大姚县文体广电旅游局2018年度部门预算说明

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大姚县文体广电旅游局2018年度部门预算说明

 

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)大姚县文体广电旅游局2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

 

第一部分 基本职能及主要工作

一、部门职能职责

大姚县文体文广电旅游局主要职能是：1、负责贯彻执行国家有关文化、体育事业工作的方针、法律法规，研究拟我县文化、体育事业发展规划并组织实施；2、贯彻实施国家文化体育事业规划，指导全县文化、体育事业的基本建设，对全县文化艺术、社会体育的发展进行协调、监督和指导。3、管理全县文化、体育事业工作，协调指导全县民族文化建设和社区体育活动。4.负责全县文化、体育人才培养工作，统一规划拟定全县运动项目的训练布局，培养输送优秀体育运动员，有计划地培养文艺创作、表演人才5. 建设、管理体育场地设施，指导全县乡（镇）文化中心开展文化、体育的业务培训，督促和指导全县建立国民体质检测工作，推动群众喜闻乐见的民族体育健身活动开展。6. 综合挖掘、管理、保护、文化、利用文物资源，为社会事业发展服务，促进文物事业的健康发展。7.归口管理全县文化市场，研究文化市场的发展态势，制定全县文化市场、管理规划，指导文化市场稽查工作;8.贯彻执行国家和省州的旅游方针、政策和法律、法规及有关规定，按照县委和政府的要求，研究拟定全县旅游业发展的战略目标，编制旅游业发展的中长期和年度计划。9. 组织有关部门进行全县资源调查、开发与保护；指导全县旅游区域、旅游景区景点、旅游度假区的规划、开发、建设；负责全州旅游开发建设项目的宏观调控与管理，协调、安排和管理政府旅游发展资金及其它开发建设资金及其它开发建设资金；负责旅游业的社会和利用外资。10. 积极开发我县旅游，拟定国内外旅游市场开发战略，组织和协调全县的旅游宣传促销指导旅游产品（线路）的开发；负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作。11. 负责全县旅行社、旅游饭店、出国、出境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理工作；按有关标准监督各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船、特种旅游项目设施；指导、监督旅游定点工作。12. 监督和管理旅游市场秩序和服务质量；受理旅游者投诉和行政复议；指导旅游行业精神文明建设。13. 负责全县旅游统计和旅游经济运分分格工作；指导旅游行业协会工作。14.指导旅游教育、培训工作，组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试。15.负责假日、节庆活动的组织、协调。16. 依法实施广播电视行政许可和行政处罚；负责本县广播电视播出机构、有线电视接收和传输系统、卫星电视广播地面接收设施、音视频点播传输业务、广播电视节目制作经营单位的管理。17. 负责本县广播电视“村村通”、无线覆盖等事来建设负责广播电视技术维护、技术指导和安全后备军出工作；协调指导乡镇广播电视事业建设和业务管理工作。

第二部分 预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县文体广电旅游局属财政全额拨款的行更政单位，根据部门职能职责，下设9个“中心、队、馆、所、校、站、公司”事业单位，分别是广播电视维护中心、图书馆、文化馆、文物管理所、少体校、县电影事业管理站、核桃博物馆、文化市场综合执法大队、大姚县咪依噜演艺公司。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制58人，其中：行政编制8人，事业编制58人（含咪依噜演艺公司13人），工勤人员编制2人；实有132人，其中：在职56人（含咪依噜演艺公司13人），退休51人，遗属12人，聘用人员13人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车1 辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车1辆，有业务用车3辆，分别是流动图书车1辆，流动舞台车1辆，农村电影放映车1辆，

三、部门2018年重点工作计划

着力党建主业，履行全面从严治党主体责任

（一）按照“学懂、弄通、做实”的要求，在精读原文的基础上，采取班子成员（股所长）示范学、党委理论中心组集中学、干部职工大讲堂交流学、编排文艺节目演出学等多种形式，深入学习宣传贯彻党的十九大精神。

（二）及早谋划，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动全局党员干部更加自觉地为实现新时代文体广电旅游局历史使命不懈奋斗。

（三）坚持“三会一课”制度，认真履行机关党支部教育党员、管理党员、监督党员和组织干部群众、宣传干部群众、凝聚干部群众、服务干部群众的职责。创新支部活动，探索开展机关党建“双亮一带头”活动，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

（四）坚持问题导向，继续抓好党建存在问题整改。制定并严格执行大姚县文体广电旅游局管理制度，加强纪律教育，强化纪律执行，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活。认真准备迎接县委巡查。

二、着力项目建设，夯实文体旅游发展基础

优化文化、体育空间布局，与专业编制单位合作，完成《大姚县文化、体育发展十三五规划公共文化、体育建设前期可行性研究报告》、《大姚县文化、体育公共设施资源专项规划》，推动公共文化、体育设施建设。

三、着力品牌打造，推进文化兴县战略实施

（一）挖掘、整理全县的非物质文化遗产和文物，编辑出版一本易看、易读、易藏，通俗明了的《蜻蛉匠心—大姚县非物质文化遗产》、《蜻蛉匠心—大姚文物精粹》书籍。

（二）认真谋划庆祝建州60周年系列活动，制定工作方案，组队参加庆祝建州60周年巡演活动，展示大姚风采。

（三）编纂大姚县文化人才库名录、旅游人才库名录，组建大姚县旅游发展专家顾问团，举办庆祝建州60周年—首届大姚县文化人才书法、美术精品巡回展。在庆祝楚雄彝族自治州建州60周年期间颁布《楚雄州大姚县文化人才库名录（2017—2018版）》，在楚雄举办首届大姚县文化人才书法、美术精品展活动，彰显文化大姚魅力。

（四）举办“书香大姚—蜻蛉诵读”、“全民阅读好声音”等公共图书馆读书月活动，积极推广“全民阅读”理念。8月份，采取举办“全民阅读好声音微朗读大赛”的形式，推荐好书，使优秀传统文化在微朗读中得到不断传承。

（五）以“孔子文化、核桃文化、彝绣文化”为主题，提前谋划主题活动，制定“三节”工作方案，举办“三节”，提升大姚知名度和影响力。

（六）收集整理编辑《大姚县文化行政审批办事指南》，深化《行政权力目录》，推进行政权力电子化、信息化，强化限时办结制度。制定部门、乡镇联动工作方案，开展文化市场巡查员工作培训，加强场所巡查，加强文化市场事中事后监管。开展平安建设，与系统内单位及区内文化场所签订安全、消防责任书。制定大姚县文化市场诚信体系建设实施方案，使守法经营成为从业人员的自觉行为规范，推动文化市场健康有序发展。

四、着力创建提升，打造全域旅游示范县

（一）健全完善科学决策机制。争取县委、县政府和省、州旅游专家的支持，成立由省、州、县三级旅游专家组成的旅游发展专家顾问团，探索专家服务旅游文化产业发展机制，推动大姚旅游产业转型升级。

（二）推进标准化建设。抓好石羊古镇国家4A级旅游景区、昙华山国家3A级旅游景区、白塔公园3A级旅游景区创建工作，完善景区软硬件服务设施，提升大姚旅游服务质量，打造大姚旅游品牌，提高大姚旅游吸引力。开展好评星定级旅游企业日常管理和等级符合工作，推进星级旅游要素企业提升服务质量，不断增强旅游产业综合实力。

（三）抓好项目建设。抓好列为《全州旅游产业转型升级3年行动计划》、纳入省州政府考核和重点督查旅游重大重点建设项目服务、统计工作，增强旅游产品需求供给，推动全县旅游业转型升级上取得实效，努力培育旅游投资和消费亮点，确保完成省政府考核和州政府重点督查项目投资及前期工作目标任务，确保旅游投资总量持续增长。

（四）加强招商引资工作。做好北京东方园林环境投资有限公司三潭瀑布景区运营与开发服务的同时，加大招商引资力度，千方百计激发市场主体活力，充分调动市场和社会的力量参与旅游文化产业项目开发建设和运营管理。

（五）优化旅游环境。继续开展旅游市场秩序整治工作，认真落实旅游安全工作责任，开展好安全隐患的排查整改工作，保障旅游安全、游客平安。抓好旅游“骨干”培训、“导游员”培训、“名师、名厨、服务明星”和“一线员工”职业素质提升培训，提升旅游从业人员素质和技能，抓好大姚县”一部手机游云南“建设工作，提升姚旅游发展环境。

着力项目建设，确保固定资产投资及经济运行稳定增长

（一）根据国家、省、州投资导向，认真做好文化体育旅游广播电视基础设施建设项目申报争取工作，完成向上资金争取工作任务。

（二）建立项目包保联系制度，督促相关乡镇加快项目建设进度，完善文化体育广播电视旅游基础设施。

六、着力全民健身，办好体育赛事活动

（一）加强与学校的协调配合，进一步建立完善我县青少年体育人才培养、输送机制。少体校全体教练员要将工作重心转移到青少年体育人才的培养和输送上来，要形成长时间深入到全县各乡镇中小学校中去，积极挖掘各项目体育人才。制定全县体育人才培养、输送的规划和方案。结合我县竞技体育水平的实际情况，制定出符合我县竞技体育人才长远发展的培养、输送规划和方案，形成相关各级部门共同协调联动的长效机制，促使我县竞技体育水平得以提高。

加强体育人才队伍建设。组织开展体育教练员培训，进一步调动和提高我县体育教师队伍的工作热情和工作能力。组织开展全县范围内中心学校校长、体育教师、体育协会、老年体协各活动站队负责人参加的全县体育工作座谈会及业务培训，就全县发展体育工作措施建议、体育人才的培养、管理等方面广泛开展调研和座谈，为培养和输送体育后备人才奠定基础。

加强体育社会组织管理，规范发展环境。进一步制定和完善少体校的培训、学习、出勤、管理、考核和奖惩制度。形成以制度管人，促进全体教练员不断学习，努力工作，从而提高自身素质，形成和谐统一的工作环境。做好老年体协换届工作。

积极争取上级领导和相关部门的支持，在我县形成良好的竞技体育人才就业环境，营造竞技氛围和搭建竞技平台。通过向上级和相关部门争取资金、政策支持，鼓励有条件的学校和企事业单位采用多种渠道，积极引进优秀人才，充实我县竞技体育人才队伍的实力，尽快形成良好的竞技氛围和舞台。

（五）积极宣传，做好假期培训班各项工作。为培养青少年体育健身意识，传授体育运动知识和技能，增强青少年身体素质，提高我县青少年竞技水平，培养体育后备人才，促进中小学生的全面发展和健康成长。在假期间开办篮球、足球、乒乓球、跆拳道、项目培训班。

广泛组织群众文化体育活动，掀起全民健身热潮。坚持月月有赛事，周周有活动，举行全州“五人制”足球邀请赛；举办全省青少年射箭锦标赛；3月争取举办全国射箭比赛（西南）分站赛等活动；协助县民宗局、县残联组队参加全州少数民族动动会及残疾人运动会；举办好第三十四届城区职工运动会，推动我县全民健身蓬勃发展。

七、着力挂包帮扶，全力打赢脱贫攻坚战

 （一）全力做好行业扶贫工作。做好贫困村文化体育项目、农家书屋建设和贫困户通广播电视工作，确保贫困村篮球场、农家书屋全覆盖，贫困户100%通广播电视。加强村级文化体育活动场所、农家书屋的规范管理。

（二）认真做好挂包帮扶工作。严格落实上级党委政府的要求，选派能干事，业务强、熟悉群众工作的干部深入脱贫攻坚一线开展驻村扶贫工作，加强对驻村扶贫工作队员的教育管理，支持、关心驻村扶贫工作队员开展工作。

            第三部分 预算单位收入情况

一、部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算8260928元（含咪依噜演艺公司1656706元），其中：2018年部门支出预算8260928元，其中：基本支出8260928元，占支出总额的100%；没有项目支出预算。

部门收入预算情况

大姚县文体广电旅游局2018年部门收入算8260928元（含咪依噜演艺公司1656706元），其中：一般公共预算8260928元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算8260928元（含咪依噜演艺公司1656706元），其中:本年收入8260928元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8260928元（本级财力8260928元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

第四部分 预算单位支出情况

一.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算8260928元（含咪依噜演艺公司1656706元），包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出6035053元，占基本支出的73.05%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出273310元，占基本支出的3.31%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1952565元，占基本支出的23.64%。与2017年相比增加577002元，增加的原因：一是2017年工资正常晋升，部分人员职务、职务变动，工资增加，导致支出增加；二是2018年度机关事业单位养老保险缴费支出基数较2017年增加。

二、项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

    三、政府性基金支出预算情况

大姚县文体广电旅游局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

 

第五部分 省对下专项转移支付情况

我单位2018年度无省对下专项转移支付预算，此表为空。

第六部分 政府采购预算情况

大姚县文体广电旅游局2018年无政府采购预算，此表为空。  

         第七部分 预算收支增减变化情况说明

    2018年部门基本支出预算8260928元（含咪依噜演艺公司1656706元），包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出6035053元，占基本支出的73.05%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出273310元，占基本支出的3.31%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1952565元，占基本支出的23.64%。与2017年相比增加577002元，增加的原因：一是2017年工资正常晋升，部分人员职务、职务变动，工资增加，导致支出增加；二是2018年度机关事业单位养老保险缴费支出基数较2017年增加。

          第八部分 项目支出预算变动的主要原因

根据部门行政事业发展目标，2018年大姚县文体广电旅游局没有安排项目支出预算。

第九部分 其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算31750元（含咪依噜演艺公司5000元），其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费14250元，公务接待费17500元（含咪依噜演艺公司5000元）。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

三、公务用车运行维护费预算14250元，上年相比无变化。

四、公务接待费预算17500元，与上年相比是减少3840元，下降17.99%，减少的主要原因是按照各级规定压缩了公务接待费预算。

 五、单位运行经费执行情况
2018年部门收入预算安排商品及服务支出2773310.00元。其中：办公费57125.00元、水费8000.00元、电费15875.00元、邮电费5500.00元、差旅费9625.00元、培训费1000.00元、维（修）护费10000.00元、公务接待费17500.00元、劳务费8375.00元、公务用车运行维护费14250.00元，其他交通费126060.00元。
 

六、国有资产占有情况说明
2018年国有资产占有金额为33776738.10元，其中占有资产中无土地、房屋及建筑物为22391026.04元，车辆为1048638.40元，其他资产为10337073.66元。
　 

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
单位除2018年度政府性综合目标绩效考核外，无重点预算绩效评价项目。

 

第十部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

                           大姚县文体广电旅游局

                                2018年2月1日

监督索引号53232600235900111