中共大姚县委政研室2020年部门预算公开说明

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中共大姚县委政策研究室2020年部门预算编制说明

中共大姚县委政策研究室2020年部门预算编制说明目录

第一部分 中共大姚县委政策研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称

（二）立项依据

（三）项目实施单位

（四）项目基本概况

（五）项目实施内容

（六）资金安排情况

（七）项目实施计划

（八）项目实施成效 

 

 

第二部分 中共大姚县委政策研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

中共大姚县委政策研究室2020年部门预算编制说明

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算经费的批复》（大财预〔2020〕9号）对县委办2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共大姚县委政研室根据县委的工作思路、近期意图、重大决策措施和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或配合有关部门就县委关注的农村经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考意见、决策依据或建议方案。负责处理县委全面深化改革委员会办公室的日常事务。

（二）机构设置情况

纳入我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

(一)部门预算单位构成。纳入中共大姚县委政策研究室2020年预算编报部门共一个，其中行政单位1个，参公管理事业单位0个，其他事业单位0个。

(二)部门设置情况。大姚县委政研室属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设3个股室。

(三)人员情况。截至2019年12月，共有人员编制5　人，其中：行政编制5人，事业编制0人；实有5人，其中：在职5人。我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

（四）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为 1辆，其中：机要通信和应急车1辆。截至2019年12月，我单位实有公务用车1辆，其中：机要通信和应急车1 辆。

（三）重点工作概述

2020年，我室办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧盯标兵，在全县“干在实处，走在前列”大比拼中实干苦干，树好标杆，抓好政研、全面深化改革等各项工作落实，为推动大姚高质量跨越式发展贡献力量。

（一）加强理论学习，促进工作落实。一是进一步强化理论武装。紧紧围绕全县工作大局，坚持理论学习制度，精心安排学习内容，注重调研，不断改进学习方法，努力提高理论学习的效果。通过理论学习教育，进一步提高全室干部职工推动政研、深化改革的能力和水平。二是深入开展全面从严治党“五个年”工作和“十个一”警示教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真落实州委书记杨斌批示精神和县委书记陆积峰讲话精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神和愚公移山精神、钉钉子精神、工匠精神，以“干在实处、走在前列”的干劲深入开展“五个年”工作和“十个一”警示教育，着力打造一支作风过硬、务实担当、清正廉洁的干事创业队伍。

（二）加强调查研究，提升决策服务水平。一是围绕中心开展调研。紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦前瞻性、苗头性、倾向性问题，针对性开展课题调研，为县委、县政府决策提供有效参谋服务。组织开展重点课题调研不少于6个，编辑《决策参考》6期、《政策信息》12期，努力在各级以上政研刊物发表2篇以上。二是着力提升文稿质量。根据县委工作安排，树立主动意识、精品意识，高质量完成好领导讲话、情况报告、重要文件等起草工作，不断提升以文辅政水平。三是切实加强自身建设。扎实推进机关党的建设，健全完善工作推进机制，统筹抓好党风廉政建设、意识形态、综治和平安建设、脱贫攻坚定点帮扶、群众包保等各项任务，以一流作风争创一流业绩。

（三）加强沟通协调，推进改革发展。一是科学谋划，精心组织改革委会议。制定县委改革委年度议题计划，筹备好县委改革委会议，确保年内召开会议不少于6次。二是加强统筹协调，形成改革合力。进一步建立健全县委改革委抓总统筹、县级专项小组系统集成、县委改革办督促推进、各有关部门贯彻落实的工作格局。大胆探索，积极实践，主动争取承接国家、省、州改革试点项目。及时跟踪上级改革动向，谋划出台我县年度改革重点任务，完善重点改革任务台账。三是加大检查督察，推动工作落实。严格执行督察工作制度，推进改革重点工作督察全覆盖，对改革督察中发现的问题及时列出清单、明确责任、限时整改，推动全县全面深化改革工作向纵深推进。四是强化总结宣传，扩大改革成效。高度重视改革试点经验的总结和推广工作，及时将我县在推进改革进程中的好经验、好做法进行总结宣传推广，在全社会努力营造浓厚的改革氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入822366元，其中：一般公共预算财政拨款822366元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少了739954.00元，减少的原因主要是2019年机构改革和人员调动，减少了6个人，减少了在职人员工资和公务费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 822366元，其中:本年收入822366元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款822366元（本级财力822366元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少了739954.00元，减少的原因主要是2019年机构改革和人员调动，减少了6个人，减少了在职人员公务费。

四、预算单位支出情况

 2020年部门预算总支出 822366.00元。财政拨款安排支出822366.00元，其中：基本支出822366.00元，与上年对比减少了739954.00元。减少的原因主要是2019年机构改革和人员调动，减少了6个人，减少了在工资福利费用；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101·行政运行694.042.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出613753.00元，单位行政运行所需公用经费支出78000.00元，工伤保险补助2169.00元，主要用于支付在职人员工伤保险，社会福利和救助120.00元，主要用于支付独子费。

2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支69420.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2101101·行政事业单位医疗-事业单位医疗41549.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101103·行政事业单位医疗-公务员医疗补助17355.00元，用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按政府经济分类：501.工资福利支出744246.00元，502.商品和服务支出78000.00元，509.对个人和家庭的补助支出120.00元。

2.按部门经济分类：工资福利支出预算744246.00元，商品和服务支出78000.00元，对个人和家庭的补助预算120.00元。

五、省对下专项转移支付情况

县委政策研究室2020年暂无省对下转移支付预算安排。

六、政府采购预算情况

县委政策研究室2020年暂无政府采购预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共大姚县委政策研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19250元，较上年减少5000元，下降20.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共大姚县委政策研究室2020年无因公出国（境）费预算，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中共大姚县委政策研究室2020年公务接待费预算为5000元，较上年减少1000元，下降16.7%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求。国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共大姚县委政策研究室2020年公务用车购置及运行维护费为14250元，较上年减少4000元，下降21.9%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费14250元，较上年减少4000元，下降21.9%。增减变化原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

 本单位2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位机关运行经费预算78000.00元，比上年105000.00元减少27000.00元，减少的原因一是在职人员减少6人，从而减少了公车改革补贴和在职人员公务费；二是是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求，从减少了公车用车运行维护费。

（三）国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，资产总计226210.00元。其中：固定资产226210.00元，占资产总额的100%。

2.鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、部门预算重点领域财政项目

本单位2020年无重点领域财政项目预算。

 

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