大姚县金碧镇七街卫生院2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县金碧镇七街卫生院2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能及主要工作：

大姚县金碧镇七街卫生院是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的基层医疗卫生机构。

(二)、部门2018年重点工作计划

1. 我院2018年仍然以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
       2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病和寄生虫病等重大疾病。
      3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
      4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
      5、积极做好城乡居民医疗保障服务、计划生育技术指导、康复等工作。
      6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7、积极主动完成各级政府部门安排的其他事项。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。

大姚县金碧镇七街卫生院成立于1973年3月，为财政全额拨款一级预算事业单位，辖区内有六个行政村，共设置有9个村卫生室。

1. 人员情况。

   大编发【2014】35号文核定我院编制数14人，截至2017年11月，共有人员编制　14　人，全部为事业编制；实有　　在编在职人员12人，全部是卫生专业技术人员，中级职称人员5人，初级职称人员7人。退休职工有4人，其统筹外养老金由我院预算发放，遗嘱人员1人，遗嘱补助由我院预算发放，辖区内9个村卫生室共有乡村医生15人，其中白鹤村委会和凉桥村委会属于贫困村，这两处共有4个村卫生室6位乡村医生。

1. 车辆情况。

           我院无公务用车，此表为空。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算 1708289.00 元，其中：2018年部门支出预算 1708289.00元，其中：基本支出 1708289.00 元，占支出总额的 100%；项目支出 0 元，占支出总额的 0 %。

2018年部门收入预算 1708289.00元，其中：一般公共预算1708289.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算 1708289.00元，其中:本年收入1708289.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1708289元.00（本级财力1708289.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门支出预算1708289.00元，其中：基本支出 1708289.00元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0 %。

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算 1708289.00元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费等工资福利支出 1354949.00 元，占基本支出的 79.32%；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等商品和服务支出 132000.00元，占基本支出的 7.73%；退休费、生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助 221340.00元，占基本支出的 12.95%。与2017年相比增加355410.00元，增加的原因：一是 2017年4月调入3人，人员增加导致工资福利支出和公用经费直接 ；二是每年正常晋升薪级工资和重新核定养老保险缴费数据导致经费预算比上年度增加。

2.项目支出预算情况。

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县金碧镇仓七街卫生院2018年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

1. 根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。

     2018年无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算 1708289.00元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费等工资福利支出 1354949.00 元，占基本支出的 79.32%；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等商品和服务支出 132000.00元，占基本支出的 7.73%；退休费、生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助 221340.00元，占基本支出的 12.95%。与2017年相比增加355410.00元，增加的原因：一是 2017年4月调入3人，人员增加导致工资福利支出和公用经费直接 ；二是每年正常晋升薪级工资和重新核定养老保险缴费数据导致经费预算比上年度增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

大姚县金碧镇七街卫生院2018年项目支出预算暂无安排。

九、政府性基金支出预算情况

大姚县金碧镇七街卫生院2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算18700.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费1.87万元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %，与上年无变化。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，与上年无变化。

（三）公务用车运行维护费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，下降0%，与上年无变化。

（四）公务接待费预算18700.00元，与上年相比无变化。

（五）政府性基金支出预算情况大姚县金碧镇七街卫生院2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                                                                                                                        大姚县金碧镇七街卫生院

                                                                                                                             2018年2月4日