大姚县统计局2017年度部门决算公开说明

大姚县统计局2017年度部门决算公开说明

 

第一部分  大姚县统计局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计制度方法和省、州统计部门的统一部署组织实施本县的统计调查工作；二是对全县的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计信息和统计咨询意见，实施统计监督；三是制定全县的统计工作规划，组织协调本县各部门、各乡镇的统计工作；四是拟定本县的统计调查方案；收集、整理、提供、发布本辖区的统计资料；及时向各级领导提供全县经济运行的分析报告；五是检查统计法律法规在全县的贯彻执行情况，查处统计违法案件；六是不断加强全县统计信息自动化建设，逐步建立和完善统计数据库体系；七是抓好全县统计人员的专业培训，普及统计科普知识；负责全县统计队伍的教育、管理、上岗培训和组织发证工作;八是核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；九是按照国务院的统一布置，组织完成国家的各项普查工作任务，为领导决策提供服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是按照国家统计制度方法和省、州统计部门的统一部署组织实施本县的统计调查工作；二是核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；三是对全县的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，为经济发展做好研判。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县统计局2017年末实有人员编制15人，其中行政编制10人，事业编制5人。实有人数20名，有1名为行政工勤人员，我局无离、退休人员，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县统计局2017年度收入合计408.14万元。其中：财政拨款收入399.44万元，占总收入的97.8%；上级补助收入8.7万元，占总收入的2.2%。

二、支出决算情况说明

大姚县统计局2017年度支出合计444.45万元。其中：基本支出296.39万元，占总支出的66.7％；项目支出148.05万元，占总支出的33.3％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出296.39万元。与上年相比增加83.96万元,主要原因是工资养老保险金调整。其中基本工资占基本支出的22.5％；津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.9％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.05万元。与上年79.85万元相比增加68.2万元,主要原因是开展第三次全国农业普查工作，经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出446.07万元,占本年支出合计的97.7%。与上年288.38对比增加157.69万元,主要原因一是工资调整，基本支出数增加，二是开展第三次全国农业普查工作，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出374.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.05%。主要用于主要用于工资支出和日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大姚县统计局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.57万元，支出决算为2.17万元，完成预算的60.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.67万元，完成预算的74.8%；公务接待费支出决算为1万元，2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位按照厉行节约相关要求及严格执行中央八项规定精神，各项支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占53.9%；公务接待费支出1万元，占46.1%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：公务用车运行维护支出1.17万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出1万元。其中：国内接待费支出1万元，共安排国内公务接待20批次，接待人次195人。主要用于上级主管部门到我单位检查、指导工作所发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大姚县统计局2017年机关运行经费支出20.57万元，与上年相比增加8.16万元,部门机关运行经费主要用于“三公”经费及工会经费、办公经费、差旅费、水电费等的支出。

（二）国有资产占有情况说明

我单位公务用车编制数为1辆，我单位实有公务用车1辆，属于应急保障用车,价值249500元。2017年末固定资产1023264.96元，比上年879050.15元增加144214.81元，主要是机房建设及办公设备购置支出。

（三）绩效评价情况说明

本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。