大姚县纪委2020年预算公开说明

监督索引号53232600122200000

中国共产党大姚县纪律检查委员会

2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党大姚县纪律检查委员会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县纪委县监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常委会和州监委负责，并接受监督。

县纪委县监委的主要职责是：

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分的决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。
7、在州纪委州监委的领导下，加强对我县国（境）内追逃追赃防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡（镇）纪检监察机关、县属企业、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县纪委县监委属县级一级预算单位1个，是财政全额拨款的行政单位，内设12部室和县委巡察机构（含1个巡察办5个巡察组）。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标之年。县纪检监察机关工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习贯彻十九届中央纪委四次全会精神，贯彻落实省委十届九次全会、省纪委十届五次全会、州委九届七次全会、州纪委九届五次全会和县委十四届七次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，进一步肃清秦光荣流毒影响，坚决全面彻底消除侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件的严重危害和恶劣影响，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，抓实全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 89人。在职实有75人，其中： 财政全供养75人。

离退休人员21人，其中： 离休 1人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆（含县检察院转隶车辆一辆，因编制在省公车办未划入，属有车无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入13420624元，其中：一般公共预算财政拨款13420624元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转400元。

与上年对比9306252元相比增加4114372元，增加的主要原因：人员与上年预算相比人员增加了23人导致的人员工资及其他办公费用的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入13420624元，其中:本年收入13420624元，上年结转400元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13420624元（本级财力13420624元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比9306252元相比增加4114372元，增加的主要原因：人员与上年预算相比人员增加了23人导致的人员工资及其他办公费用的增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 13420624元。财政拨款安排支出13420624元，其中：基本支出13420624元，基本支出主要是用于2020年人员工资支出、社会保险缴费支出及机构正常运转支出。与上年对比9306252元相比增加4114372元，增加的主要原因：人员与上年预算相比人员增加了23人导致的人员工资及其他办公费用的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行10963206元，主要用于保障县纪检监察机关正常运转的基本支出，具体是工资福利支出9594906元（包含基本工资2996244元，津贴补贴6309396元，奖金249687元，工伤保险33255元），对个人和家庭补助支出6324元（包含独子费、遗属补助）；商品和服务支出1368300元（主要包含一般公用经费：商品和服务支出（包括办公费312500元，印刷费20000元，水费15000元，电费25000元，邮电费20000元，差旅费50000元，租赁费67800元，公务接待费20000元，公务用车运行维护费80000元，行政人员公务交通补贴678000元，工会经费80000元）。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休428856元，主要用于县纪检监察机关退休人员统筹外养老金发放。

3.社会保障和就业支出- -机关事业单位基本养老保险缴费支出1064151元，主要用于县纪检监察机关基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗支出646085元，主要用于县纪检监察机关在职人员医疗保险支出。

5.医疗卫生支出-医疗保障-公务员医疗补助支出318326元，主要用于县纪检监察机关公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出13420624元。主要是用于2020年人员工资支出、社会保险缴费支出及机构正常运转支出。

1.工资福利支出11617144元。包括基本工资2996244元，津贴补贴6309396元，奖金249687元，机关事业单位基本养老保险缴1064151元，职工基本医疗保险缴费646085元，公务员医疗补助缴费318326元，工伤保险33255元），对个人和家庭补助支出6324元（包含独子费、遗属补助）。

2.商品和服务支出1368300元(其中：基本支出1368300元)。包括办公费312500元，印刷费20000元，水费15000元，电费25000元，邮电费20000元，差旅费50000元，租赁费67800元，公务接待费20000元，公务用车运行维护费80000元，行政人员公务交通补贴678000元，工会经费80000元）。

3.对个人和家庭的补助435180元。包括行政单位离退休428856元，遗嘱生活补助5424元，独子费900元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目金额0元。

（二）与中央配套事项

部门与中央配套专项转移支付项目金额0元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门按既定政策标准测算补助事项金额0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县纪委县监委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000元，较上年减少20000元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县纪委县监委2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年无增减。

（二）公务接待费

县纪委县监委2020年公务接待费预算为20000元200人/批次，较上年减少30000元，下降60%。变动的主要原因是接待次数和接待陪餐人员的减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

县纪委县监委2020年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年增加10000元，增长14.2%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费80000元，较上年增加10000元，增长14.2%。无购置公务用车，年末公务用车保有量为4辆（含县检察院转隶车辆一辆，因编制在省公车办未划入，属有车无编制）。

增加的原因：我单位虽然严格公务用车管理相关规定，但现有4辆公务用车使用年限较长（且一辆为检察院转隶车辆属有车无编制情况），车辆维修费比较高，在公务用车运行维护费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点绩效评价结果等预算绩效情况： 2020年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县纪委县监委2020年机关运行经费安排1368300元元，主要用于保障县级纪检监察机关工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年949700元对比增加44%，增加的原因主要是由于公务用车运行维护费用的增加和单位人员增加导致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党大姚县纪律检查委员会（盖章）

                               2020年2月18日

监督索引号53232600122200111