六苴镇2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对六苴镇2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）部门2018年重点工作计划

1、提高业务素质、增强理财能力。财政所全体人员狠抓业务培训，特别是加强对相关财经法规和会计业务的学习，做到依法行政，依法理财。

2、加大应收款崔收力度。及时清理应收款项挂账情况，摸清挂账原因，每季度对挂账人进行电话通知崔收报账，减少其他应收款项，避免呆账、死账的形成，提高资金使用效率。

3、强化收入征管，增强财政实力。确保财政机构工作正常运转是推动本地区经济发展和社会进步的重要保证，是增强政府宏观调控能力的重要因素。为此，我们要切实加强税收征管，堵塞漏洞，依法严厉打击偷税、漏税行为，做到应收尽收，确保财政收入任务的完成。

4、深化财政改革，加强财政管理。首先要进一步推进预算制度改革，细化预算，实施综合财政预算，从创新制度入手，规范支出管理；其次要认真做好“零户统管”工作，本着简便、易行、合理、合规的原则，改进现有操作办法，切实加大对资金的管理力度，增强政府统揽地区经济的能力，提高资金使用效率，保证政府机关工作的正常进行和各项事业的正常发展。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。六苴镇属财政全额拨款的行政事业单位，根据部门职能职责，设有职能站所17个，分别是党委、政府、人大、社团、人事、民政、科协、企业办、合管办、计生办、城建办、广播站，农技中心、林站业、水管站、畜牧兽医站、财政所。

 (二)人员情况。我镇人员编制数为64人（其中：行政编制28人，事业编制36人），实有财政全供养人数为84人（含村委会三职人员26人），其中：在职58人（行政28人，事业28人）。半供养人员245人（遗嘱补助4人，村林业治安员、农科兽医员、计生员、宣传员各8人、村小组长105人，党小组长72人,村妇委会主任和村党总支书记各8人，农村道路交通协管员16人）。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为3辆，其中：领导用车3辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车3辆，其中：领导用车3辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算8519621元，其中：基本支出8519621元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

六苴镇2018年部门收入预算8519621元，其中：一般公共预算8519621元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

六苴镇2018年部门财政拨款收入预算8519621元，其中:本年收入8519621元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8519621元（本级财力8519621659231元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门支出预算8519621元，其中：基本支出8519621元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1. 基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算8519621元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出6100950元，占基本支出的72%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1219325元，占基本支出的14%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1199346元，占基本支出的14%。与2017年相比减少4878元，减少原因是：在做2018年部门预算时，六苴镇人大、政府共调出３人到县级部门任职，在做2018年部门预算前未作人员补充。

　　2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

　　六苴镇人民政府2018年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

　　根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。

     2018年无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

　　2018年部门基本支出预算8519621元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出6100950元，占基本支出的72%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1219325元，占基本支出的14%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1199346元，占基本支出的14%。与2017年相比减少4878元，减少原因是：在做2018年部门预算时，六苴镇人大、政府共调出３人到县级部门任职，在做2018年部门预算前未作人员补充。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　六苴镇人民政府2018年项目支出预算暂无安排。

九、政府性基金支出预算情况

六苴镇人民政府2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算162000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费98600元，公务接待费63400万元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。

（三）公务用车运行维护费预算98600元，与上年相比减少0元，未下降。

（四）公务接待费预算63400元，与上年相比减少5000元，下降8 %，下降的主要原因是因我镇其他工作任务重，办公经费紧张，故压减公务接待开支。

（五）政府性基金支出预算情况六苴镇2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

        　　　　　                                                                        　大姚县六苴镇人民政府            

                                                                                               2018年2月3日