大姚县统计局2018年度部门预算说明

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大姚县统计局2018年度部门预算说明

 

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县统计局2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

一是贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计制度方法和省、州统计部门的统一部署组织实施本县的统计调查工作；二是对全县的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计信息和统计咨询意见，实施统计监督；三是制定全县的统计工作规划，组织协调本县各部门、各乡镇的统计工作；四是拟定本县的统计调查方案；收集、整理、提供、发布本辖区的统计资料；及时向各级领导提供全县经济运行的分析报告；五是检查统计法律法规在全县的贯彻执行情况，查处统计违法案件；六是不断加强全县统计信息自动化建设，逐步建立和完善统计数据库体系；七是抓好全县统计人员的专业培训，普及统计科普知识；负责全县统计队伍的教育、管理、上岗培训和组织发证工作;八是核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；九是按照国务院的统一布置，组织完成国家的各项普查工作任务，为领导决策提供服务。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县统计局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设7个股室。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制15人，其中：行政编制9人，事业编制5人，工勤人员编制1人；实有　　20人，其中：在职20人，离岗退养0人，离休0人，退休0人，遗属1人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中机要通信和应急车1辆；截至2017年11月，我单位实有公务用车1辆，其中机要通信和应急车1辆。

三、预算单位收入情况

大姚县统计局2018年部门收入预算2435275.00元，其中一般公共预算2435275.00元。2018年部门财政拨款收入预算2435275.00元，其中本年收入2435275.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2435275.00元，全部为本级财力安排资金。

四、预算单位支出情况

2018年部门基本支出预算2435275.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等。工资福利支出2222301.00元，占基本支出的91.3%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出208930.00元，占基本支出的8.6%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助4044.00元，占基本支出的0.1%。与2017年相比增加149812.00元，增加的原因是工资调整，工资福利支出增加 。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县统计局无省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。

七、预算收支增减变化情况说明

主要原因是工资调整，工资福利支出增加 。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）接待支出。

（二）政府性基金支出预算情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）“三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算22250.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费14250.00元，公务接待费0.8万元。

1.因公出国（境）费未产生，与上年相比无增减；

2.公务用车运行维护费预算14250.00元，与上年相比无增减；

3.公务接待费预算8000.00元，与上年相比减少1000.00元，下降11.1%，减少的主要原因是执行中央八项规定以来公务接待费呈现逐年下降的趋势。

（四）机关运行经费预算情况

2018机关运行经费财政拨款预算208930元，与上年相比增加137075元，增加的原因是在职人员车改补贴纳入机关运行经费预算。

（五）国有资产占有情况说明

我单位公务用车编制数为1辆，我单位实有公务用车1辆，属于应急保障用车,价值249500元。2017年末固定资产1023264.96元，比上年879050.15元增加144214.81元，主要是机房建设及办公设备购置支出。

（六）绩效评价情况说明

本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

 

 

 

                                 大姚县统计局

                                2018年1月31日

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