大姚县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

 

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大姚县文学艺术界联合会2020年部门预算公开目录

 

第一部分大姚县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称

（二）立项依据

（三）项目实施单位

（四）项目基本概况

（五）项目实施内容

（六）资金安排情况

（七）项目实施计划

（八）项目实施成效

 

第二部分大姚县文学艺术界联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

大姚县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县文学艺术界联合会是中国共产党大姚县委员会领导的，由大姚县各文艺家协会和大姚县乡（镇）文学艺术界联合会、各行业文学艺术界联合会组成的人民团体，成立于2004年8月。旨在县委、县政府的领导及州文联的指导下，团结和动员全县文学艺术工作者坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬、培育民族精神和时代精神，树立和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣大姚文学艺术事业，以“加强各文艺家协会工作，加强对外文化交流，出人才出精品”为重点，团结全县文学艺术界，充分调动全县广大文艺工作者的积极性与创作热情，繁荣发展大姚文学文艺事业，为全县经济社会文化事业发展作出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

大姚县文学艺术界联合会单位机构数一个，下设办公室、《百草岭》编辑部、通联部三个股室。

（三）重点工作概述

1.继续深化学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，贯彻中央、省、州、县关于文艺工作意见，创新文联工作。

2.认真贯彻落实2项改革方案。按照已制定的《大姚县文联深化改革方案》、《大姚县作家协会深化改革方案》，推动全县文联及所属文艺家协会基本职能由联络、协调、服务拓展为团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。

3.认真编撰好文化丛书，打造精品力作。为认真贯彻落实党的十九大精神，更好地宣传大姚人文历史、物产资源、风土人情，继续组织编撰《彝剧故里——大姚》文化丛书（12个乡镇各编撰一本），丛书是大姚文化的吟诵和传颂，是阅读大姚、体验大姚、品味大姚、提升大姚影响力的有力文化举措。加强全县文学艺术重点题材的研究，努力打造体现大姚特色的文艺作品。通过继续实施“请进来走出去”战略，提升广大文艺工作者的写作水平。推动文艺惠民服务，开展好文艺家进校园、进社区、进企业等一批影响广泛的文艺活动。

4.突出特色，办好《百草岭》文艺季刊。结合全县脱贫攻坚工作开设专栏；把《百草岭》办成培养本土人才的基地和较好展示大姚文化的文学刊物。

5.加强各文艺家协会和乡镇文联建设。做好8个协会换届工作及各协会党支部组建工作。把开展活动作为协会的一项重要的经常性工作来抓。继续组织实施《楚雄州文学创作奖补办法》，有组织地推荐一批文学作品上国家、省、州级大刊大报，参与各类评奖，增强文艺工作者的文化自信，逐步提升创作水平，让更多的艺术家聚集大姚开展创作活动，继续向省州各协会推荐会员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入666，412.00元，其中：一般公共预算财政拨款666，412.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年649，030.00元对比增加173，82.00元，增加2.68%，主要原因是人员变动、工资正常增资、各种保险匹配相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入666，412.00元，其中:本年收入666,412.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款666,412.00元（本级财力666,412.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年666,412.00元对比增加173，82.00元，增加2.68%，主要原因是人员变动、工资正常增资、各种保险匹配相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出666，412.00元。财政拨款安排支出666，142.00元，其中：基本支出666，142.00元，与上年666,412.00元对比增加173，82.00元，增加2.68%，主要原因是工资正常增资、各种保险匹配相应增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出666，412.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出617，525.00元，单位行政运行所需公用经费支出491，00.00元。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支583，43.00元，主要用于社会保障和就业和机关基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗512，27.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出预算情况。基本支出666，412.00元。其中：工资福利支出617,525.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险。

商品和服务支出491，00.00元，主要用于支付单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、支付公务用车补贴、公务用车租车费等费用。

对个人和家庭的补助支出60.00元， 主要支付奖励金60.00。

（二）项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年安排项目支出 0 元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1900.00元，较上年减少100.00元，减少5%，具体变动情况如下：公务接待费预算减少5%。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

大姚县文学艺术界联合会2020年公务接待费预算为1900元，较上年减少100.00元，下降5%，国内公务接待批次为5次，共计接待38人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，控制培餐人数，降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县文学艺术界联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为0辆，本单位没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县文联2020年机关运行经费安排49100.00万元，其中办公费1900.00元，水费500.00元，电费1000.00元，公务接待费1900.00元，工会经费4200.00元，其他交通费39600.00元，与上年一致，没有增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称：

无

（二）立项依据：

无

（三）项目实施单位：

无

（四）项目基本概况：

无

（五）项目实施内容：

无

（六）资金安排情况：

无

（七）项目实施计划：

无

（八）项目实施成效：

无

大姚县文学艺术界联合会

                                                                                                                                                                                                                                                                                  2020年2月20日

监督索引号53232600272100111