支出预算情况。2020年部门基本支出预算 2166908.00元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出 1812228.00 元，占基本支出的 83.63%；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等商品和服务支出 143000.00元，占基本支出的 6.60%；退休费、生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助211680.00元，占基本支出的 9.77%。与2019年年初预算数1972428.00相比增加194480.00元，增加的原因：一是有1个人员李正林从昙华乡卫生院调入我院；二是每年正常晋升薪级工资、人员专业技术职务晋升导致工作增加；三是重新核定各项社会保险缴费基数导致经费预算比上年度有所增加。

2.项目支出预算情况。

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年安排项目支出0元。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县金碧镇七街卫生院2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。

2020年“三公”经费财政拨款预算20000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费2万元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %，与上年无变化。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，与上年无变化。

三、公务用车运行维护费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，下降0%，与上年无变化。

四、公务接待费预算20000.00元，与上年相比增加（减少）0元，预算增长0%，与上年无变化。

第四部分机关运行经费预算情况

2020年部门基本支出预算 2166908.00元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出 1812228.00 元，占基本支出的 83.63%；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等商品和服务支出 143000.00元，占基本支出的 6.60%；退休费、生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助211680.00元，占基本支出的 9.77%。与2019年年初预算数1972428.00相比增加194480.00元，增加的原因：一是有1个人员李正林从昙华乡卫生院调入我院；二是每年正常晋升薪级工资、人员专业技术职务晋升导致工作增加；三是重新核定各项社会保险缴费基数导致经费预算比上年度有所增加。

第五部分、省对下专项转移支付情况

大姚县金碧镇七街卫生院2020年省对下转移支付预算暂无安排。

第六部分  政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2020年采购预算61300.00元具体预算采购项目如下： 

1. 发电机1台（含发动机、线路、材料、安装），预算资金35300.00元；

2、电子处方、电子病历管理信息系统建设，预算资金26000.00元。

第七部分  国有资产占有情况说明

2020年年初大姚县金碧镇七街卫生院国有资产总额2851785.66元，其中固定资产2418992.34元（包含卫生院和村卫生室的土地使用权、房屋构筑物价值2100735.42元，通用设备61件价值37796.98.00元，专用设备81件价值147472.70元，家具用具等136件价值132987.24元），流动资产432793.32元（包含货币资金169555.15元，应收账款6083.10元，其他应收款80119.08元，药品和各种卫生材料库存物资价值177035.99元）。

特别说明：表中固定资产价值为已经计提折旧后的净值。

第八部分 预算绩效情况说明

大姚县金碧镇七街卫生院2020年预算绩效主要是事业单位奖励性绩效工资共550706.00元，以2019年10月工资为基数预算，具体情况如下：

 一、按照专业技术资格2位高级职称人员每人每月812.00元，全年19488.00元，3位中级职称人员每人每月705.00元的标准，全年25380.00元，8位初级职称每人每月596.00元的标准，全年57216.00元，合计102084.00元。

二、按照2017年新增奖励性绩效工资标准每人每月1500元的标准预算，我单位共有13位在编在职人员，全年共计234000.00元。

三、上年度一个月基本工资额度，预算时是以2019年10月工资为基数预算，因此上年度一个月基本工资额度为2019年10月工资花名册上的岗位工资和薪级工资之和共计43862.00元。

四、基础性绩效工资按照2019年10月工资花名册上14230.00元/月计算，全年合计170760.00元。

第九部分   名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

大姚县金碧镇七街卫生院

2020年2月12日