大姚县赵家店镇卫生院2020年度部门预算说明

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算经费的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县赵家店镇卫生院2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

大姚县赵家店镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县赵家店镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

二、部门基本情况

(一)部门设置情况。大姚县赵家店镇卫生院属于财政全额拨款的事业单位，属于独立编制机构和独立核算机构。

(二)人员情况。大编发【2014】35号文核定我院编制数18人，截至2019年12月，共有人员编制　17　人，全部为事业编制；实有在编在职人员17人，其中卫生专业技术人员15人，工勤人员2人。聘用临时人员7人，临时人员经费一部分由公共卫生资金支付，一部分由空编经费支付；退休职工有1人，其统筹外养老金由我院预算发放，辖区内12个村卫生室共有乡村医生18人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为0辆，其中：平台功能车0辆。截至2019年12月，我单位实有公务用01辆，其中：平台功能车0辆。

三、部门2020年重点工作计划

  （一）加强单位预算管理。严格执行2020年部门预算，健全单位内控制度，加强单位内部管理和财政资金监管，确保资金安全。

（二）从严控制运行成本。认真贯彻落实中央八项规定精神和我县实施意见以及“三公”经费只减不增要求，从严控制一般性支出，将有限的资金用于重点领域和关键环节。

（三）及时公开预算信息。认真落实单位公开主体责任，及时公开部门预算、“三公”经费预算情况及相关说明等，接受公众监督。

第二部分2020年部门收支预算情况

 

一、部门收支预算总体情况

2020年部门收入预算2472364.00元，其中：2020年部门支出预算 2472364.00 元，其中：基本支出 2472364.00元，占支出总额的 100%；项目支出0 元，占支出总额的0 %。

• 部门收入预算情况

2020年部门收入预算 2472364.00元，其中：一般公共预算2472364.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年2400917.00相比增加71447.00元，增加的原因：是2019年在职人员薪级工资增加。重新核定养老保险缴费数、住房公积金缴费基数以及医疗保险缴费基数，导致经费预算比上年度有所增加。

2020年部门财政拨款收入预算2472364.00元，其中:本年收入2472364.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2472364.00元（本级财力2472364.00元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

• 一般公共预算支出预算情况

基本支出预算情况。2020年部门基本支出预算2472364.00 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2145114.00元，占基本支出的86.76 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出 169750.00元，占基本支出的6.86%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 157500.00元，占基本支出的6.38%。预算支出与上年2400917.00相比增加71447.00元，增加的原因：是每年正常晋升薪级工资，重新核定养老保险缴费数、住房公积金缴费基数以及医疗保险缴费基数，导致经费预算支出比上年度有所增加。

       2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年安排项目支出0元，与上年相比增加（减少）0 元。

三、政府性基金支出预算情况

2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。

2020年“三公”经费财政拨款预算32000元，其中：因公出国（境）费0  元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费32000元。

• 因公出国（境）费预算0  元，与上年相比增加（是减少）0  元，增长（下降） 0 %。

二、公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加（是减少） 0 元，增长（下降）0  %。

三、公务用车运行维护费预算 0 元，与上年相比增加0 元，增长0，增加的主要原因是出车次数等增加，导致燃油费、维修费等运行成本增加，同时车辆各险较历年增加，综述导致预算较上年增加。

四、公务接待费预算 32000元，与上年30000元相比 增加2000元。增加6.67%，增加原因为招待费用增加。                                                                         第四部分机关运行经费预算情况

 

2020年部门基本支出预算2472364.00元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出 2145114.00 元，占基本支出的86.76 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出 169750.00元，占基本支出的6.86%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 157500.00元，占基本支出的6.38%。预算支出与上年2400917.00相比增加71447.00元，增加的原因：是每年正常晋升薪级工资，重新核定养老保险缴费数、住房公积金缴费基数以及医疗保险缴费基数，导致经费预算支出比上年度有所增加。

 

第五部分、省对下专项转移支付情况

大姚县赵家店镇卫生院2020年省对下转移支付预算暂无安排。

 

第六部分  政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2020年采购预算10000.00元具体预算采购项目如下： 

• 电脑（台式）2台7000.00元。根据大姚县赵家店镇卫生院工作需要，大姚县赵家店镇卫生院预采购电脑2台，单价3500.00元。
• 复印机2台3000.00元。根据大姚县赵家店镇卫生院工作需要，大姚县赵家店镇卫生院预采购复印机2台，单价1500.00元。

第七部分  国有资产占有情况说明

2020年年初大姚县赵家店镇卫生院国有资产总额4653128.36元，其中固定资产3791130.54元（包含卫生院和村卫生室的土地使用权、房屋构筑物价值3536554.28元，通用设备113件价值88163.54元，专用设备48件价值102828.96元，家具用具等38件价值63583.76元），流动资产861997.82元（包含银行存款425212.5，应收医疗款30176.54元，其他应收款216747.58元，药品和各种卫生材料库存物资价值189861.2元）。

第八部分 预算绩效情况说明

大姚县赵家店镇卫生院2020年预算绩效主要是事业单位奖励性绩效工资共126516.00，以2019年11月工资为基数预算，具体情况如下：

 按照专业技术资格1位高级职称人员每人每月812元，全年9744元，专业技术资格1位中级职称人员每人每月705元的标准，全年8460元，13位初级职称每人每月596元的标准，全年92976.00元,2位计工每人每月639，全年15336，合计126516.00元。

 

•   名词解释

 

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

                          大姚县赵家店镇卫生院

                            2020年2月12日