大姚县人民政府办公室2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县人民政府办公室2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：承办州、县政府指示、决定在我县的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府、县委及有关部门转由县政府办理的事项和反馈工作。承办县直各部门和各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，办理县政府领导交办的其他事项。起草、协调、送审、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。检查县直部门和各乡（镇）政府执行县政府决定指示情况，及时向县政府领导报告。为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。协调各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。搞好调查研究和信息反馈工作。协助县政府领导组织处理重大突发事件。组织、协调、办理人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的工作。办理人民群众来信来访工作。负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责县政府值班及县委、县政府及纪委机关安全保卫和后勤服务工作。负责县政府办公室人事管理、党务及思想政治工作；负责县政府办公室离退休干部职工的管理。协助县政府领导做好驻外机构、挂靠单位的管理和协调工作。在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法规；督促、检查我县各部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全县的外事工作和涉外事务；负责全县公务人员因公出国的审核报批工作。在县委、县政府的领导下，贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策和法规，依法保护在我县定居的归侨、侨眷的合法权益；统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作。

（二）部门2018年重点工作计划

1、以更加严谨的态度抓实理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抓好州委、县委全会和县两会精神的贯彻落实，进一步加强对“十三五”思路的学习和领会，进一步加强对县情和新形势下面临的机遇和挑战的准确认识和正确研判，进一步解放思想，提高工作的创新能力，激励广大干部敢闯敢试、大胆探索、创造性地开展工作，形成团结一心、干事创业的强大合力。

2、以更加规范的管理抓实办文办会。充分发挥县人民政府办公室服务大局、当好参谋的职能作用，认真研究改革和发展中出现的新情况、新问题，增强工作的主动性、超前性和实效性。重点是在文稿起草、信息调研、办文办会等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，努力提升政务服务水平。严格执行省、州、县精文简会的有关规定，继续落实好办公室“高标准、严要求、零失误”的工作要求，切实做到收文有规范、办会有制度、办事有纪律，确保各项工作有章可循、有据可依。

3、以更加务实的举措抓实协调督办。紧密围绕政府工作目标和全县经济工作大局，不断加大督查督办工作力度，特别是加大对人民群众关注的热点、难点问题办理情况的督促检查，确保各项工作取得实效。加大综合协调力度，坚持原则性与灵活性相结合，通盘考虑，综合平衡，积极协调处理政府重点工作及有关重大事项，协调处理各种突发事件，努力确保所需协调事项全面落实。

4、以更加优良的作风抓实自身建设。紧密围绕建设人民满意政府的总体要求，认真落实党风廉政建设各项工作，扎实做好“三服务”工作，坚持高质量办文，高要求办会，高效率办事，更加关注人民群众来信来访，更加扎实做好应急值守工作，确保领导、部门、基层“三满意”。着力抓好办公室窗口形象建设，积极开展各种创建活动，努力营造风清气正的办公室工作良好氛围。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县人民政府办公室属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设16个股室。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制36　人，其中：行政编制　28　人，事业编制　0　人，工勤人员编制　8　人；实有　55　人，其中：在职32人，离岗退养 1 人，离休0　人，退休　22　人，遗属  10  人，聘用人员 0 人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为 7 辆，其中：领导用车1辆；机要通信和应急车 6辆；执法执勤车 0 辆；调研车 0 辆；平台功能车 0 辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车 7  辆，其中：领导用车1辆；机要通信和应急车6 辆；执法执勤车 0 辆；调研车0 辆；平台功能车 0 辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算4559639元，其中：一般公共预算4559639元。其中：基本支出 4559639 元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0%。

2018年部门收入预算 4559639元，其中：一般公共预算4559639元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0X元。

2018年部门财政拨款收入预算4559639元，其中:本年收入4559639元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4559639元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出预算情况

2018年部门支出预算4559639元，其中：基本支出4559639元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算为4559639 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出3542282元，占基本支出的77.6 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出570085元，占基本支出的12.5 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 447272元，占基本支出的9.9 %。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出 0 元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县人民政府办公室2018年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。

 2018年无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算4559639元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出3542282元，占基本支出的77.6%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出570085元，占基本支出的12.5%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助447272元，占基本支出的9.9%。与2017年相比增加617275元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

大姚县人民政府办公室2018年项目支出预算暂无安排。

九、政府性基金支出预算情况

大姚县人民政府办公室2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十、其它公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算 140275元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费  133000  元，公务接待费 7275元。

（一）因公出国（境）费预算 0 元。

（二）公务用车购置费预算 0 元。

（三）公务用车运行维护费预算133000 元，与上年相比减少34200元，下降20 %。

（四）公务接待费预算 7275 元，与上年相比减少17725 元，下降60 %。

（五）政府性基金支出预算情况：大姚县人民政府办公室2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                     大姚县人民政府办公室（盖章）

                           2018年1月30日