大姚县人民政府办公室2020年预算公开目录

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大姚县人民政府办公室2020年预算公开目录

 

第一部分 大姚县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称

（二）立项依据

（三）项目实施单位

（四）项目基本概况

（五）项目实施内容

（六）资金安排情况

（七）项目实施计划

（八）项目实施成效 

 

第二部分 大姚县人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

大姚县人民政府办公室2020年部门预算

编制说明

 

大姚县财政局于2020年1月20日《关于2020年部门预算的批复》对大姚县人民政府办公室2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：承办州、县政府指示、决定在我县的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府、县委及有关部门转由县政府办理的事项和反馈工作。承办县直各部门和各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，办理县政府领导交办的其他事项。起草、协调、送审、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。检查县直部门和各乡（镇）政府执行县政府决定指示情况，及时向县政府领导报告。为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。协调各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。搞好调查研究和信息反馈工作。协助县政府领导组织处理重大突发事件。组织、协调、办理人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的工作。办理人民群众来信来访工作。负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责县政府值班及县委、县政府及纪委机关安全保卫和后勤服务工作。负责县政府办公室人事管理、党务及思想政治工作；负责县政府办公室离退休干部职工的管理。协助县政府领导做好驻外机构、挂靠单位的管理和协调工作。在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法规；督促、检查我县各部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全县的外事工作和涉外事务；负责全县公务人员因公出国的审核报批工作。在县委、县政府的领导下，贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策和法规，依法保护在我县定居的归侨、侨眷的合法权益；统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作。

（二）机构设置情况：大姚县人民政府办公室设9个内设机构和法律顾问室、党建办公室。行政编制26名。设主任1名，副主任4名。

（三）2020年重点工作概述

1.以更加严谨的态度抓实理论学习。深入学习 习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抓好州委、县委全会和县两会精神的贯彻落实，进一步加强对“十三五”思路的学习和领会，进一步加强对县 情和新形势下面临的机遇和挑战的准确认识和正确研判，进一步解放思想，提高工作的创新能力，激励广大干部敢闯敢试、大胆探索、创造性地开展工作，形成团结一心、干事创业的强大合力。

2.以更加规范的管理抓实办文办会。充分发挥县人民政府办公室服务大局、当好参谋的职能作用，认真研究改革和发展中出现的新情况、新问题，增强工作的主动性、超前性和实效性。重点是在文稿起草、信息调研、办文办会等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，努力提升政务服务水平。严格执行省、州、县有关规定，继续落实好办公室“高标准、严要求、零失误”的工作要求，切实做到收文有规范、办会有制度、办事有纪律，确保各项工作有章可循、有据可依。

3.以更加务实的举措抓实协调督办。紧密围绕政府工作目标和全县经济工作大局，不断加大督查督办工作力度，特别是加大对人民群众关注的热点、难点问题办理情况的督促检查，确保各项工作取得实效。加大综合协调力度，坚持原则性与灵活性相结合，通盘考虑，综合平衡，积极协调处理政府重点工作及有关重大事项，协调处理各种突发事件，努力确保所需协调事项全面落实。

4.以更加优良的作风抓实自身建设。紧密围绕建设人民满意政府的总体要求，认真落实党风廉政建设各项工作，扎实做好“三服务”工作，坚持高质量办文，高要求办会，高效率办事，更加关注人民群众来信来访，更加扎实做好应急值守工作，确保领导、部门、基层“三满意”。着力抓好办公室窗口形象建设，积极开展各种创建活动，努力营造风清气正的办公室工作良好氛围。

二、预算单位基本情况

我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

我单位2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

人员情况。截至2019年12月，共有人员编制33人，其中：行政编制26人，事业编制0人，工勤人员编制7人；实有54人，其中：在职31人，离岗退养1人，离休0人，退休22人，遗属1人，聘用人员0人。

车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为7辆，其中：领导用车1辆；机要通信和应急车6辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2019年12月，我单位实有公务用车7辆，其中：领导用车1辆；机要通信和应急车6辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务收入5844119元，其中：一般公共预算5844119元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

与2019年的5865348元相比减少21229元，减0.3%，其中：基本支出减少21229元，减少的原因是严格执行八项规定，公用经费预算压缩。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入5844119元，其中:本年收入5844119元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5844119元（本级财力5844119元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

本年财政拨款收入与2019年的5865348元相比减少21229元，减0.3%，其中：基本支出减少21229元，减少的原因是严格执行八项规定，公用经费预算压缩。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5844119元。财政拨款安排支出5844119元，其中：基本支出5844119元，与上年对比支出减少21229元，减少的主要原因是严格执行八项规定，公用经费预算压缩,项目支出0元，与上年对比无增减变化。

基本支出预算情况。2020年部门基本支出预算为5844119元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出4779597元，占基本支出的81.78%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出558180元，占基本支出的9.55%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助506342元，占基本支出的8.67%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行支出：4484076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%。主要用于行政运行4484076.00元。

2.20805社会保障支出：922580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%,其中：2080501归口管理的行政单位离退休482472.00元,2080505机关事业单位基本养老保险费440108.00元。

3.21011卫生健康支出：437463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%，其中2101101职工基本医疗保险缴费274561.00元,2101103公务员医疗补助缴费162902.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出4779597元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。其中：基本工资1210716.00元，津贴补贴2576664.00元，奖金100893.00元，专业技术人员绩效工资0元，机关事业单位基本养老保险缴费440108.00元，职工基本医疗保险缴费274561.00元，公务员医疗补助缴费162902.00元，工伤保险补助13753.00元。

2.商品和服务支出558180.00元，占一般公共预算财政拨款支出的9.55%，其中：办公费12400.00元，委托业务费20000.00元，公务接待费21000.00元，会议费20000元，工会经费33000.00元，公务用车运行维护费133000.00元，其他交通费用318780.00元。

3.对个人和家庭的补助506342.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。其中：退休费482472.00元，生活补助23570.00元，奖励金300.00元。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县人民政府办公室2020年没有省对下的专项转移支付项目，故该表为空。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2020年采购预算0元。年初预算未安排政府采购事项具体。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费财政拨款预算154000.00元，与2019年“三公”经费财政拨款预算154000.00元相比持平。其中：

1.因公出国（境）费0元，与上年对比无增减变化。

公务用车购置费0元，公务用车运行费133000.00元，与上年对比无增减变化。。

公务接待费21000.00元，计划接待人员20批次，250人左右，基本接待费与上年对比无增减变化。

第八部分重点项目预算绩效目标情况

2020年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。.

其他公开信息

专业名词解释

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020机关运行经费财政拨款预算558180元，与上年570085相比减少11905元，减少的原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求继续压缩开支。机关运行经费主要用于保障机关运转产生的办公费、差旅费、公车运行费、接待费、工会经费、邮电费等。

（二）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：2020年初本部门国有资产总额1651975.73元，其中流动资产68054.11元，占总资产的4.1%，非流动资产1583921.62元，占总资产的95.9%。

 

 

大姚县人民政府办公室（盖章）                       
2020年1月20日                                 

 

监督索引号53232600163200111

 

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