云南省大姚县实验中学2025年部门决算公开

云南省大姚县实验中学2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责义务教育初中阶段和高中阶段的教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划，开齐课程，开足课时；建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法治、国防和民族团结教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，按照国家相关规定收取费用并公开收费项目；加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办、党委办、教科室、工会、总务处、教务处、德育处、保卫科、高中年级级部、初中年级级部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省大姚县实验中学。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员244人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员244人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员135人（离休0人，退休135人）。年末学生3132人。年末遗属11人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是学校坚持和加强党的全面领导，严格落实党组织领导的校长负责制。将党风廉政建设和意识形态工作摆在突出位置，通过常态化落实“第一议题”制度、开展警示教育、组织廉政谈话等方式，强化教职工的政治意识。深入学习贯彻《新时代中小学教师职业行为十项准则》《中小学教师职业道德规范》，持续推进师德师风建设，引导教师争做“四有”好老师。年内开展各类专题学习与教育活动，教职工思想政治素质和廉洁从教意识得到进一步提升。

二是学校牢固树立“安全第一”理念，构建全员参与的安全管理体系。以校党委为核心，行政为主体，教职工全员参与，家长积极配合的学生安全教育管理工作网络。总务处积极完善安防设施，维修并增设安装照明设施、排查解决安全隐患。德育部门认真组织开展安全、心理健康、预防青少年违法犯罪等专题教育，积极协调组织消防、防震减灾等安全演练，严格学生请销假制度，加强通校生、未到校学生管理，形成周密而行之有效的周末、节假日安全管理模式，以确保学生校内外安全。在疾病防控方面，扎实开展宣传教育、环境消杀与食品卫生监管，全年校园安全形势总体平稳，未发生重大安全责任事故。

三是学校以提升教学质量为核心，强化目标责任管理，抓实教学过程巡查与反馈整改。深入推进“大姚新课堂”教学模式，加强学科备课组建设，形成“三新”教研体系。积极组织教师外出研学219人次，发挥名师工作室辐射作用，骨干教师队伍增至64人。2025年高考，我校文化成绩上特控线7人，有一人被211大学录取，艺体生被原一本高校录取61人，本科上线率达74.01%。2025年初中学年末学业水平考试，我校七年级总平均分及单科成绩均位居全县第2名，全州第15名。教学质量的提升使我校的社会声誉大有好转，让我校得到上级部门的肯定和好评。

四是学校完善内部管理制度，推进考核奖惩制度化、公开化。注重人文关怀，通过学校工会组织，招标承办“职工之家”食堂，看望慰问教职工，组织毕业年级教职工开展减压调适活动。学校积极响应政策，同意上报教职工提前退休申请，17人获得上级部门批准而光荣提前退休；学校一如既往地保障体育教师权益，投资1.65万元为体育教师购买劳动保障服。学校重视关心关爱教职工，赢得赞誉，增强了凝聚力、向心力和源动力。后勤保障能力持续提升，完成初中部食堂建设、理化生实验室改造等多项工程，校园环境进一步优化。成功通过评估，被认定为“云南省一级三等普通高中”。自主运营的学生食堂获得良好反响，后勤服务模式趋于成熟。

五是学校持续重视各类文体活动开展，积极组织师生参加校外竞赛并取得可喜成绩，赢得多个奖项。学校持续重视社团活动工作和高中艺体生培养工作，增加训练场地的改造建设，满足训练器材的配置需求，学校投入人力物力，年级加强督查管理，教师辅导兢兢业业，学生训练勤勤恳恳。2025年高三274位同学参加艺术类专业考试，战果辉煌，专业成绩本科上线率达97.76%，创学校历史新高。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省大姚县实验中学2025年度收入合计70516393.12元。其中：财政拨款收入68880776.11元，占总收入的97.68%；无上级补助收入；事业收入1630000.00元（含教育收费1630000.00元），占总收入的2.31%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5617.01元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加6101791.45元，增长9.47%。其中：财政拨款收入增加6237790.24元，增长9.96%；无上级补助收入；事业收入减少115300.00元，下降6.61%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少20698.79元，下降78.66%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因：一是2025年新增初中部食堂餐厅建设项目财政拨款6200000.00元和运动场建设项目财政拨款375000.00元，导致财政拨款收入增加。二是2025年新增化解拖欠企业账款财政拨款3059652.04元，导致财政拨款收入增加；2.事业收入减少主要原因是本年度财政拨入的高中优秀教师激励资金比上一年度减少，导致事业收入减少；3.其他收入减少主要原因是：2025年县税务局返还代扣个人所得税手续费比上年减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省大姚县实验中学2025年度支出合计70636528.00元。其中：基本支出49706977.75元，占总支出的70.37%；项目支出20929550.25元，占总支出的29.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3999503.17元，增长6.00%。其中：基本支出减少2095309.21元，下降4.04%；项目支出增加6094812.38元，增长41.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少主要原因：2025年在职人员23人办理退休，工资福利支出减少，导致基本支出减少；2.项目支出增加主要原因：一是2025年新增初中部食堂餐厅建设和运动场建设项目支出，导致项目支出增加；二是2025年新增化解拖欠企业账款项目支出3059652.04元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省大姚县实验中学机构正常运转的日常支出49706977.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49597544.86元，占基本支出的99.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109432.89元，占基本支出的0.22%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省大姚县实验中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20929550.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费974924.16元，主要用于补助义务教育家庭经济困难学生生活费支出。

2.义务教育生均公用经费项目经费2231845.46元，主要用于保障义务教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

3.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目经费27117.60元，主要用于保障特殊教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

4.义务教育学生营养改善计划项目经费1108994.00元，主要用于补助义务教育学生营养膳食支出，切实改善农村义务教育学生营养状况。

5.普通高中公用经费专项资金2339922.24元，主要用于保障普通高中学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

6.普通高中资助（含国家助学金、脱贫家庭经济困难学生生活费）专项资金1331675.75元，主要用于补助普通高中家庭经济困难学生生活费支出。

7.校舍改造项目经费375000.00元，主要用于综合楼改造项目支出，进一步改善学校办学条件。

8.初中部食堂餐厅建设项目经费6200000.00元，主要用于初中部食堂餐厅建设支出，进一步改善学校办学条件，为学生提供了宽敞明亮、舒适温馨的就餐环境。

9.校舍建设项目经费478400.00元，主要用于运动场建设项目建设支出，进一步改善学校办学条件，为学校培养体育生奠定了基础。

10.项目前期工作经费项目经费300000.00元，主要用于学校体艺馆项目前期规划、勘察、设计、项目建议书、可行性研究报告和初步设计编制等费用支出。

11.设备购置专项资金项目经费80669.00元，主要用于购置实验室污水处理设备等办公设备支出。

12.教学质量综合绩效及优秀教师激励资金项目经费2421350.00元，主要用于发放教学质量综合绩效奖励金。

13.政府专项债券偿还拖欠企业账款专项资金3059652.04元，主要用于清偿“6·30”台账内政府机关及全额拨款事业单位工程类拖欠账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省大姚县实验中学2025年度一般公共预算财政拨款支出65957826.76元，占本年支出合计的93.38%。与上年相比增加1084817.63元，增长1.67%，完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出48540073.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.59%，完成年初预算的100.00%。主要用于初中教育支出23099161.13元，高中教育支出25333125.27元，特殊教育支出27117.60元，其他教育费附加安排的支出80669.00元。一般公共预算财政拨款预决算无差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11285126.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.11%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位离退休支出3145346.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4730884.64元，机关事业单位职业年金缴费支出3291819.29元，死亡抚恤支出117076.00元。一般公共预算财政拨款预决算无差异。

9.卫生健康（类）支出3160276.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位医疗支出1690551.40元，公务员医疗补助支出1371685.03元，其他行政事业单位医疗支出98040.00元。一般公共预算财政拨款预决算无差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2972351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，完成年初预算的100.00%。主要用于住房公积金支出2972351.00元。一般公共预算财政拨款预决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20669.00元，决算为18032.00元，完成年初预算的87.24%；支出决算较上年增加35.00元，增长0.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20669.00元，决算为18032.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加35.00元，增长0.19%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20669.00元，支出决算为18032.00元，完成年初预算的87.24%，支出决算较上年增加35.00元，增长0.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20669.00元，决算为18032.00元，完成年初预算的87.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数2637.00元，主要原因是年初计划更换车胎，在实际行驶中未更换，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加35.00元，增长0.19%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是用于学生家访所需车辆燃料费增加，导致公务用车运行维护费支出决算数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学生家访、控辍保学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省大姚县实验中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2024年、2025年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省大姚县实验中学资产总额33894781.70元，其中，流动资产2185395.31元，固定资产28131960.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3577425.73元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1225261.97元，其中固定资产减少1848564.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3081.00平方米，账面原值4005718.33元，实现资产使用收入22104.94元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额591906.59元，其中：政府采购货物支出165457.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出426449.49元。授予中小企业合同金额591906.59元，其中：授予小微企业合同金额591906.59元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省大姚县实验中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用收入。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。