大姚县红十字会2018年度部门预算编制说明

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大姚县红十字会2018年度部门预算

说明

 

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县红十字会2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

目录：

一、基本职能及主要工作

 (一)宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

(二)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救；

（四）积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参加国国际人道主义救援工作。

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。

（七）依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

（八）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（二）部门2018年重点工作计划

2018年，县红十字会将认真贯彻落实党的十九大精神，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，紧紧围绕“三救”、“三献”核心业务，充分发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，突出工作重点、突破工作难点、突显工作特点，不断开创红十字工作新局面。

（一）着力抓好学习提高，不断提升能力素质。以学习贯彻党的十九大精神为主线，认真抓好新修订的《中华人民共和国红十字会法》和国务院、省州人民政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》的学习贯彻。

（二）着力抓好队伍建设，切实强化组织保障。切实抓好红十字会班子、干部队伍建设，为全县红十字事业发展提供组织保障。积极探索红十字志愿者的招募、管理和服务工作。

（三）着力抓好重点工作，凸显部门职能职责。一是主动上报灾情，一旦境内发生灾情第一时间向省州红会报告，积极争取救灾物资。二是继续广泛开展应急救护培训，提高群众自救能力，不断提高培训质量，打造红十字应急救护培训品牌，力争年内实现应急救护培训总人数达2000人以上。

（四）着力抓好对外宣传，不断扩大社会影响。以宣传贯彻新修订的《中华人民共和国红十字会法》为契机，深入推进依法治会、依法履职。

（五）着力抓好工作统筹，全面推动工作开展。在认真做好“三救”“三献”核心业务工作的同时，扎实做好脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，扎扎实实为贫困户办实事、解难事，与乡（镇）村党组织合力开展精准脱贫。

二、预算单位基本情况

 (一)部门设置情况。大姚县红十字会属财政全额拨款的参公管理的事业单位，根据部门职能职责，内设3个股室以及大姚县应急救护培训站。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制5　　人，其中：事业编制4人，工勤人员编制1人；实有5人，在职5人。其他人员：公益性岗位1人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车0辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算607150.00元，其中：一般公共预算607150.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算 607150.00元，其中:本年收入607150.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607150.00元（本级财力607150.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算 607150.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出547095.00元，占基本支出的90.11%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出60055.00元，占基本支出的9.89 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 0元，占基本支出的0 %。与2017年基本支出预算623950.00元相比减少16800.00元，减少的原因是减少临时聘用人员的其他工资福利支出。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县红十字会2018年省对下转移支付预算无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。

     2018年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算 607150.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出547095.00元，占基本支出的90.11%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出60055.00元，占基本支出的9.89 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 0元，占基本支出的0 %。与2017年基本支出预算623950.00元相比减少16800.00元，减少的原因是减少临时聘用人员的其他工资福利支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

大姚县红十字会2018年项目支出预算暂无安排。

九、政府性基金支出预算情况

大姚县红十字会2018年无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十、机关运行经费预算情况

2018年部门基本支出预算 607150.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出547095.00元，占基本支出的90.11%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出60055.00元，占基本支出的9.89 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 0元，占基本支出的0 %。与2017年基本支出预算623950.00元相比减少16800.00元，减少的原因是减少临时聘用人员的其他工资福利支出。

 

十一、国有资产占有情况说明

我部门/单位固定资产期末账面数原值13.65万元，累计折旧0万元，净值13.65万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备11.65万元，占85.34%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物2万元，占14.66%。

十二、 预算绩效情况说明

（一）理顺管理体制，加强自身建设和发展

（二）开展红十字宣传活动，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。

（三）依法履行职责，积极做好备灾救灾、社会募捐以及项目援建工作。

（四）积极争取项目援助，认真做好援助项目建设工作。

十三、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算1000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费0.1万元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因无。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因无。

三、公务用车运行维护费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因无。

 四、公务接待费预算1000.00元，与上年相比减少1000.00元，下降50%，减少的主要原因是单位严格执行厉行节约相关规定，严格执行接待标准。

五、政府性基金支出预算情况：大姚县红十字会2018年无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

六、专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

                      大姚县红十字会（盖章）

                        2018年1月31日

监督索引号53232600336200111