大姚县司法局2019年度部门预算说明

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大姚司法局2019年度部门预算说明

大姚县司法局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县司法局2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

⑴贯彻落实中央、省、州司法行政工作的方针、政策，研究制定全县司法行政工作中长期规划、年度计划并监督实施；⑵拟订全县法制宣传教育和依法治理工作以及法治建设规划，并在县委、县人大和县政府的领导和监督下组织和指导实施。指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传；⑶负责指导、监督全县律师、公证工作并承担相应责任； ⑷监督管理全县的法律援助工作；⑸指导、监督全县基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作；参与社会治安综合治理工作；⑹指导、监督全县社区矫正工作，指导全县非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作；⑺负责全县司法行政系统服装和警车管理工作；指导、监督全县司法行政系统计划财务工作；⑻指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责全县司法行政系统干部教育培训工作；负责管理局机关和直属单位干部人事工作； ⑼承办大姚县人民政府交办的其他事。

二、预算单位基本情况

1. 部门设置情况。大姚县司法局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责， 大姚县司法局，设 7 个股室和大姚县司法局办公室。2019年部门预算，在职在编实有人数40人，退休人员 15人，在编实有车辆 3 辆。

    我单位不存在部门汇总预算。

1. 人员情况。截至2018年11月，共有人员编制　　41人，其中：行政编制　36　人，事业编制　2　人，工勤人员编制　　3　人；实有　83人，其中：在职40　人，离岗退养  0 人，离休　0人，退休　15　人，遗属  6  人，聘用人员 22 人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为 3 辆，其中：领导用车 0 辆；机要通信和应急车 1 辆；执法执勤车 2 辆；调研车0  辆；平台功能车 0 辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车 3  辆，其中：领导用车 0 辆；机要通信和应急车 1 辆；执法执勤车2  辆；调研车 0 辆；平台功能车 0 辆。

三、部门2019年重点工作计划

（一）进一步提升法治宣传教育实效。按照“七五”普法规划确定的工作重点，坚持以普法实效为导向，进一步做好宪法宣传。进一步完善机制制度，创新方式方法，打造法治宣传教育新模式，努力提升法治宣传教育全覆盖水平。
  （二）积极推进人民调解参与化解信访矛盾纠纷。整合律师、公证、法律援助、司法鉴定、基层法律服务等力量，用法治方式破解涉诉信访难题，注重人民调解与信访部门的协调配合，形成化解信访矛盾工作合力。
  （三）进一步提升特殊人群服务管理实效。做好社区矫正适用前社会调查评估，做好社区服刑人员接收和日常监督管理，做好社区矫正平时的检查督查，组织开展警示教育。
 （四）持续推进公共法律服务体系建设。进一步健全公共法律服务实体平台，有效整合资源，实现法律咨询、法律援助、“12348”云南法网、普法宣传等窗口化、一站式服务，切实让群众享受到身边的法律服务。做好法律援助民生工程，提高援助工作效率，为弱势群体提供全方位的法律服务。
 （五）进一步强化思想引领加强队伍建设。大力推进思想建党和理论武装，落实党管意识形态要求，推进机关党支部规范化建设，“双推进、双促进”抓党建促脱贫；认真组织开展政法队伍纪律作风专项整治活动，转变工作作风，提高政治素质；加强业务培训，增强组织保障能力，提高专业素质；加强廉政建设，强化内部监督，落实廉政措施，防止和杜绝各种违法违纪现象的发生。

四、预算单位收入情况

2019年部门预算收入总计 7782263元，其中：财政拨款  7782263元 ；2019年部门预算支出总计  7782263元，其中：基本支出 7782263元，部门项目支出0元。

五、预算单位支出情况

2019年部门支出预算7782263元，其中：基本支出7782263元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算为7782263元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出6314331元，占基本支出的81.13%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1120240元，占基本支出的14.39%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助347692元，占基本支出的4.47 %。其中：

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

①一般公共服务（类）支出6342603元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.5%。主要用于行政运行6342603元；

②社会保障和就业支出（类）支出953831元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险费633427元；归口管理的行政单位离退休320404元。

③ 医疗卫生与计划生育支出（类）支出485829元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于职工基本医疗保险缴费326508元；公务员医疗补助缴费159321元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

① 工资福利支出6314331元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%。其中：基本工资1327812元，津贴补贴3681348元，奖金106933元，机关事业单位基本养老保险缴费633427元，职工基本医疗保险缴费285042元，公务员医疗补助缴费159321元，其他社会保障缴费41466元。

②商品和服务支出1120240元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%。其中：办公费42000元，水费5000元，电费5000元，邮电费10000元，差旅费20000元，公务接待费40000元，劳务费528000元，工会经费38000元，公务用车运行维护费60000元，其他交通费用372240元。

③对个人和家庭的补助347692元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。其中：退休费320404元，生活补助26928元，奖励金360元。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出 0 元。

六、预算收支增减变化情况说明

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预7782263元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 6314331 元，占基本支出81.13%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出 1120240元，占基本支出的 14.39%；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 347692元，占基本支出的 4.46%。与上年相比增加1915928 元，增加的原因：一是 增加政法 津贴；二是公证处增加事业人员2人 。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0 元。

七、政府性基金支出预算情况

大姚县司法局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

八、 “三公”经费财政拨款预算情况。

2019年“三公”经费财政拨款预算 100000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 60000元，公务接待费 40000元。

1、因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0 %。

2、公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0 %。

3、公务用车运行维护费预算 60000 元，与上年相比增加15000  元，增长33.33 %，增加的主要原因是执法执勤用车增加。

4、公务接待费预算 40000 元，与上年相比增加2500元，增长6.66%，增加主要原因是2018年部门预算未足额预算公务接待经费。

九、机关运行经费执行情况

1.2019年姚县司法局在职人员40人，财政按照每人5500元预算公用经费，全年预算220000元，与上年相比增加0元，增加0%。

2. 省对下专项转移支付情况，2019年省对下专项转移支付预算为0，与上年相比增加0元，增加0%。

十、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算110000 元，具体预算采购项目如下：

1.计算机 5台 25000元。根据司法所工作需要，司法所计划采购计算机 5台，单价 5000 元。

2.打印设备5台20000元，单价4000元。办公桌椅20套40000元，单价2000元。大会议桌一组25000元。’

十一、  国有资产占用情况说明

2019年大姚县司法局资产总计9938519.24元，流动资产计3647723.15元，固定资产合计6290796.09元，其中房屋和建筑物计3380416.48元，汽车计616644元，其他固定资产计2293735.61元。

十二、其他公开信息

2019年支付总绩效预算40人，合计78982元。

• 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我局严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，绩效评价采取计分和评级相结合的方式，满分值为100分，根据汇总得分确定评价考核等次，即：90分以上为“优”，80-90分为“良”，70-80分为合格，70分以下为不合格。经过综合评价，11个预算单位中评为“优”等的单位2个，占18%；评为“良”等的单位4个，占36%；评为“合格”的单位5个，占46%。

十四、市对下专项转移支付情况

无

十五 、专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施和社会事业发展等方面的收支预算。

             大姚县司法局

               2019年1月18日

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