大姚县残疾人联合会 2018年度部门预算说明

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大姚县残疾人联合会

2018年度部门预算说明

 

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县残疾人联合会2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

目录：

一、基本职能及主要工作

大姚县残疾人联合会是中共大姚县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：1、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策规划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策和建议，对有关业务进行指导和管理；2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务，接待各类残疾人来信来访；3、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；5、开展残疾人康复、教育、扶持、劳动就业、文化、体育科研、用品用具供应、福利服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；6、开展残疾人事业与国际交流合作，争取国际、国内各界人士对残疾人福利事业的支持和帮助；7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业暨保障金收取工作，指导监督和宏观管理残疾系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；9、组织开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理各类残疾人社团及社区组织；10、承担县政府下次人工作协调委员会的日常工作，做好上级残联交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

 (一)部门设置情况。大姚县残疾人联合会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设 3个股室（综合办公室、康复群工股、宣教教育股）。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制　0　人，工勤人员编制　　　人；实有6人，其中：在职6　人，离岗退养  0 人，离休　人，退休　3　人，遗属 0人，聘用人员 0 人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0 辆；执法执勤车 0 辆；调研车0 辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车 1  辆，其中：领导用车 0 辆；机要通信和应急车 0 辆；执法执勤车 1 辆；调研车 0 辆；平台功能车 0 辆。

（四）部门2018年重点工作计划

1.全面学习贯彻党的十九大精神。党的十九大对决胜全面建成小康社会提出了新的奋斗目标，这不仅为我们残疾人工作者提供了更加广阔的舞台，也对残疾人事业的发展提出了新的挑战和更高的要求。县残联将认真宣传学习党的十九大精神，用十九大精神来统领全县残疾人事业全局。以习近平新时代中国特色社会主义思想统领思想和行动，增强学习贯彻的自觉性和坚定性，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到全县残疾人工作全过程中。坚持党对一切工作的领导，坚持新发展理念，坚持以残疾人为中心，弘扬人道主义精神，健全残疾人社会保障体系和服务体系，加快残疾人事业发展，实现残疾人与贫困人口起脱贫，一起同步进入小康社会。

2.落实残疾人两项补贴等社会保障制度。认真落实残疾人“二项补贴”制度。对符合享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴两项补贴条件的残疾人，做到应补尽补，实现全覆盖。对符合最低生活保障条件的按规定纳入低保范围。落实好建档立卡贫困残疾人相关扶持政策，为贫困残疾人提供健康、教育、产业等帮扶，优先享受扶贫、康复、教育、就业、文化、体育等公共服务，实现精准扶贫脱贫。积极配合县住建局认真开展4类重点对象农村危房改造工作，全面完成贫困残疾人的C、D级危房认定和改造任务，在改造中为贫困残疾人家庭配套坡道、扶手等无障碍设施，做到既安全稳固又方便残疾人生活。协调社会保障资金和民生资金向贫困残疾人倾斜，多渠道筹措帮扶资金，加大对残疾人帮扶力度。

3.抓好残疾人证动态管理工作。按照中华人民共和国残疾人评定标准，完善大姚县残疾人证申报、办理程序，精准开展核发管理办法，对符合办理条件的坚决纳入办理，对已故残疾人实施残疾人证注销公示，实施残疾人口数据库动态管理工作。

4.开展残疾人健康扶贫专项行动。认真贯彻落实健康扶贫措施，实施“光明扶贫工程”，免费为建档立卡贫困残疾户实施白内障手术150例，切实改善我县白内障患者的健康状况。做好0-6 岁残疾儿童抢救性康复项目救助对象筛查工作，动员建档立卡贫困残疾户中0-6 岁残疾儿童到我州的精准康复定点医院免费开展康复服务和肢体矫治手术。开展康复救助100例精神病住院患者。根据中央、省、州各级关于实施残疾人精准康复服务行动的要求，围绕健康扶贫工作要求，做好精神残疾、智力残疾、肢体残疾、听力残疾、言语残疾等六类建档立卡贫困残疾人的康复服务，建立残疾人精准康复服务数据库。

5.开展残疾儿童教育扶贫专项行动。积极推广随班就读、送教上门、医教结合，保障残疾学生和贫困残疾人子女接受义务教育。配合好楚雄州特殊教育学校到我县的招生，积极选送档立卡贫困户的残疾儿童到州特校就读，继续关心关爱大姚在州特校读书的38名大姚籍残疾学生，鼓励支持他们完成学业。帮助具有能接受普通教育能力的残疾儿童在普通幼儿园、学校接受教育，积极配合学校开展好送教上门，切实提高残疾儿童就学率。

6.积极促进残疾人就业。继续实施残疾人扶贫基地扶持项目，培育残疾人扶贫基地2个，带动30户残疾人创业就业。创建残疾人创业示范点4个，提高残疾人就业能力。开展“残疾人同步小康就业创业典型”评选活动，树立就业创业榜样。按照县委技能扶贫专项行动的有关要求，组织开展适应劳动力市场需求的残疾人职业技能培训和适用技术培训40人。积极组织5名残疾人参与县委组织的外出务工就业，实现外出务工。组织残疾人参加各种职业技能竞赛和才艺展示。加强盲人按摩人员培训并鼓励盲人创业就业。

7.营造残疾人工作的良好环境。坚持重点保障和特殊扶助相结合、普惠与特惠相结合的原则，将残疾人作为重点对象纳入脱贫攻坚工作范围体系，落实好惠残项目，切实保障残疾人的基本生活。免费为30户建档立卡贫困残疾户实施无障碍改造，提高残疾人的生活水平。实施“阳光家园”居家托养服务项目，为60名智力、精神和重度肢体残疾人购买服务。在春节和“助残日”期间走访慰问贫困残疾人户800户，鼓励他们积极投身脱贫攻坚工作，同时排查和化解不稳定因素。依托“三下乡”、“助残日”活动、广播、电视台等，大力开展残疾人事业法律法规、惠残政策宣传。认真做好残疾人来信来访工作，及时协调并给予帮助解决。

8.完成残疾人托养中心建设并投入使用。完成大姚县残疾人托养服务中心建设项目扫尾工程，组织竣工验收。配齐室内设施开始投入使用，年内实现托养残疾人20人。

9.积极组队参加楚雄州第六届残疾人运动会。按照楚雄州人民政府关于印发第六届残疾人运动会实施方案的精神要求，结合大姚县残疾人数量和发展现状，总结往届参赛经验，在运动员选拔、培训、服务、投入方面狠下功夫，确保参赛综合名次在全州12个县市中靠前。

10.抓好自身建设。一是抓好残疾人队伍建设。抓好全县129名残疾人联络员、12个乡镇残联的阵地建设，在培训、教育、管理、考核方面进一步完善机制，真正把残疾人队伍建设成党性强、业务精、服务好的优质队伍。二是抓好县残联干部队伍自身建设。修改完善县残联内部工作制度，制定切实可行的干部履职考核办法，认真贯彻县委、县纪委、县委组织部关于管理干部的一系列办法精神，推进以人管事机制的落实，确保2018年综合目标考核在三类单位中排名靠前。

三、预算单位收入情况

（一）部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算1144140.00元，其中： 2018年部门支出预算1144140.00元，其中：基本支出1144140.00元，占支出总额的 100%；项目支出0 元，占支出总额的 0%。

（二）部门收入预算情况

大姚县残疾人联合会2018年部门收入预算 1144140.00元，其中：一般公共预算1144140.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算 1144140.00元，其中:本年收入1144140.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1144140.00元（本级财力1144140.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

（一）基本支出预算情况

2018年部门基本支出预算1144140.00 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 850651.00 元，占基本支出的74.3 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出76025.00 元，占基本支出的6.6 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 217464.00元，占基本支出的19 %。与2017年相比减少148649 元，减少的原因：一是在职人员比2017年度减少1人 ，导致支出减少；  

（二）项目支出预算情况

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出 0 元。

（三）政府性基金支出预算情况

大姚县残疾人联合会2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2018年度无省对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

大姚县残疾人联合会2018年没有政府采购预算，此表为空。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算1144140.00 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 850651.00 元，占基本支出的74.3 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出76025.00 元，占基本支出的6.6 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 217464.00元，占基本支出的19 %。与2017年相比减少148649 元，减少的原因：一是在职人员比2017年度减少1人 ，导致支出减少；  

八、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算0元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置费 0元，公务用车运行费    元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）费预算 0元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置费预算 0 元，与上年相比无变化。

（三）公务用车运行维护费预算 0 元，与上年相比无变化。

（四）公务接待费预算 0元，与上年相比减少3800.00 元，下降100 %，减少的主要原因是按照各级规定压缩了公务接待费预算。

（五）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（六）单位机关运行经费预算情况

2018机关运行经费财政拨款预算76025.00元。

（七）国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产总量增加86.97万元。其中：流动资产增加86.97万元，占本年新增资产总额的0.50%；固定资产增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%；无形资产增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%；在建工程增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%。

（八）预算绩效情况说明

本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

 

                     

大姚县残疾人联合会（盖章）

                             2018年2月2日

监督索引号53232600376200111