中共大姚县委政研室2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对中共大姚县委政研室2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

中共大姚县委政研室根据县委的工作思路、近期意图、重大决策措施和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或配合有关部门就县委关注的农村经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考意见、决策依据或建议方案。承担县委农村工作组办公室工作，负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务。

二、预算单位基本情况

(一）部门设置情况。中共大姚县委政研室属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设3个股室（站所、中心）以及大姚县新农村建设规划室。

（二）人员情况。截至2017年11月，共有人员编制8人，其中：行政编制3人，事业编制5人；实有10人，其中：行政6人，事业4人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：机要通信和应急车1辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车1辆，其中：机要通信和应急车1辆；。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算1156848.00元，其中：财政拨款1156848.00元。2018年部门支出预算1156848.00元，其中：基本支出1156848.00元，占支出总额的 100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算1156848元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1054578元，占基本支出的91%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护等商品和服务支出102150元，占基本支出的9%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%。与2017年相比增加104854元，增长9%，增加的原因：县委政研室新增人员两人，工资及费用都增加。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

中共大姚县委政研室2018年省对下专项转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

中共大姚县委政研室2018年部门政府采购预算暂无安排。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门支出预算1156848.00元，其中：基本支出1156848.00元，增加的原因：中共大姚县委政研室2017年新调入2名同志。

八、项目支出预算变动的主要原因

中共大姚县委政研室2018年部门项目支出预算暂无安排。

九、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算22250.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费14250.00元，公务接待费8000.00元。

中共大姚县委政研室2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

(一)专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

附件: 2018年部门基本支出预算表

                                 中共大姚县委政研室

                                    2018年1月31日