大姚县湾碧中心卫生院2020年度部门预算说明

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县湾碧中心卫生院2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

 

• 单位概况

 

一、部门职能职责

大姚县湾碧中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县湾碧乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

二、部门基本情况

(一)部门设置情况。大姚县湾碧中心卫生院属于财政全额拨款的事业单位，属于独立编制机构和独立核算机构。

(二)人员情况。截至2019年11月，共有人员编制21人，其中：事业编制21人；实有31人，其中：在职21人，离退休7人（离休0人，退休7人），遗属3人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：平台功能车1辆。截至2019年11月，我单位实有公务用车1辆，其中：平台功能车1辆。

三、部门2020年重点工作计划

  （一）加强单位预算管理。严格执行2020年部门预算，健全单位内控制度，加强单位内部管理和财政资金监管，确保资金安全。

（二）从严控制运行成本。认真贯彻落实中央八项规定精神和我县实施意见以及“三公”经费只减不增要求，从严控制一般性支出，将有限的资金用于重点领域和关键环节。

（三）及时公开预算信息。认真落实单位公开主体责任，及时公开部门预算、“三公”经费预算情况及相关说明等，接受公众监督。

 

• 2020年部门收支预算情况

 

一、部门收支预算总体情况

2020年部门收入预算2897770.00 元，其中：2020年部门支出预算2897770.00 元，其中：基本支出 2897770.00 元，占支出总额的 100%；项目支出0 元，占支出总额的0 %。

• 部门收入预算情况

2020年部门收入预算2897770.00元，其中：一般公共预算2897770.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加94372.00元，增加的原因：一是2019年11月较2018年11月在职职工数增加1人，即2019年11月调出周平、李家芝2人，9月事业单位招考影像医学专业技术人员——李坤1人，10月份政策性定向安置杨建芳、温家敏2人，故一般公共预算增加 ；二是正常增薪增资，即在职在编人员每一年固定升一薪，故总体薪级工资增加；三是岗位变动，即我院职工杨丽华自2019年6月由专 技十二级晋升为专 技十一级，故岗位工资与薪级工资增加，故一般公共预算增加 。

2020年部门财政拨款收入预算2897770.00 元，其中:本年收入2897770.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2897770.00元（本级财力2897770.00元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加94372.00元，增加的原因：一是2019年11月较2018年11月在职职工数增加1人，即2019年11月调出周平、李家芝2人，9月事业单位招考影像医学专业技术人员——李坤1人，10月份政策性定向安置杨建芳、温家敏2人，故一般公共预算增加 ；二是正常增薪增资，即在职在编人员每一年固定升一薪，故总体薪级工资增加；三是岗位变动，即我院职工杨丽华自2019年6月由专 技十二级晋升为专 技十一级，故岗位工资与薪级工资增加，故一般公共预算增加 。

• 一般公共预算支出预算情况

• 基本支出预算情况。2020年部门基本支出预算2897770.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2363745元，占基本支出的81.57 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出216625.00元，占基本支出的7.48%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 317400.00元，占基本支出的10.95%。增加的原因：一是2019年11月较2018年11月在职职工数增加1人，即2019年11月调出周平、李家芝2人，9月事业单位招考影像医学专业技术人员——李坤1人，10月份政策性定向安置杨建芳、温家敏2人，故一般公共预算增加 ；二是正常增薪增资，即在职在编人员每一年固定升一薪，故总体薪级工资增加；三是岗位变动，即我院职工杨丽华自2019年6月由专 技十二级晋升为专 技十一级，故岗位工资与薪级工资增加，故一般公共预算增加 。                                                                         

（二）项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元，与上年相比增加（减少）0 元。

 

 

三、政府性基金支出预算情况

2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

 

• “三公”经费财政拨款预算情况。

 

2020年“三公”经费财政拨款预算44500.00 元，其中：因公出国（境）费0  元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 28500.00 元，公务接待费16000.00元。

• 因公出国（境）费预算0  元，与上年相比增加（是减少）0  元，增长（下降） 0 %。

二、公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加（是减少） 0 元，增长（下降）0  %。

三、公务用车运行维护费预算 28500.00 元，与上年相比增加（减少）0.00元。

四、公务接待费预算16000.00元，与上年相比增加1000.00 元，增长6.67 %，增加的主要原因根据2019年决算统计分析，接待人次及接待次数较历年略增，同时自2019年11月起，物价较往年度大幅提升，故预算经费较上年增加。

 

 

 

 

• 政府采购预算情况

 

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0 元，2020年无政府采购预算。

 

• 国有资产占有情况说明

 

2020年行政事业单位国有资产占有使用情况：资产总额：4585517.09，其中：流动资产1577415.64元，固定资产净值3008101.45元 ，（其中：房屋构筑物2353052.21元，车辆价值0.00元，其他固定资产655049.24元）。

 

•   名词解释

 

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

 

 

 

                          大姚县湾碧中心卫生院

                            2020年2月10日