大姚县科学技术协会2018年度部门 预算说明

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大姚县科学技术协会2018年度部门

预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县科学技术协会2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

目录：

第一部分基本职能及主要工作

（一）贯彻实施党和国家的科技方针、政策和法律、法规及省、州的有关政策和规定；依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学届的学会，协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科普协会的业务工作； 

（二）建设好“科技工作者之家”维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全县事务的政治协商，科学决策，民主监督工作；

（三）负责全县科学技术普及工作，弘扬科学精神、普及科技知识，传播科学思想和科学方法；

（四）指导协调办好云南省农村致富技术函数大学楚雄分校大姚县辅导站工作；

（五）指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；

（六）组织开展全县城乡青少年科技活动，提高全民族科技文化素质；

（七）开展科技咨询服务和科技下乡活动，接受委托承担项目评估、成果鉴定、农村专业技术职称评审等任务；

（八）兴办符合大姚县科协宗旨的社会公益性事业；

（九）完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

第二部分  预算单位基本情况

 (一)部门设置情况。大姚县科学技术协会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设 2 个股室（综合办公室、农协股。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制　7　人，其中：行政编制　0人，事业编制7人，工勤人员编制人；实有8人，其中：在职8人，离岗退养  0 人，离休0人，退休0人，遗属 0 人，聘用人员 0 人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车编制数。

（四）部门2018年重点工作计划

1、坚持党对科协工作的领导，推进科协工作创新发展。加强党对科协工作的统一领导是做好科协工作的根本保证，一是要自觉承担起团结带领广大科技工作者自觉跟党走的政治责任，自觉用十九大精神和中央、省州党委群团工作会议精神，在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把广大科技工作者更加紧密地团结在党的周围。二是定期向县委、县政府分管领导汇报科协工作开展情况和干部队伍建设情况，争取得到更多的帮助，以解决工作中遇到的困难问题。三是深化县科协系统改革，按照中央和省州县党委关于加强和改进党的群团工作的《意见》和省科协关于科协系统深化改革的《实施方案》，待州科协《实施方案》下发后，将结合我县实际，修改完善我县的方案，报县委讨论通过后，按照深化改革的《实施办法》推进改革各项任务。四是认真落实好各项中心工作，以脱贫攻坚工作、党建和党风廉政建设工作为重点，统筹抓好平安创建、项目资金争取等工作。

2、切实加强队伍建设，不断提高干部职工的素质。履行好科协“四服务”的工作职责，自身建设是关键。一是要进一步加强思想政治建设和机关作风建设，突出干部职工的思想教育，认真学习贯彻十九大和习近平总书记系列重要讲话精神和州科协第七次代表大会精神。二是加大干部的培训教育。抓好在线学习、中心组学习等学习教育，不断提高科协干部队伍素质。三是继续开展“两学一做”学习教育常态化和“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”等活动。四是加强机关干部队伍建设，筹备并召开县科协八次代表大会。五是推进企业学校、社区科协组织建设和农村专业技术协会建设，把更多的科技工作者吸引凝聚到科协基层组织中来，不断扩大覆盖面、提高影响力，充分发挥乡镇、企业、社区科协的作用，推进全民科学素质提升和科协科普工作创新开展。

3、抓好全民科学素质建设、农民专业合作组织建设、学会（协会）学术交流建设三项重点工作。一是切实履行全民科学素质工作领导小组办公室工作职责，加强与上级科协、纲要办等有关部门的联系与沟通，最大程度争取资金及项目支持，积极向县委、县政府报告，争取人均高于1.2元的科普经费标准列入财政预算。二是进一步完善工作机制，按照《大姚县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》，推进工作，形成政府全力推动、部门各负其责、干群齐抓共管、社会积极参与的工作格局，共同抓好《纲要实施方案》各项工作任务的落实。三是积极发展农民专业合作组织,提高农民的组织化程度，促进农业产业化发展。以“淘汰一批、规范一批、发展一批”的要求管理发展农民专业合作组织。继续加强农民专业合作组织示范创建，抓好“科协﹢农技中心﹢合作组织﹢互联网”“四位一体”的社会化服务模式和“协会﹢公司﹢合作社﹢基地﹢专家站﹢互联网”“六位一体”的产业发展模式创建。四是加强学术交流，积极组织科技工作者开展各种形式的学术交流活动,积极选送科技论文参加省、州开展的学术成果交流。五是健全完善科技专家服务站各项管理制度，加大日常工作指导，提高驻站专家参与企业关键技术攻关成效，增强科技专家服务企业创新创造能力。

4、抓实农函大、农职称、信息宣传、青少年科技创新大赛、科普e站、脱贫攻坚六项工作。一是抓好农函大培训工作，全面完成1200人的农函大培训工作。二是抓好农职称评晋工作，完成150名农民专业技术职称评定工作。三是抓好信息宣传工作，进一步加大科协信息宣传工作力度，建设好信息宣传阵地，做好县科协网站网页内容更新和日常管护运行工作，提高科协工作的电子化水平。四是抓好青少年科技创新大赛工作，认真做好云南省青少年科技创新大赛的各项工作，争取获得更好成绩。五是抓好科普e站建设，积极申报科普e站建设项目，加强对龙街镇塔底村等五个科普e站的建设和日常管理。六是抓好脱贫攻坚工作，争取实施一批科技助力精准扶贫科技服务项目，做好湾碧乡倮拉村委会21户贫困户的挂包帮脱贫工作，确保如期脱贫。

第三部分  预算单位收入情况

一、部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算 1000227 元，其中：大姚县科学技术协会2018年部门支出预算1000227 元，其中：基本支出 1000227 元，占支出总额的 100%；没有项目支出预算。

部门收入预算情况

大姚县科学技术协会2018年部门收入预算 1000227元，其中：一般公共预算1000227元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算1000227元，其中:本年收入1000227元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1000227元（本级财力1000227元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

第四部分  预算单位支出情况

一、基本支出预算情况

2018年部门基本支出预算 1000227元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 901907 元，占基本支出的90.17%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出98200 元，占基本支出的 9.8%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 120元，占基本支出的0.03 %。与2017年相比增加113745 元，增加的原因：一是在职人员比2017年度增加1人，导致支出增加；二是养老保险缴费增加。

二.项目支出预算情况

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出 0 元。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县科学技术协会2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第五部分 省对下专项转移支付情况

我单位2018年度无省对下专项转移支付预算。

第六部分 政府采购预算情况

大姚县科学技术协会2018年没有政府采购预算，此表为空。

第七部分  预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算 1000227元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 901907 元，占基本支出的90.17%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出98200 元，占基本支出的 9.8%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 120元，占基本支出的0.03 %。与2017年相比增加113745 元，增加的原因：一是在职人员比2017年度增加1人，导致支出增加；二是养老保险缴费增加。

 第八部分  项目支出预算变动的主要原因

根据部门行政事业发展目标，2018年大姚县科学技术协会没有安排项目支出预算。

第九部分  其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算 5000元，其中：因公出国（境）费0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 5000元。

一、因公出国（境）费预算 0元，与上年相比无变化。

二、公务用车购置费预算 0 元，与上年相比无变化。

三、公务用车运行维护费预算 0 元，与上年相比无变化。

四、公务接待费预算 5000 元，与上年相比减少1700 元，下降34 %，减少的主要原因是按照各级规定压缩了公务接待费预算。

第十部分  机关运行经费说明情况

大姚县科学技术协会2018年机关运行经费支出预算数为98200元，主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

第十一部分  国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产合计683798.87万元。其中：流动资产564845.87元，占资产总额的82.60%；固定资产118953.00元，占资产总额的17.4%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

第十二部分  绩效评价说明

单位除2018年度政府性综合目标绩效考核外，无重点预算绩效评价项目。

第十三部分    专业名词解释

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

部门预算：指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

大姚县科学技术协会（盖章）

                          2018年2月2日

监督索引号53232600273100111