云南省大姚县交通运输局2018年度部门预算公开说明

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云南省大姚县交通运输局2018年度部门预算公开说明

 

大姚县交通运输局2018年度部门预算公开目录

第一部分  大姚县交通运输局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分 2018年部门收支预算情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

第三部分政府采购预算情况

政府采购预算情况

第四部分机关运行经费预算情况

第五部分国有资产占有情况说明

第六部分预算收支增减变化及项目支出预算变动情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

第七部分名词解释

九、其他公开信息

 

 

 

第一部分  大姚县交通运输局单位概况

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县交通运输局2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

大姚县交通运输局承担着全县交通运输发展战略、交通运输行业发展规划、计划的拟定和组织实施；负责全县交通基础设施建设、市场管理、行政管理和行政执法、规费的管理与监督，监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责全县公路、水路、交通运政、路政管理；依法保护公路产权；培育和发展交通运输市场；负责城市道路运输的管理工作；负责汽车维修市场、驾驶员培训的行业管理；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责全县范围内的水上安全监督（含乡镇船舶设计、建造、安全监督的行业管理）、船舶检验、通讯导航、救助及航道管理工作；负责全县码头、水运的行业管理；指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设，管理交通行业教育培训；指导交通行业利用外资和开展合作工作；协调处理跨省、州、县交通运输及建设事宜；负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷和劳动工资等宏观调控的政策措施；管理城市公交客运及出租车行业。

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况：大姚县交通运输局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设8个股室，包括：办公室、基本建设管理股、人事财务股、地方海事处、安全法规股、路政管理股、公共交通管理股、农村公路建设规划站。

（二）人员情况：截至2017年11月，共有人员编制25人，其中：行政编制10人，事业编制13人，工勤人员编制2人；实有38人，其中：在职23人，退休13人，遗属2人。

（三）车辆情况：根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为2辆，其中：机要通信和应急车1辆，执法执勤车1辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车2辆，其中：机要通信和应急车1辆，执法执勤车1辆。

（四）2018年重点工作计划

1.高速公路建设。启动永金高速大姚段项目建设，继续推进楚姚高速大姚段项目建设。

2.省道改造。全面推进元祥线三岔河至插朗哨段公路建设，争取实施元祥线磨石江至团结桥段公路建设，争取实施元祥线县城至西冲段公路建设。

3.县道改造。完成吴家湾至簸箕公路、赵家店至龙街公路建设。

4.县乡联络线建设。争取实施黄家湾至自碑么公路建设，全面推进乌龙口至进化公路建设，完成吾普吾么至永河、外期地至羊吃水箐、坛罐窑公路建设。

5.绿化美化工程。2018年度计划实施县道50公里，乡道120公里绿化美化工程以及国家储备林建设项目。

6.生命安全防护工程。在县、乡道重点路段增设防护设施、标志标牌和实施安全隐患整治工程。

7.国省干道服务区建设。拟在南永公路边选址建设中心服务区，新建加油、加气、充电站、大型超市等设施。

8.新能源公交车站场及附属设施建设。拟在福达客运站建设纯电动公交车站场及充电设施，新建变电站、充电桩、充电枪等，新购置纯电动公交车10辆。

第二部分 2018年部门收支预算情况

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算3232305元，其中：一般公共预算3232305元，无政府性基金和其他收入。

2018年部门财政拨款收入预算3232305元，其中:本年收入3232305元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款3232305元（本级财力3232305元，无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入和国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。

四、预算单位支出情况

2018年部门支出预算3232305元，其中：基本支出3232305元，占支出总额的100%，无项目支出。

（一）基本支出预算情况：2018年部门基本支出预算3232305元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2426852元，占基本支出的75.08%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出199285元，占基本支出的6.17%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助606168元，占基本支出的18.75%。

（二）项目支出预算情况：按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，大姚县交通运输局2018年部门项目支出预算暂无安排。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县交通运输局2018年省对下专项转移支付预算暂无安排。

第三部分政府采购预算情况

六、政府采购预算情况

大姚县交通运输局2018年部门政府采购预算暂无安排。

第四部分机关运行经费预算情况

2018机关运行经费财政拨款预算199285元，与上年相比有所增加，增加的原因是：上年年初还未执行公务用车改革，年初未预算公车改革补贴，2018年初预算中包含在职人员公车改革补贴。

第五部分国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日，资产合计1080.08万元。其中：流动资产673.36万元，占资产总额的62.34%；固定资产406.71万元，占资产总额的37.66%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

第六部分预算收支增减变化及项目支出预算变动情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算3232305元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2426852元，占基本支出的75.08%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出199285元，占基本支出的6.17%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助606168元，占基本支出的18.75%。与2017年相比工资福利支出及对个人和家庭的补助均有所增加，增加的原因是工资改革后在职人员和退休人员津补贴增加，而商品和服务支出有所下降，下降的原因是按照中央八项规定及“三保”工作要求，严控三公经费开支，确保三公经费逐年下降。

（二）项目支出预算变动的主要原因

大姚县交通运输局2018年部门项目支出预算暂无安排。

八、政府性基金支出预算情况

大姚县交通运输局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第七部分名词解释

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算66125元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费43125元，公务接待费23000元。

因公出国（境）费预算0元，与上年相比无增减。

公务用车购置费预算0元，与上年相比无增减。

公务用车运行维护费预算43125元，与上年预算相比增长10.29%，增加的主要原因是“十三五”期间交通建设任务重，建设工程涉及乡镇面广，开展工作需大量深入现场，车辆使用频率较高。

公务接待费预算23000元，与上年持平。

（三）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理。

2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。

3.预算绩效管理工作计划

我局将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

 

                                大姚县交通运输局

                                2019年2月27日

监督索引号53232600534800111