大姚县水务局 2019年度部门预算说明

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目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况 

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、专业名词解释

      大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县水务局2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

      大姚县水务局主要职能职责如下：1、贯彻执行国家和省、州水行政法规，结合我县实际，拟定全县水务工作规范性文件并监督实施，指导水政监察和水行政执法工作；负责重大水务违法案件的查处，协调乡(镇)之间的水事纠纷。

      2、研究制定全县水务发展战略，组织编制水务中长期发展规划及年度计划并组织实施。指导全县水务工程设施的建设管理；按照权限和授权审查、上报审批水务工程可行性研究报告、初步设计报告；组织实施水务工程的相关技术质量标准、规程、规范，监督管理水务工程质量。

      3、统一管理县内水资源（含地表水、地下水）；组织制定水量分配调度方案、水资源保护规划，并监督实施，指导水域及其岸线的管理和保护、开发。

      4、负责城乡供、排水许可，城乡生活污水处理设施的建设和管理工作，指导供水排水企业经营活动。

      5、负责水土保持工作。承担县人民政府水土保持委员会的日常工作，组织编制水土保持规划；审查、审批开发建设项目中的水土保持方案并监督实施，组织实施水土流失综合防治和监测预报，并定期公告。

      6、负责防治水旱灾害，承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；对县内的主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度。

      7、负责水务系统的科技、教育和职工队伍建设；归口管理县乡水务系统党、群工作和指导行业学会工作。

      8、承办县人民政府交办的其它工作。

    （二）部门2019年重点工作计划

      1、竣工项目6件：铁锁山区小水网试点项目、昙华海古簸小水网试点项目、5件小（二）型除险加固工程、大姚县2018年农村饮水安全巩固提升项目、蜻蛉河河道治理二期工程、河底水库建设项目。

      2、在建项目2件：桂花水库、鼠街高效节水项目。

      3、新开工项目2件：小村水库扩建工程、污水处理厂提标改造项目。

      4、前期项目7件：小流域治理项目、白杨湾水库、马桑箐水库、石羊箐头水库、龙街镇塔底片区山区小水网建设项目、大姚片区10万亩高效节水灌溉项目二期工程、滇中引水大姚受水区工程。

      二、预算单位基本情况

       我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

      (一)部门设置情况。大姚县水务局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设15个股室。

      (二)人员情况。截至2018年12月，共有人员编制76人，其中：行政编制10人，事业编制66人；实有106人，其中：在职72人，退休20人，遗属14人。

     （三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：综合保障平台用车1辆。截至2018年12月，我单位实有公务用车1辆，其中：综合保障平台用车1辆。    

      三、预算单位收入情况

      2019年部门收入预算10,906,305.00元，其中：一般公共预算10,906,305.00元。2019年部门支出预算10,906,305.00元，其中：基本支出10,906,305.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

      2019年部门收入预算 10,906,305.00元，其中：一般公共预算10,906,305.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

      2019年部门财政拨款收入预算10,906,305.00元，其中:本年收入10,906,305.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,906,305.00元（本级财力10,906,305.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

      四、预算单位支出情况

      2019年部门支出预算10,906,305.00元，其中：基本支出10,906,305.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

      1.基本支出预算情况。

      2019年部门基本支出预算10,906,305.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出9,406,383.00元，占基本支出的86.25%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出284,250.00元，占基本支出的2.60%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1,215,672.00元，占基本支出的11.15%。与2018年相比增加1,772,484.00元，增加的原因：政策性增资，2018年12月底增加了在职职工的基本工资。

     （1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      功能科目分组，主要用于：2080501归口管理的行政单位离退休424,368.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,175,076.00元；2182702财政对工伤保险基金的补助29,377.00元；2101101行政单位医疗571,656.00元；2101103公务员医疗补助280,273元；2130201行政运行8,425,555.00元。

     （2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      经济科目分组（其中：基本支出10,906,305.00元，项目支出0元）主要用于： 50101工资奖金津补贴7,350,001.00元；50102社会保障缴费2,056,382.00元；50201办公经费249,900.00元；50206公务接待费13,000.00元；50208公务用车运行维护费21,350.00元；50901社会福利和救助791,304.00元；50905离退休费424,368.00元。

      2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。

      五、市对下专项转移支付情况

      大姚县水务局2019年 市对下转移支付预算暂无安排。

      六、政府采购预算情况 

      根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年无政府采购预算。

      七、预算收支增减变化情况说明

      （一）基本支出预算变动的主要原因

      2019年部门基本支出预算10,906,305.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出9,406,383.00元，占基本支出的86.25%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出284,250.00元，占基本支出的2.60%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1,215,672.00元，占基本支出的11.15%。与2018年相比增加1,772,484.00元，增加的原因：一是政策性增资，二是社会保障缴费支出纳入年初预算数。

      （二）项目支出预算变动的主要原因

      大姚县水务局2019年项目支出预算暂无安排。

      （三）政府性基金支出预算情况

      大姚县水务局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

      八、其他公开信息

      2019年“三公”经费财政拨款预算34,350.00元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费21,350.00元，公务接待费13,000.00元。

      （一）因公出国（境）费预算 0 元。

      （二）公务用车购置费预算 0 元。

      （三）公务用车运行维护费预算21,350.00元，与上年相比增加7,100.00元，增加49.82%。增加的主要原因是2019年水利工程建设项目有序推进，管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等致使公务用车运行维护费比上年增加。

      （四）公务接待费预算13,000.00元，与上年相比减少12,650.00 元，减少49.32%。减少的主要原因是我单位严格控制接待人数及接待标准，使公务接待费比上年减少。

      （五）政府性基金支出预算情况：大姚县水务局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

      （六）机关运行经费预算情况：大姚县水务局2019机关运行经费财政拨款预算284,250.00元，与上年相比减少8,580.00元，减少的原因是：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，按照县委、县政府的要求，严格执行八项规定，厉行节约，并且单位领导重视支出。

      （七）国有资产占有情况说明：根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，截至2018年12月31日我单位实有公务用车1辆，属于综合保障平台用车。我单位有其他资产6,178,812.27元，用于办公桌椅、电脑、打印机、复印机等。

      （八）预算绩效情况说明

      2019年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

      1、自评情况

      一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

      二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

      2、绩效评价管理。

      2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

      3、预算绩效管理工作计划

      我局将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

      九、专业名词解释

      1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

      2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

      3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

      4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

                  大姚县水务局

                          2019年1月20日

 

监督索引号53232600433200111