大姚县政务服务管理局2020年度部门预算公开

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大姚县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

目录

 

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有情况

十、部门预算重点领域绩效目标情况

第二部分2020年预算公开目录表（见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表四.部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

大姚县政务服务管理局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.大姚县政务服务管理局贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务体系建设和公共资源交易的法律法规和相关政策；负责管理县政务服务中心和县公共资源交易中心，制定内部管理制度，业务流程和运行规程；组织协调、管理进驻部门（单位）和已建成的各类服务大厅（分中心）的政务服务工作；监督检查进驻单位窗口工作人员执行法律、法规、规章及中心管理制度情况，分析研究政务服务管理局运行中遇到的问题，提出解决问题的具体措施，受理和承办申请人对窗口工作人员违纪违规行为的投诉；对管辖权不明确的政务服务事项，召开协调会议，确定牵头单位，实行并联审批、联合办理、限时办结；统计进驻单位各类政务服务事项的受理、办理情况；

2.指导各乡（镇）为民服务中心、村级为民服务站（点）的建设和运行；对进驻单位的窗口工作人员进行管理和考核；承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；依法受理、发布公共资源交易信息；负责维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉；负责维护、管理评标专家库；负责做好与上级主管部门业务协调及对接；负责管理和提供公共资源交易所需设施、场所，代收代退相关交易保证金；负责办理公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅；完成县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

3.按照州委编办批复县人民政府印发的《大姚县相对集中行政许可权改革实施方案的通知》等文件要求，调整组建了大姚县政务服务管理局，为县人民政府工作部门。根据事随人走的原则，完成了人员转隶，调入工作人员37名，充实了一线审批力量。划转事项涉及21个部门162项。对划转后的事项及时在政府门户网站对行政审批事项的名称、办理窗口、所需材料清单、法定时限、承诺时限等进行了公示，便于企业和群众知晓办事。目前已做到“三个集中”，实行“一颗印章管审批”。将分散在21个行政主管部门的149个行政审批事项、职能、人员一并划转到县行政审批局集中办理，实行“一颗印章管审批”，实现了从“多头审批”到“一家审批”、“一家管理、一家办结”的转变。

4.主动学习对接，做好政务信息发布和政府信息公开工作。

根据县委县政府对机构改革和职能划转总体安排，大姚县政务服务管理局承担了原由县人民政府办公室履行的政务信息发布和政务信息公开等工作。负责全县电子政务的建设、规划、管理和维护工作，确保电子政务协同办公系统正常运转，确保了网络安全运行。

(二)机构设置情况。

大姚县政务服务管理局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设12个股室，其中包括：局办公室、党建办、政务服务管理股、政策法规股、行政审批管理股、投资项目审批股、社会事物审批股、市场准入审批股、中介服务与招投标管理股、网络信息股、公共资源交易服务股、中介超市服务股。

（三）重点工作概述

1.继续推进营商环境提升工作。一是认真抓好政务服务工作，打造“高效、快捷、便民、廉洁”的服务平台，助推全县经济社会发展。二是加大“网上政务服务平台”和“一部手机办事通”推广应用力度，实现网上办、掌上办、指尖办。三是优化商事服务，实现企业开办3天行动。四是做好新政务服务大厅搬迁建设工作。

2.继续做好一颗印章管审批工作。继续围绕“审批服务便民化、权力运行规范化”的要求，推行“五个一”标准和“四个最优”，全力推进相对集中行政许可权改革二次提速再升级。

3.全力推进政务服务“一网通办”。按照省、州的要求，全面推行政务服务一网申请、一网受理、一网审批、一网查询、一网监督，消除部门信息孤岛、实现数据互联互通。

4.全力推进公共资源交易电子化平台运行，确保公共资源交易阳光公正。一是强化服务意识，增强法制观念和法律意识，自觉遵守相关法律法规，使用法律法规来管理和交易。二是做好电子化交易宣传，积极开展公共资源电子化交易平台应用培训，通过全程无纸运行、系统控制、安全保密、系统联通的系统设置，实现开标、投标、评标、定标、挂牌、竞价的全过程网络化、规范化、公共化。重点是抓好代理机构、潜在投标人、评标专家的培训。三是继续开展远程异地评标，实现全州评标专家资源共享等，进一步规范公共资源交易行为，科学公正，阳光交易，营造公平、公正、公开的市场环境。四是积极探索省州县统一的公共资源交易模式，理顺机制，规范管理，建立健全平台运行管理制度，提高公共资源交易的科学化、规范化。

5.全面从严治党，全力做好党建和党风廉政建设工作。一是继续强化反腐倡廉职责落实，继续对党风廉政职责进行全面分解细化，进一步明确党风廉政建设职责机制，使政务服务工作、公共资源交易工作与党风廉政建设同步推进。二是加强反腐倡廉监督监管。认真执行政务公开、党务公开等制度，加强行风政风建设，抓好民主生活会、领导干部述职述廉制度的落实，做到公正透明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制16人，事业编制24人。在职实有50人，其中：财政供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。我单位无离退休人员。

车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发［2016］31号）， 我单位无公务用车编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入预算7152238元，其中：一般公共预算财政拨款7152238元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年相比增加5114617元，增加原因：因2019年机构改革单位职能职责增加，人员增加37人，增加了在职人员工资福利及各种办公费用。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入预算7152238元，其中：本年收入7152238元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7152238（本机财力7152238元，专项收入0元，执法办案补助0元、收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元、国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年相比增加5114617元，增加原因：因2019年机构改革单位职能职责增加，增加人员37人，增加了在职人员工资福利及各种办公费用。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出7152238元。财政拨款安排支出7152238元，其中：基本支出7152238元，项目支出0元，与上年相比增加5114617元，增幅28.49%，增加主要原因是2019年机构改革单位职能职责增加，人员增加37人，增加了在职人员工资福利及各种公办费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出5922756元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.80%。主要用于行政运行5922756元；

2.社会保障和就业支出（类）支出664542元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险费664542元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出564940元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于职工基本医疗保险缴费398805元；公务员医疗补助缴费166135元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出6731328元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.11%。其中：基本工资1833780元，津贴补贴2558268元，奖金82312元，绩效工资1006719元，机关事业单位基本养老保险缴费664542元，职工基本医疗保险缴费398805元，公务员医疗补助缴费166135元，其他社会保障缴费20767元。

2.商品和服务支出374830元，占一般公共预算财政拨款总支出的5..24%。其中：办公费11000元、水费12000元、电费12000 元、邮电费5000元、邮电费5000元、差旅费10000元、公务接待费23750元、工会经费45000 元、其他交通费用 256080元。

3.对个人和家庭的补助46080元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。其中：生活补助45600元，奖励金480元。

（其中：基本支出8621827元，项目支出0元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，根据单位2020年的情况，暂未编制政府采购预算，未涉及采购项目，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23750元，较上年增加16750元，增长29.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年我单位因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算23750元，较上年增加16750元，增长了29.47%，国内公务接待批次为12次，共计接待106人。

增减变化原因：1.2019年机构改革，单位职能职责增加，人员一次性划转37人，公务接待批次和人次相应增加；2.在实际接待中物价等因素上涨导致。 

（三）公务用车购置费及运行维护费

2020年我单位公务用车购置费0元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门行政事业发展目标，2020年我单位没有安排项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费预算：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县政务服务管理局2020年用于机关运行的经费预算安排合计374830元，主要指行政机关的商品和服务支出，具体为办公费11000元、水费12000元、电费12000元、邮电费5000元、差旅费10000元、公务接待费23750元、工会经费45000元、其他交通费256080元。

机关运行经费预算增减情况：2020年行政机关运行经费预算374830元与2019年预算95025元相比，增加279805元。

增加变化原因：增加主要原因是2019年机构改革单位职能职责增加，划转37人，增加了各种公办费用和公务接待费用。

（三）国有资产占有情况

国有资产占有情况说明：2019年末，本单位资产总额1226515元，其中流动资产0元，固定资产1226515元，主要是办公桌椅、电脑、打印机、复印机、投影仪等,单价在200万元以上大型值0元。

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称：

无

（二）立项依据：

无

（三）项目实施单位：

无

（四）项目基本概况：

无

（五）项目实施内容：

无

（六）资金安排情况：

无

（七）项目实施计划：

无

（八）项目实施成效：

无

         大姚县政务服务管理局

         2020年2月22日

 

监督索引号53232600163100111